АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2013 г. № 667

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
НА 2013 - 2017 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Губкинский
от 07.04.2014 № 734, от 29.04.2014 № 1000,
от 23.03.2015 № 535)

В соответствии с пунктом 1.3 протокола от 28.02.2013 № 2 Коллегии Администрации, в целях создания организационных и правовых предпосылок для повышения эффективности бюджетных расходов города Губкинского Администрация города Губкинского постановляет:
1. Утвердить Программу по повышению эффективности управления муниципальными финансами города Губкинского на 2013 - 2017 годы (далее - Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить план мероприятий по реализации Программы на 2015 год (далее - План) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
(в ред. постановлений Администрации города Губкинский от 07.04.2014 № 734, от 29.04.2014 № 1000, от 23.03.2015 № 535)
3. Руководителям органов Администрации города, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и Департаменту по управлению муниципальным имуществом (Мелентьева Л.Ю.):
3.1. В срок до 27 марта 2015 года утвердить приказами и направить в МУ "Департамент финансов г. Губкинского" согласованные с курирующим заместителем главы Администрации города планы мероприятий по реализации Программы в соответствующей сфере деятельности на 2015 год (далее - планы) по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
(в ред. постановлений Администрации города Губкинский от 07.04.2014 № 734, от 29.04.2014 № 1000, от 23.03.2015 № 535)
3.2. Создать рабочие органы по контролю за исполнением мероприятий, предусмотренных планами;
3.3. Обеспечить организацию работы и предоставление протоколов рабочих органов и отчетов о ходе выполнения плана мероприятий по реализации программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
3.4. Анализ информации, включая сведения о результатах деятельности подведомственных учреждений проводить по формам согласно приложению № 5 (таблицы N№ 2, 3, 5а, 6а).
4. Департаменту по управлению муниципальным имуществом организовать работу по сбору и анализу информации от муниципальных унитарных предприятий по формам согласно приложению № 5 (таблицы N№ 1, 4, 5б, 6б).
5. Руководителям структурных подразделений Администрации города организовать работу по исполнению Плана и обеспечить предоставление аналитической информации.
6. Руководителям структурных подразделений Администрации города, осуществляющим функции и полномочия учредителя, организовать работу по исполнению Плана и предоставление аналитической информации, включая сведения о результатах деятельности подведомственных учреждений, по формам согласно приложению № 5 (таблицы N№ 2, 3, 5а, 6а).
7. Ответственным исполнителям Программы ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять на бумажном и электронном носителях отчет о ходе выполнения Плана в Департамент финансов города Губкинского.
8. МУ "Департамент финансов г. Губкинского" (Гривник А.А.):
8.1. Обеспечить контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий;
8.2. Ежеквартально обобщать представленную информацию по реализации программы, с вынесением результатов за 1 полугодие и год на заседание Коллегии Администрации города.
9. Установить, что заместители главы Администрации города Губкинского несут персональную ответственность за организацию работы по исполнению Программы.
10. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города:
- от 27 июня 2011 года № 1280 "О Программе Администрации города Губкинского по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Губкинский на период до 2013 года";
- от 27 марта 2012 года № 560 "О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 27 июня 2011 года № 1280";
- от 28 апреля 2012 года № 927 "О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 27 июня 2011 года № 1280".
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города, начальника Департамента финансов и налоговой политики Администрации города Гривник А.А.

Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ





Приложение № 1
к постановлению Администрации города
от 29 марта 2013 года № 667

ПРОГРАММА
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО НА 2013 - 2017 ГОДЫ

Программа по повышению эффективности управления муниципальными финансами города Губкинского на 2013 - 2017 годы (далее - Программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Губкинского до 2020 года и программой социально-экономического развития города Губкинского на 2013 - 2017 годы.
Непременным условием реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Бюджетном Послании "О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах", Правительством Российской Федерации и руководством Ямало-Ненецкого автономного округа, является эффективная и прозрачная деятельность органов местного самоуправления, обоснованная оценка ресурсного потенциала города и интеграция системы управления муниципальными финансами в процесс реализации долгосрочной стратегии развития округа и города.
Настоящая Программа направлена на создание и внедрение таких механизмов управления доходами, расходами, долговыми обязательствами местного бюджета, которые обеспечат ориентацию бюджетного планирования на достижение поставленных перед городом Губкинским стратегических целей на этот период.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа

В условиях современного бюджетного законодательства собственных доходов бюджета, получаемых в виде налоговых и неналоговых доходов, недостаточно для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования город Губкинский, исполнения возложенных на них функций и решения социально-экономических задач.
Добиться улучшения ситуации, связанной с недостаточной бюджетной обеспеченностью местного бюджета, возможно путем создания на местном уровне условий для увеличения доходного потенциала городского бюджета, повышения качества администрирования доходов местного бюджета, совершенствования межбюджетных отношений и устойчивых механизмов эффективного управления муниципальным имуществом. Значительную роль в повышении доходного потенциала местного бюджета также играет развитие малого и среднего предпринимательства.
Целью реформирования бюджетного процесса в стране стало реформирование системы управления общественными финансами, суть которой состояла в переходе от управления бюджетными затратами к управлению результатами. Это предполагает формирование системы оценки планов и показателей работы всех органов Администрации города и на этой основе подведение итогов, формулировку выводов и корректировку деятельности по отдельным направлениям. Кроме того, бюджетное планирование приобрело долговременный характер.
Необходимость исполнения расходных обязательств города Губкинского по решению вопросов местного значения потребовала от органов местного самоуправления системного анализа и контроля обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образования. С 2006 года Коллегия администрации города регулярно отслеживала результаты работы главных администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета по сбалансированности бюджета, а с 2008 года - по повышению эффективности и результативности работы органов местного самоуправления в области управления бюджетным процессом в МО г. Губкинский.
Город Губкинский был одним из первых муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, перешедших на 3-летнее бюджетное планирование.
В целях повышения эффективности управления муниципальными финансами и совершенствования бюджетного процесса в городе Губкинском выполнена Программа реформирования муниципальных финансов муниципального образования город Губкинский на 2009 - 2011 годы. А в 2011 - 2012 годах реализована программа Администрации города по повышению эффективности бюджетных расходов.
Результатом такой целенаправленной работы стал тот факт, что по итогам 2009, 2010 и 2011 годов в рейтинге муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа по качеству организации и осуществления бюджетного процесса город Губкинский занимал 1 место в округе, демонстрируя устойчивую положительную динамику.
Особое внимание заслуживает тот факт, что доля бюджетных расходов, планирование которых осуществляется программно-целевым методом, в 2012 году составила более 94,6% (в 2011 - 92%, в 2010 - 63,2%).
Таким образом, в городе Губкинском были достигнуты существенные результаты в реформировании бюджетного сектора экономики, внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результаты.
Стратегией города в качестве одного из направлений обозначено "Муниципальные финансы. Повышение финансовой устойчивости бюджета". Повышение финансовой устойчивости бюджета - долгосрочная стратегическая цель развития города, причем, от успешности реализации которой зависит исполнение иных стратегических задач. Финансовая устойчивость и независимость бюджета свидетельствуют о высоком уровне качества управления финансами. В условиях ограниченных доходных источников муниципального образования (менее 22% собственных доходов) финансовая устойчивость бюджета города достигается в первую очередь необходимостью эффективно использовать имеющиеся ресурсы, аккумуляция которых должна позволить решать задачи, имеющие стратегическую направленность.
Программа является логическим продолжением процесса реформирования муниципальных финансов и исходит из того, что основные мероприятия программы реформирования муниципальных финансов и Программы Администрации города Губкинского по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Губкинский на период до 2013 года, утвержденной постановлением Администрации города от 27 июня 2011 № 1280, выполнены.
Результатом выполнения мероприятий программ стало формирование в городе Губкинском современной системы управления муниципальными финансами путем:
- организации бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- введения формализованных методик распределения бюджетных средств;
- формирования достоверной бюджетной отчетности города;
- поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, долгосрочных и ведомственных целевых программ, муниципальных заданий);
- создания предпосылок для перевода бюджетных учреждений на новую форму финансового обеспечения муниципальных услуг;
- установления порядка оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств;
- создание формализованной методики оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот;
- осуществления мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности бюджета города, выявления причин ее возникновения, принятия мер к ликвидации задолженности;
- проведения работы по повышению информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Губкинского по управлению общественными финансами.
Вместе с тем не все нормативные правовые акты Администрации города Губкинского, разработанные в процессе реформирования муниципальных финансов, были реализованы в полной мере. Как следствие, в сфере управления муниципальными финансами сохраняется ряд следующих системных недостатков и нерешенных проблем:
- не созданы условия для мотивации органов местного самоуправления города Губкинского, а также муниципальных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;
- отсутствуют действенные методики оценки деятельности органов местного самоуправления, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов;
- недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты, в частности отметим "размытость" стандартов муниципальных услуг и порядков расчета нормативных затрат;
- нуждается в дальнейшем реформировании система муниципального финансового контроля, с перемещением вектора с расходования финансовых ресурсов на контроль "результатов деятельности".
В настоящее время стало очевидным, что проводимые реформы федерального законодательства диктуют необходимость выработки и реализации на территории города нового комплекса мер, которые позволят способствовать дальнейшему повышению эффективности управления муниципальными финансами. Решение связанных с данной проблематикой задач требует скоординированной работы органов местного самоуправления, оптимальной формой решения которых является настоящая Программа.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является - повышение эффективности управления муниципальными финансами города Губкинского при реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития города.
Для достижения вышеуказанной цели Программы необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования.
2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств.
3. Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля.
Решение указанных задач поможет создать организационные и правовые предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов города Губкинского по конкретным направлениям. Кроме того, позволит создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов и перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами.

3. Перечень мероприятий программы

Достижение цели и задач программы будет осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, исполнителям и результатам мероприятий.
Решение обозначенных в программе задач реализуется через план мероприятий по следующим направлениям:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Губкинского.
2. Внедрение программно-целевого принципа формирования и исполнения бюджета города Губкинского.
3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг.
4. Повышение эффективности распределения бюджетных ресурсов.
5. Оптимизация функций управления муниципальными финансами.
6. Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля.
Предлагаемые меры по реализации указанных направлений представлены ниже.

Направление 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Губкинского

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Губкинский является первоочередным условием достижения цели и решения задач программы.
Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города предлагается реализовать следующие меры:
- планировать бюджетные ассигнования исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- принимать новые расходные обязательства при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения в соответствии с порядком конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий, утвержденным постановлением Администрации города от 25.12.2012 № 3096;
- использовать для целей бюджетного планирования прогноз социально-экономического развития города, разработанный в соответствии с действующим муниципальным правовым актом;
- оптимизировать число налоговых льгот, регулярно оценивать их эффективность для принятия решений об их дальнейшем сохранении (упразднении);
- проводить мероприятия по повышению доходной части бюджета города, а также эффективности использования муниципального имущества города Губкинского;
- проводить мониторинг управления муниципальным долгом с учетом показателей задолженности муниципальных унитарных предприятий с целью предотвращения рисков возникновения обязательств у бюджета города по погашению долговых обязательств и накопленной задолженности;
- не допускать роста просроченной кредиторской и дебиторской задолженности.

Направление 2. Внедрение программно-целевого принципа формирования и исполнения бюджета города Губкинского

Продолжение внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления города Губкинского позволит повысить результативность деятельности исполнительных органов Администрации города и качество предоставляемых бюджетной сферой города муниципальных услуг. Программно-целевой метод бюджетного планирования реализуется на территории города путем принятия долгосрочных и ведомственных программ. Доля расходов, осуществляемых в рамках программ, в городе уже свыше 90%. Новацией в бюджетном процессе должен стать новый инструмент бюджетирования, ориентированного на результаты "государственные программы", а именно участие муниципалитетов в исполнении государственных программ.
Для дальнейшего внедрения программно-целевого принципа деятельности органов местного самоуправления города Губкинского необходимо осуществить следующие мероприятия:
- утвердить муниципальные программы в соответствии с Программой реализации стратегии социально-экономического развития города Губкинского на 2013 - 2018 годы;
- ежегодно проводить оценку эффективности реализации муниципальных целевых программ;
- утвердить ведомственные программы субъектов бюджетного планирования, исходя из оценки их деятельности, проведенной на основе анализа докладов о результатах и основных направлениях деятельности на очередной год и плановый период;
- разработать методику проведения оценки эффективности бюджетных расходов.
В рамках данного направления состоится переход к программной структуре бюджета города Губкинского с 2014 года.

Направление 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг

Одним из этапов бюджетной реформы стала реализация положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". В муниципальном образовании город Губкинский в полной мере проведены все необходимые мероприятия, приняты требующиеся муниципальные правовые акты.
В настоящее время общее количество муниципальных учреждений в муниципальном образовании город Губкинский составляет 41, в том числе автономных - 6, бюджетных - 30, казенных - 14.
Состоявшийся перевод с 01.01.2012 муниципальных учреждений на финансирование путем предоставления субсидий на обеспечение оказания муниципальных услуг требует дальнейшего совершенствования практики формирования муниципальных заданий для муниципальных учреждений и их финансового обеспечения. Основная задача главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия учредителей бюджетных и автономных учреждений, - обеспечить проведение ежеквартального контроля за выполнением муниципальных заданий, выявить причины отклонений от утвержденных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг, и на основе полученных результатов подготовить предложения по совершенствованию подходов к составлению муниципальных заданий.
В рамках данного направления программы необходимо осуществить следующие мероприятия:
- проинвентаризировать имеющиеся стандарты качества муниципальных услуг;
- сформировать систему контроля за выполнением муниципального задания и достоверности размещения информации об исполнении муниципального задания;
- создать условия для внедрения в деятельность муниципальных учреждений элементов конкурентных отношений;
- создать механизмы для вовлечения некоммерческих организаций города в процесс оказания муниципальных услуг.

Направление 4. Повышение эффективности распределения бюджетных ресурсов

Расходы бюджета города - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение выполнения задач и функций органов местного самоуправления города Губкинского. Через осуществление расходов бюджета города финансируются бюджетополучатели. Бюджетом определены только размеры бюджетных ассигнований по статьям затрат, а непосредственные расходы осуществляют бюджетополучатели, подведомственные главным распорядителям бюджетных средств. В этой связи в рамках данного направления необходимо усилить качество планирования главными распорядителями бюджетных средств расходов по соответствующим направлениям, повысить их ответственность за качество составления бюджетных проектировок, в том числе на плановый период.
В целях повышения роли бюджета города в решении вопросов обеспечения роста экономического потенциала муниципального образования город Губкинский планируется реализовать следующие мероприятия:
- включение в бюджет расходов на основе анализа эффективности использования бюджетных средств и в соответствии с приоритетами принятой программы социально-экономического развития города;
- отказ от принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками;
- совершенствование подходов к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;
- проведение ежегодной оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальными учреждениями услуг (работ) стандартам качества муниципальных услуг (работ);
- внедрение механизма оценки деятельности субъекта бюджетного планирования, проведенной на основе анализа докладов о результатах и основных направлениях деятельности на очередной год и плановый период;
- расчет предельных объемов бюджетных ассигнований субъектов бюджетного планирования города на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с установленным порядком;
- использование проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг при определении предельных объемов бюджетных ассигнований субъектов бюджетного планирования города на очередной финансовый год и плановый период;
- привлечение средств в бюджет города через обеспечение участия в государственных программах, а также посредством использования механизма частно-муниципального партнерства.

Направление 5. Оптимизация функций управления муниципальными финансами

Повышение эффективности управления муниципальными финансами будет осуществляться через развитие системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления города Губкинского.
Для решения поставленной задачи планируется:
- совершенствование уже имеющихся информационных баз по планированию и исполнению бюджета города (порядок ведения сводной бюджетной росписи, кассового плана, реестра расходных обязательств, муниципальных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также создание технологии их взаимоувязки;
- автоматизация процесса формирования и размещения муниципального заказа, обеспечение увязки с процессом исполнения бюджета;
- повышение объема и регулярности обновления общедоступной информации о муниципальных финансах, внедрение в практику представления бюджета города и отчета о его исполнении в доступной для населения форме;
- обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций муниципального сектора.
В рамках данного направления продолжится совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Направление 6. Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля

Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг требует реформирования системы муниципального финансового контроля.
Мероприятия по развитию системы муниципального финансового контроля будут направлены на:
- организацию действенного контроля (аудита) за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на базе установленных критериев эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований;
- принятие дополнительных мер к организации действенной системы внутреннего контроля главными администраторами доходов бюджета и главных распорядителей бюджетных средств;
- соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа и города Губкинского, регулирующих бюджетные отношения.

4. Механизм реализации Программы

Ответственным за реализацию программы является МУ "Департамент финансов г. Губкинского".
Реализация мероприятий программы будет осуществляться на основе Плана мероприятий по реализации программы (приложение).
В Плане мероприятий по реализации программы определены сроки и исполнители по каждому мероприятию. Ответственные исполнители обеспечивают выполнение мероприятий в установленные сроки.
В случае если для выполнения мероприятия необходима информация от других структурных подразделений Администрации г. Губкинского, ответственный исполнитель обеспечивает подготовку соответствующих запросов.
В целях обеспечения контроля за выполнением предусмотренных Программой мероприятий ответственные исполнители ежеквартально (не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за исключением мероприятий, по которым установлен иной срок исполнения), представляют отчет по исполнению соответствующих мероприятий с подтверждающими документами в МУ "Департамент финансов г. Губкинского". Информация предоставляется за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и за год.
МУ "Департамент финансов г. Губкинского" обобщает представленную информацию и не позднее 15 мая (за 1 квартал), 15 сентября (за 1 полугодие), 15 ноября (за 9 месяцев), 20 февраля (за год) направляет отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации программы Главе города Губкинского. Информация за полугодие и год рассматривается Коллегией Администрации города.
(в ред. постановления Администрации города Губкинский от 07.04.2014 № 734)

5. Оценка эффективности реализации программы

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, достижения других стратегических целей социально-экономического развития города Губкинского. Утвержденные программой социально-экономического развития города Губкинского стратегические цели и задачи требуют совершенствования системы управления общественными финансами.
Качественное выполнение мероприятий программы будет свидетельствовать об эффективности ее реализации. В таблице 1 приведены параметры целевых значений показателей, степень достижения которых будет отражать успешность выполнения программы.

Таблица 1

N
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение целевого показателя

В том числе по годам
В результате реализации программы
2013
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
%
6,1
8
7,5
7
6,5
6,1
2
Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета)
%
71
78,3
78,2
75
73
71
3
Уровень расходов на обслуживание муниципального долга (в % от объема расходов)
%
6
10
9,5
9
8
6
4
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета города
%
>90
>90
>90
>90
>90
>90
5
Экономия бюджетных средств (в % от бюджета)
%
3
2,7
2,7
2,7
2,8
3





Приложение № 2

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
НА 2013 - 2017 ГОДЫ НА 2015 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Губкинский
от 23.03.2015 № 535)

№ п/п
Наименование мероприятия
Документ (результат)
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
Направление 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
1.1.
Корректировка Стратегии социально-экономического развития города Губкинского до 2020 года, в том числе:

По мере необходимости
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского

1.1. Формирование порядка разработки и корректировки Стратегии (п. 6 ст. 11 ФЗ от 28.06.2014 № 172-ФЗ);


1.2. Непосредственная работа по корректировке Стратегии, рассмотрение и утверждение изменений на заседании Городской Думы

1.2.
Разработка прогноза социально-экономического развития города Губкинского на очередной финансовый год и плановый период
Постановление Администрации
Ежегодно в срок, установленный МПА о разработке прогноза СЭР и составлении проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского
1.3.
Разработка и утверждение основных направлений бюджетной политики муниципального образования
Постановление Администрации
Ежегодно до 15 ноября
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.4.
Осуществление прогнозирования доходов бюджета муниципального образования в соответствии с утвержденной Методикой
Аналитическая записка
Ежегодно до 1 сентября
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.5.
Проведение работы по оптимизации налоговых льгот, на основе оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам.
Аналитическая записка
Ежегодно до 1 октября
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.6.
Совершенствование нормативно-правовой базы муниципалитета в сфере бюджета и налогов
МПА
По мере необходимости
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"

1. Внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Губкинском
Решение Городской Думы города Губкинского
В 2-месячный срок с момента внесения изменений в соответствующие федеральные нормативные акты
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"

2. Организовать работу по принятию и официальному опубликованию НПА, предусматривающих введение местных сборов на ведение торговли и предоставление услуг
МПА
В 2-месячный срок с момента внесения соответствующих изменений в НК РФ
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.7.
Улучшение инвестиционного климата в городе Губкинском посредством использования нефинансовых инструментов:
x
x
x

1. Предотвращение создания административных барьеров и необоснованного регулирования бизнеса путем принятия постановления, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), принятых и принимаемых нормативных правовых актов, касающихся предпринимательской деятельности. Определение структуры, осуществляющей ОРВ, мониторинг и анализ ситуации, предлагающего решения.
Постановление Администрации города
В течение года
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского

2. Создание Губкинского трехъязычного инвест-портала об инвестиционной деятельности в городе и поддержание его в актуальном состоянии
Инвест-портал
В течение года
Заместитель главы Администрации города по экономике

3. реализация концессионных соглашений с целью привлечения инвестиций на объекты муниципальной собственности.
Аналитическая записка
по мере необходимости
ДУМИ
1.8.
Организация работы администраторов доходов
x
x
x

1. Анализ неналоговых доходов местного бюджета с целью контроля исполнения доходной части. Предоставление в Департамент финансов аналитической информации о задолженности, начислении, поступлении по администрируемым доходам, о причинах роста недоимки, и по ведению работы по претензионным взысканиям задолженности.
Аналитическая записка
Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
Администраторы доходов бюджета

2. Мониторинг за правильностью зачисления администрируемых доходов в бюджет города. Проведение мероприятий для исключения зачисления средств в качестве невыясненных платежей. Предоставление информации о причинах образования невыясненных платежей по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, и причинах несвоевременного уточнения платежей в Департамент финансов.
Аналитическая записка
Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
Администраторы доходов бюджета

3. Мониторинг состояния организаций-должников и формирование документов для принятия решения о признании безнадежной к взысканию недоимки, числящейся за организациями, которые отвечают признакам недействующих юридических лиц
Аналитическая записка
Ежемесячно
Администраторы доходов бюджета
1.9.
Повышение эффективности использования имущественного комплекса муниципального образования в целях обеспечения выполнения полномочий органов местного самоуправления
x
x
x

1. Проведение комплекса мероприятий по выявлению собственников недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению
Аналитическая записка
Постоянно
ДУМИ

2. Ведение разъяснительной работы среди населения о необходимости регистрации прав собственности на вновь построенные объекты недвижимости.
Аналитическая записка
Постоянно
ДУМИ

3. Проведение анализа экономической обоснованности ставок по налогу на имущество физических лиц.
Аналитическая записка
Постоянно
МУ "Департамент финансов г. Губкинского", ДУМИ

4. Анализ поступления налоговых платежей по налогу на имущество физических лиц по сравнению с плановым показателем.
Аналитическая записка
IV квартал
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.10.
Проведение комплекса мероприятий по оптимизации управления земельными ресурсами.
x
x
x

1. Инвентаризация земель и оценка потенциала повышения собираемости земельного налога
Информация
постоянно
ДУМИ

1.1. Работа по выявлению неучтенных земельных участков.
Информация
Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
ДУМИ
1.2. Постановка на кадастровый учет земельных участков, включая выявленные по пункту 1.1.
Информация

2. Ведение разъяснительной работы среди населения о необходимости регистрации прав собственности на земельные участки и содействие физическим лицам в оформлении прав собственности на земельные участки.
Информация
постоянно
ДУМИ

3. Контроль за использованием земельных участков, предоставленных для застройки, выявление и изъятие земельных участков, не освоенных в течение установленных сроков или используемых не по целевому назначению
Аналитическая записка
постоянно
ДУМИ

4. Проведение анализа занятости и вида использования земельных участков, направление предложений по изменению ставок земельного налога с целью повышения доходности использования земель города
Аналитическая записка
Ежеквартально
ДУМИ, МУ "Департамент финансов г. Губкинского"

5. Анализ поступления налоговых платежей по земельному налогу по сравнению с плановым показателем.
Аналитическая записка
Ежеквартально
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.11.
Работа постоянно действующей комиссии по изучению собираемости неналоговых доходов муниципального образования, сокращению недоимки и мобилизации доходов в бюджет муниципального образования
Выписки из протоколов
Ежеквартально
ДУМИ, МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.12.
Мероприятия по увеличению собираемости доходов по НДФЛ
x
x
x

1. Работа межведомственной Рабочей группы по вопросам легализации заработной платы и трудовых отношений граждан, привлекаемых к трудовой деятельности в хозяйствующих субъектах города Губкинского по вопросам полноты и своевременности выплаты заработной платы, доведения ее до прожиточного минимума, легализация "теневой" зарплаты. Организация информационного обеспечения (в том числе через СМИ) по разъяснению прав граждан в сфере трудовых отношений, негативных последствий сокрытия заработной платы
Выписки из протоколов
постоянно
Заместитель главы Администрации города по экономике, МУ "УТСЗН"

2. Мониторинг уровня декларируемой средней заработной платы на предприятиях МО.
Аналитическая записка
ежеквартально до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 15 апреля года, следующего за отчетным
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского

3. Мониторинг уровня средней заработной платы работников бюджетной сферы.
Аналитическая записка
ежеквартально до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 15 апреля года, следующего за отчетным
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского

4. Мониторинг своевременности выплаты заработной платы работникам организаций, осуществляющих деятельность на территории города, путем заслушивания их руководителей и собственников на соответствующих комиссиях
Аналитическая записка
второй вторник каждого месяца
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского

5. Проведение мероприятий по занятости населения в целях расширения налогооблагаемой базы по НДФЛ, улучшение информирования граждан о спросе на рабочую силу, расширения доступа населения к информации о вакансиях
Информация
ежеквартально
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского,
ГКУ "Центр занятости населения" (по согласованию)

6. Анализ поступления налоговых платежей по налогу на доходы физических лиц по сравнению с плановым показателем.
Аналитическая записка
постоянно
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.13.
Мероприятия по увеличению собираемости налогов на совокупный доход
x
x
x

1. Проведение работы с организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими задолженность по налогам на совокупный доход, приглашение на совместные заседания.
Аналитическая записка
постоянно
Отдел организации потребительского рынка

2. Выявление юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере потребительского рынка с нарушением действующего законодательства.
Аналитическая записка
постоянно
Отдел организации потребительского рынка

3. Осуществление контроля при проведении мероприятий по присвоению статуса "социальный магазин (отдел)" с целью своевременного выявления выпадающих доходов местного бюджета
Аналитическая записка
постоянно
Отдел организации потребительского рынка

4. Взаимодействие с хозяйствующими субъектами города по предоставлению сведений для:
- формирования торгового реестра Ямало-Ненецкого автономного округа;
- формирования сводной дислокации объектов торговли на территории города Губкинского
Информация
Ежегодно до 1 апреля
Отдел организации потребительского рынка

5. Анализ поступления налогов на совокупный доход по сравнению с плановым показателем.
Аналитическая записка
постоянно
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.14.
Мероприятия по увеличению собираемости доходов от имущества
x
x
x

1. Обеспечение контроля за использованием недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.
Аналитическая записка
постоянно
ДУМИ

2. Информирование населения о правилах предоставления земельных участков
Аналитическая записка
постоянно
ДУМИ

3. Ведение доступного для физических и юридических лиц реестра земельных участков и объектов недвижимости, которые могут быть переданы в аренду или на ином праве
Аналитическая записка
постоянно
ДУМИ

4. Ведение претензионно-исковой работы по взысканию платежей за аренду муниципального имущества и земельных участков.
Аналитическая записка
постоянно
ДУМИ

4.1. Работа комиссии, определенной приказом ДУМИ по работе с неплательщиками арендной платы.
Аналитическая записка
ежеквартально
ДУМИ

4.2. Проведение актов сверок с арендаторами, начисление пени и штрафов за несоблюдение обязанностей по внесению арендных платежей.
Аналитическая записка
постоянно
ДУМИ

4.3. Направление уведомлений арендаторам и необходимости погашения имеющейся задолженности.
Аналитическая записка
постоянно
ДУМИ

4.4. Отстаивание интересов муниципального образования в вопросах взыскания задолженности по арендным платежам.
Аналитическая записка
постоянно
ДУМИ

5. Проведение анализа арендной платы (за земли, имущество) на территории города и близлежащих МО и, в случае необходимости и экономической обоснованности, обеспечение ежегодной индексации ставок арендной платы за землю и за муниципальное имущество в соответствии с уровнем инфляции, доведение размера ставок до среднего размера рыночной стоимости аренды по городу
Аналитическая записка
Ежегодно
ДУМИ

6. Обеспечение работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет с целью проведения торгов по их предоставлению и получению дополнительных доходов в бюджет города.
Аналитическая записка
постоянно
ДУМИ

7. Проведение инвентаризации объектов муниципальной собственности, выявление неучтенных объектов недвижимости, оформление права на них.
Аналитическая записка
постоянно
ДУМИ
1.15.
Реализация мероприятий по дальнейшей оптимизации состава и структуры муниципальной собственности муниципального образования
Аналитическая записка
постоянно
ДУМИ

1. Проведение оценки эффективности использования и управления муниципальным имуществом
Заключения
Ежегодно
ДУМИ

2. Расширение перечня муниципального имущества города Губкинского, планируемого к приватизации в текущем году, путем внесения изменений в действующий прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
МПА
В течение года
ДУМИ
1.16.
Оптимизация работы муниципальных унитарных предприятий
x
x
x

1. Проведение анализа хозяйственной деятельности, расходов на содержание, включая оплату труда работников и стоимости закупки товарно-материальных ценностей и основных средств, муниципальных унитарных предприятий города Губкинского. Проведение инвентаризации муниципальных унитарных предприятий города Губкинского с целью их возможной приватизации (ликвидации)
Аналитическая записка
до 31 мая
ДУМИ

2. Контроль за перечислением в городской бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
Аналитическая записка
Согласно срокам, определенным решением балансовой комиссии
ДУМИ

3. Контроль за формированием и расходованием резервных фондов МУПов, использованием амортизационных отчислений.
Аналитическая записка
Ежеквартально
ДУМИ

4. Анализ мероприятий по расширению перечня и объема оказываемых услуг муниципальными унитарными предприятиями
Аналитическая записка
Ежеквартально
ДУМИ

5. Разработка мероприятий по выводу муниципальных унитарных предприятий на безубыточный уровень
Аналитическая записка
II квартал
ДУМИ
1.17.
Анализ поступления неналоговых доходов по доходам от использования муниципального имущества по сравнению с плановым показателем.
Аналитическая записка
постоянно
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.18.
Расширение перечня и объема платных услуг, оказываемых казенными учреждениями
Аналитическая записка
Ежеквартально
ГРБС
1.19.
Привлечение безвозмездных поступлений муниципальными учреждениями.
Аналитическая записка
постоянно
ГРБС
1.20.
Анализ поступления неналоговых доходов по безвозмездным поступлениям по сравнению с плановым показателем.
Аналитическая записка
постоянно
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.21.
Проведение оценки планируемого и фактического размера дефицита бюджета города и долговой нагрузки на бюджет города
Аналитическая записка
Ежеквартально
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.22.
Проведение взвешенной долговой политики
x
x
x

1. Мониторинг управления муниципальным долгом
Аналитическая записка
Ежемесячно
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"

2. Формирование программы муниципальных заимствований города Губкинского и программы муниципальных гарантий города Губкинского, исходя из необходимости поддержания объема долговых обязательств города Губкинского на экономически безопасном уровне, минимизации расходов по его обслуживанию, снижения рисков и равномерного распределения во времени связанных с долговыми обязательствами платежей
Аналитическая записка
постоянно
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"

3. Проведение анализа финансового состояния принципалов, поручителей по муниципальным гарантиям города Губкинского
Аналитическая записка
Ежеквартально
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.23.
Контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений и предприятий
x
x
ДУМИ, МУ "Департамент финансов г. Губкинского"

1. Предоставление в Департамент по имуществу оперативной информации о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности.
Информация
Ежеквартально
МУПы

2. Предоставление в МУ "Департамент финансов г. Губкинского" оперативной информации о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности.
Информация
ежемесячно
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений

3. Реализация мероприятий по снижению кредиторской задолженности и реструктуризации просроченной кредиторской задолженности, ее переоформление.
Информация ежеквартально
постоянно
ГРБС, МКУ, МБУ, МАУ, МУПы

4. Проведение работы по взысканию дебиторской задолженности, задолженности, невозможной к взысканию, в соответствии с законодательством РФ.
Информация ежеквартально
постоянно
ГРБС, МКУ, МБУ, МАУ, МУПы

5. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий с целью принятия своевременных мер по ее снижению
Аналитическая записка
Ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
ДУМИ

6. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учреждений
Аналитическая записка
Ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.24.
Мониторинг деятельности муниципальных учреждений и предприятий по снижению затрат
Аналитическая записка
Ежеквартально
ДУМИ, ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений

1. Предоставление информации о снижении затрат в Департамент по управлению муниципальным имуществом, в том числе:
- по ФОТ и отчислениям;
- по эксплуатации автотранспорта и спецтехники;
- по использованию энергетических ресурсов;
- по коммунальным услугам;
- по общехозяйственным расходам
Информация ежеквартально
Постоянно
МУПы

2. Предоставление информации о снижении затрат муниципальных учреждений учредителю, в том числе:
- по оплате труда и начислениям;
- по приобретению расходных материалов;
- по использованию имущества;
- по общехозяйственным расходам;
- по проведению процедур по муниципальному заказу
Информация
Ежеквартально
МКУ, МБУ, МАУ

3. Обеспечение внесения изменений в системы оплаты труда учреждений в части:
1) установления системы критериев и показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и работников в муниципальных учреждениях, порядка установления стимулирующих выплат с учетом показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и работников;
2) дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала;
3) оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельно допустимой доли расходов на оплату труда в фонде оплаты труда муниципального учреждения;
4) установления соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих выплат;
5) отмены стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета показателей эффективности деятельности учреждений и работников;
6) устранения необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда руководителей и работников учреждений
Информация
до 1 июля 2015 года
ДУМИ, ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений,
структурные подразделения Администрации города, являющиеся учредителями муниципальных учреждений города Губкинского, по согласованию с МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
1.25.
1. Предоставление информации о проведении энергосберегающих мероприятий в Департамент по управлению муниципальным имуществом
Информация
Ежеквартально
МУПы

2. Предоставление информации о проведении энергосберегающих мероприятий ГРБС, осуществляющему функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений
Информация
Ежеквартально
МКУ, МБУ, МАУ

3. Анализ информации о проведении энергосберегающих мероприятий
Аналитическая записка
Ежеквартально
ДУМИ, ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений

4. Координация выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями
Информация
Ежегодно до 1 февраля
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города
1.26.
Инвентаризация лимитов потребления коммунальных услуг с целью приведения их к фактическому значению
Аналитическая записка
до 1 июля
Управление экономики и развития городского хозяйства
Направление 2. Внедрение программно-целевого принципа формирования и исполнения бюджета города Губкинского
2.1.
Внесение изменений в муниципальные правовые акты муниципального образования в части совершенствования правовой базы по формированию программного бюджета муниципального образования
Утвержденные правовые акты
по мере необходимости
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского,
МУ "Департамент финансов г. Губкинского",
Правовое управление

1. Внесение изменений в утвержденный перечень муниципальных программ города Губкинского
Постановление Администрации
по мере необходимости
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского

2. Внесение изменений в муниципальные правовые акты по разработке, реализации, корректировке и оценке эффективности муниципальных программ
Утвержденные правовые акты
по мере необходимости
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского
2.2.
Поддержание перечня муниципальных программ города Губкинского в актуальном состоянии на сайте Администрации города
информация на сайте
постоянно
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского
2.3.
Разработка проектов, корректировка и реализация действующих муниципальных программ
Утвержденные правовые акты
в течение года
ОМСУ, ГРБС, структурные подразделения Администрации
2.4.
Проведение мониторинга реализации муниципальных программ, формирование отчета о ходе их реализации
Аналитическая записка
ежеквартально
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского
2.5.
Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год
Аналитическая записка
до 1 марта
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского
Направление 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг
3.1.
1. Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, разработанными федеральными органами исполнительной власти
Приказ ГРБС, постановление Администрации города
IV квартал, по мере необходимости
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений

2. Корректировка перечня муниципальных услуг (работ) и поддержание в актуальном состоянии на сайте Администрации и на официальном сайте: www.bus.gov.ru.
Постановление Администрации
по мере необходимости
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"

3. Контроль за размещением информации о деятельности муниципальных учреждений на официальном сайте: www.bus.gov.ru.
Наличие полной и актуальной информации на сайте
постоянно
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений

4. Внесение корректировок в муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города
Постановление Администрации
по мере необходимости
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского
3.2.
1. Утверждение муниципальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Приказ (распоряжение) ГРБС
IV квартал
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений

2. Контроль за выполнением учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в порядке и сроки, установленные постановлением Администрации города Губкинского от 08.04.2013 № 744 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
Информация
Ежеквартально

3. Размещение отчета о выполнении муниципальных заданий на официальном сайте Администрации города
Информация
Ежеквартально
3.3.
1. Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Приказ (распоряжение) ГРБС
IV квартал
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений

2. Контроль за выполнением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями планов финансово-хозяйственной деятельности
Информация
Ежеквартально

3. Размещение отчета о результатах деятельности учреждений на сайте Администрации города
Информация
I квартал
3.4.
Проведение анализа возможности размещения муниципального заказа на оказание муниципальных услуг немуниципальными (негосударственными) организациями
Аналитическая записка, представляемая курирующему заместителю
Ежегодно до 1 мая
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений
3.5.
1. Формирование сводного отчета об оказании платных услуг муниципальными учреждениями города; проверка (экономическая экспертиза) тарифов на работы и услуги муниципальных учреждений и предприятий;
ведение реестра платных услуг и поддержание его в актуальном состоянии
Аналитическая записка
Ежеквартально
Отдел цен и тарифов управления экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского

2. Контроль за исполнением положений об оказании платных услуг населению в соответствие с законодательством РФ, ЯНАО, муниципальными правовыми актами.
Аналитическая записка
Ежеквартально
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений

3. Расширение перечня и объема оказываемых платных услуг населению.
Аналитическая записка
постоянно
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений
3.6.
Мониторинг за соблюдением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Губкинского предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности, установленного учредителем
Аналитическая записка
Ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений
3.7.
1. Проведение работы по актуализации стандартов качества муниципальных услуг
Постановления
По мере необходимости
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений.

2. Организация мониторинга соответствия качества фактически оказываемых муниципальных услуг стандартам качества в соответствии с постановлением Администрации города Губкинского от 08.05.2013 № 1079


Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского
3.8.
Мониторинг стоимости услуги, оказываемой за счет средств бюджета, и услуги, оказываемой потребителю на возмездной основе
Аналитическая записка
До 1 июня
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений
3.9.
Разработка механизма нормативно-подушевого финансирования оказания муниципальных услуг
Аналитическая записка
в 3-месячный срок после получения соответствующих рекомендаций округа
Органы Администрации города (главные распорядители бюджетных средств)
Структурные подразделения Администрации города, являющиеся учредителями муниципальных учреждений города Губкинского, совместно с МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
3.10.
Приведение порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ в соответствие с общими требованиями федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности
Приказ (распоряжение) ГРБС
в 3-месячный срок со дня принятия общих требований
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений
3.11.
Снижение затрат на предоставление единицы услуг (выполнение работ за счет прогрессивных технологических решений, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40%)
Аналитическая записка
До 1 июля
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений
Направление 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств
4.1.
Актуализация методики планирования бюджетных ассигнований города на очередной финансовый год и плановый период
Приказ МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
II квартал
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
4.2.
Внесение изменений в постановление Администрации города от 21 января 2015 № 106 "Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей и получателей бюджетных средств в соответствии с выполнением целей и задач стратегического и программного планирования социально-экономического развития города Губкинского"
Постановление Администрации
по мере необходимости
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского
4.3.
Формирование Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период
Доклад
Ежегодно до 1 мая
Главные распорядители бюджетных средств
4.4.
Применение Порядка конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий.
Пакет документов, в соответствии с постановлением Администрации от 25.12.2012 № 3096
В соответствии с графиком формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
МУ "Департамент финансов г. Губкинского",
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города,
ГРБС
4.5.
Утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание имущества.
Приказ ГРБС, постановление Администрации города Губкинского
IV квартал
III квартал (проект)
ГРБС, Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города
4.6.
Организация проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг
Аналитическая записка
III квартал
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского
4.7.
Оптимизация структуры и функций органов местного самоуправления, расходов на их содержание
Аналитическая записка
Ежеквартально
Управление делопроизводства и кадров
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"

1. Подготовка предложений по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления за счет исключения избыточности и дублирования выполняемых ими функций
Аналитическая записка
Ежеквартально
ОМСУ,
Органы Администрации города (главные распорядители бюджетных средств)
Структурные подразделения Администрации

2. Проведение оптимизации состава и полномочий органов местного самоуправления с целью сокращения дублирования функций и полномочий.
Аналитическая записка
Ежеквартально
ОМСУ,
Органы Администрации города (главные распорядители бюджетных средств)
Структурные подразделения Администрации

3. Проведение оптимизации численности муниципальных служащих.
Аналитическая записка
Ежеквартально
ОМСУ,
Органы Администрации города (главные распорядители бюджетных средств)
Структурные подразделения Администрации
4.8.
1. Подготовка предложений и разработка мероприятий: 1) по оптимизации бюджетной сети муниципальных учреждений, выполняемых ими функций путем преобразования в организации иных организационно-правовых форм муниципальных учреждений;
2) по изменению подведомственности муниципальных учреждений на предмет соответствия деятельности учреждения полномочиям учредителя
Аналитическая записка, представляемая курирующему заместителю
ежеквартально
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского,
МУ "Департамент финансов г. Губкинского",
ДУМИ
Органы Администрации города (главные распорядители бюджетных средств)
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений

2. Осуществление мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений
Аналитическая записка
В течение года
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений

3. Проведение оценки влияния результатов реструктуризации бюджетной сети на удовлетворенность населения предоставляемыми муниципальными услугами (результаты опросов). С учетом результатов оценки определить дальнейшие планы по реструктуризации бюджетной сети
Аналитическая записка, представляемая курирующему заместителю
II квартал
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений
4.9.
Увеличение объемов инвестиций в муниципальные объекты капитального строительства и анализ освоения выделенных средств
x
x
x

1. Привлечение инвестиций на строительство объектов, включенных в перечни:
- приоритетных объектов строительства города на текущий финансовый год и долгосрочную перспективу;
- строек и объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу ЯНАО
Аналитическая записка
Постоянно
МКУ "УОС",
МУП "УКС"
4.10.
Проведение оценки эффективности расходов капитального характера, включающие в том числе:
- первоочередность направления бюджетных средств на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;
- взвешенный подход к участию в государственных программах, учитывающий финансовые возможности главного распорядителя средств городского бюджета по обязательному обеспечению обязательного объема финансирования;
- осуществление в первую очередь капитальных затрат, способствующих снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе;
- иные мероприятия повышения эффективности расходов капитального характера
Аналитическая записка
ежеквартально
Администрация города
Главные распорядители бюджетных средств
4.11.
Проведение инвентаризации расходных обязательств города Губкинского, принятых в рамках реализации прав органов местного самоуправления по финансированию полномочий, отнесенных к ведению Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации, исключив финансирование полномочий, не отнесенных в соответствии с федеральным и окружным законодательством к полномочиям городских округов
Аналитическая записка
до 01 апреля 2015
Администрация города
МУ "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского"
МУ "Управление по физической культуре и спорту"
4.12.
Разработка предложений по установлению ответственности руководителей органов местного самоуправления, органов и структурных подразделений Администрации города за повышение эффективности расходов средств городского бюджета и расширению общественного контроля над результатами использования бюджетных средств
Аналитическая записка
01 июня 2015 года
Органы местного самоуправления Органы Администрации города (главные распорядители бюджетных средств) Структурные подразделения Администрации города
4.13.
Проведение инвентаризации социальных выплат и льгот, установленных нормативными правовыми актами города Губкинского, и их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости, исключение финансирования полномочий, не отнесенных в соответствии с действующим законодательством к полномочиям органов местного самоуправления, и дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, относящихся к федеральным льготникам
Аналитическая записка
ежеквартально
Главные распорядители бюджетных средств
4.14.
Проведение оценки эффективности предоставления средств из городского бюджета юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, за исключением муниципальных учреждений, осуществляемых в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Аналитическая записка
до 01 апреля
Главные распорядители бюджетных средств, предоставляющие средства городского бюджета в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Проведение оценки эффективности предоставления из местного бюджета субсидий в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства
Аналитическая записка
до 01 апреля
Структурные подразделения Администрации города,
МКУ "Управление организации строительства"
Направление 5. Оптимизация функций управления муниципальными финансами
5.1.
Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств муниципального бюджета за отчетный финансовый год и формирование рейтинга главных распорядителей бюджетных средств.
Аналитическая записка
I квартал
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
5.2.
Размещение на официальном сайте Администрации города Губкинского результатов проведенной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств муниципального бюджета за отчетный финансовый год и рейтинга главных распорядителей бюджетных средств.
Информация на сайте Администрации
ежегодно до 15 мая
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
5.3.
Проведение мониторинга по осуществлению закупок для муниципальных нужд
Аналитическая записка
ежеквартально
Отдел муниципального заказа Администрации города
5.4.
Проведение проверок в части соблюдения муниципальными учреждениями города Губкинского законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов
Аналитическая записка
согласно утвержденному плану
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
5.5.
Размещение на официальном сайте Администрации города Губкинского Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период
Доклады на официальном сайте Администрации города
Ежегодно до 1 июля
Управление экономики и развития городского хозяйства Администрации города Губкинского
5.6.
Проведение ежегодной оценки эффективности деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Аналитическая записка, представляемая курирующему заместителю
Ежегодно до 1 апреля
ГРБС, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений
5.7.
Предложения главных распорядителей средств местного бюджета, выполняющих функции и полномочия учредителя, по передаче несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг
Аналитическая записка, представляемая курирующему заместителю
До 1 сентября
МКУ "Управление культуры",
МУ "Управление образования",
МУ "Управление по делам молодежи и туризму",
МУ "Управление по физической культуре и спорту"
5.8.
Разработка муниципального правового акта, устанавливающего дифференцированный подход к снижению размера выплат стимулирующего характера муниципальным служащим и работникам учреждений за совершение грубых финансовых нарушений
Проект МПА
До 1 января 2016
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"
Направление 6. Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля
6.1.
Выполнение утвержденного порядка осуществления внутреннего финансового контроля
Аналитическая записка
постоянно
Главные распорядители бюджетных средств
6.2.
Предоставление в МУ "Департамент финансов г. Губкинского" копий годовых планов проведения контрольных мероприятий в отношении подведомственных учреждений
Ведомственные акты ГРБС
до 10 декабря текущего года
Главные распорядители бюджетных средств
6.3.
Предоставление в МУ "Департамент финансов г. Губкинского" отчетной информации по итогам проведенных контрольных мероприятий в отношении подведомственных учреждений
Ведомственные акты ГРБС
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Главные распорядители бюджетных средств
6.4.
Размещение на официальном сайте Администрации города Губкинского планов контрольных мероприятий и общей информации о результатах контрольных мероприятий
Информация на сайте Администрации
Планы - ежегодно IV квартал;
информация - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
МУ "Департамент финансов г. Губкинского"





Приложение № 3
к постановлению Администрации города
от 29 марта 2013 года № 667

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы Администрации

____________ (________________)

"___" __________ 20___ года

ПЛАН
мероприятий ГРБС по реализации Программы по повышению
эффективности управления муниципальными финансами
на 2013 - 2017 годы
на 20____ год

Наименование ГРБС _________________________________________________________

№ п/п
Мероприятия плана по реализации Программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами на 2013 - 2017 годы
Плановые мероприятия ГРБС <*>
Примечание
N
Наименование мероприятия
Наименование мероприятия ГРБС
Плановое (целевое) значение индикатора (количество, сумма и т.п.) (если есть)
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
6
7
8

























Должность руководителя ГРБС ______________________ Ф.И.О.
(подпись)

   --------------------------------

<*> Указываются плановые мероприятия ГРБС в рамках реализации плана
мероприятий Программы





Приложение № 4
к постановлению Администрации города
от 29 марта 2013 года № 667

"СОГЛАСОВАНО"
Заместитель главы Администрации
____________ (________________)

"___" __________ 20___ года

ОТЧЕТ
о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Программы
по повышению эффективности управления муниципальными
финансами на 2013 - 2017 годы
на 20____ год
за _____________________ 20____ года
(отчетный период)

Наименование ГРБС _________________________________________________________

№ п/п
Мероприятия плана по реализации программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами на 2013 - 2017 годы
Информация об исполнении плана мероприятий по реализации Программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами на 2013 - 2017 годы
Примечание
N
Наименование мероприятия
за отчетный период
Сравнение с показателем аналогичного периода предыдущего года (с показателем на начало года)
Краткая информация по исполнению (документ, результат и т.п.) <*>
Плановое (целевое) значение индикатора (количество, сумма и т.п.) (если есть)
Показатель (индикатор достигнутого значения (количество, сумма и т.д.)) исполнения мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8

























Должность руководителя ГРБС ______________________ Ф.И.О.
(подпись)

   --------------------------------

<*> Подробная информация об исполнении мероприятий Программы приводится
ГРБС в пояснительной записке к настоящему отчету.





Приложение № 5
к постановлению Администрации города
от 29 марта 2013 года № 667
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Губкинский
от 07.04.2014 № 734)

таблица № 1

Анализ мероприятий по расширению перечня и объема
оказываемых услуг муниципальными унитарными предприятиями

За ____________ месяцев 20____ года

Информация об оказываемых (выполняемых) платных услугах (работах)
ВСЕГО
Предприятие
в аналогичном периоде прошлого года
в отчетном периоде текущего года
Изменение показателя в текущем периоде к предыдущему периоду
Примечание
Количество оказываемых платных услуг (выполняемых работ), согласно перечню услуг, единиц
Доход (выручка) от платных услуг (работ), тыс. руб.
Количество оказываемых платных услуг (выполняемых работ), согласно перечню услуг, единиц
Доход (выручка) от платных услуг (работ), тыс. руб.
Количество оказываемых платных услуг (выполняемых работ), согласно перечню услуг, единиц
Доход (выручка) от платных услуг (работ)
План
Факт
% выполнения плана
единиц
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7 = 6 / 5 * 100
8 = 4 - 2
9 = 4 / 2 * 100 - 100
10 = 6 - 3
11 = 6 / 3 * 100 - 100
12
МУП № 1






0

0


МУП № 2






0

0


.......






0

0


МУП № N






0

0


ИТОГО
0
0
0
0
0

0

0


в том числе по договорам с бюджетными учреждениями
МУП № 1






0

0


МУП № 2






0

0


.......






0

0


МУП № N






0

0


ИТОГО
0
0
0
0
0

0

0



Примечание:
1) Полная аналитическая информация к таблице предоставляется в пояснительной записке к Отчету

ФИО, подпись, телефон исполнителя

таблица № 2

Расширение перечня и объема
оказываемых платных услуг населению

Наименование ГРБС _________________________________________

За _________ месяцев 20__ года

Наименование учреждения
Информация о фактически оказанных (выполненных) платных услугах (работах) в аналогичном периоде прошлого года
Информация об оказываемых (выполняемых) платных услугах (работах) в отчетном периоде текущего года
Изменение показателя в текущем периоде к предыдущему периоду
Примечание
Количество оказываемых услуг (выполняемых работ), согласно реестру, единиц
Доход (выручка) от платных услуг (работ), тыс. руб.
Количество оказываемых услуг (выполняемых работ), согласно реестру, единиц
Доход (выручка) от платных услуг (работ)
Количество оказываемых услуг (выполняемых работ), согласно реестру
Доход (выручка) от платных услуг (работ)
План, тыс. руб.
Факт, тыс. руб.
% выполнения плана
единиц
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7 = 6 / 5 * 100
8 = 4 - 2
9 = 4 / 2 * 100 - 100
10 = 6 - 3
11 = 6 / 3 * 100 - 100
12
Учреждение № 1






0

0


Учреждение № 2






0

0


.......






0

0


Учреждение № N






0

0


Всего
0
0
0
0
0

0

0


в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
МКУ






0

0


МБУ






0

0


МАУ






0

0



Примечание:
1) Плановые и фактические значения показателя отражаются по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом.
2) Доход (выручка) от платных услуг (работ), тыс. руб. по ДОУ отражаются без учета родительской платы.
Доход от родительской платы (план/факт и в сравнении с предыдущим годом) отражается в пояснительной записке к Отчету справочно.
3) Доходы от иной платной деятельности учреждения (план/факт и в сравнении с предыдущим годом) отражаются в пояснительной записке к Отчету справочно.

ФИО, подпись, телефон исполнителя

таблица № 3

Привлечение безвозмездных поступлений
муниципальными учреждениями

Наименование ГРБС _________________________________________

За __________ месяцев 20__ года

Наименование учреждения
Информация о безвозмездных поступлениях в аналогичном периоде прошлого года
Информация о безвозмездных поступлениях в отчетном периоде текущего года
Изменение показателя в текущем периоде к предыдущему периоду
Примечание
Количество предприятий, организаций, ИП, оказавших спонсорскую помощь, единиц
Безвозмездные поступления, тыс. руб.
Количество предприятий, организаций, ИП, оказавших спонсорскую помощь, единиц
Безвозмездные поступления
Количество предприятий, организаций, ИП, оказавших спонсорскую помощь, единиц
Доход (выручка) от платных услуг (работ)
План, тыс. руб.
Факт, тыс. руб.
% выполнения плана
единиц
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7 = 6 / 5 * 100
8 = 4 - 2
9 = 4 / 2 * 100 - 100
10 = 6 - 3
11 = 6 / 3 * 100 - 100
12
Учреждение № 1






0

0


Учреждение № 2






0

0


.......






0

0


Учреждение № N






0

0


Всего
0
0
0
0
0

0

0


в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
МКУ






0

0


МБУ






0

0


МАУ






0

0



Примечание:
1) Плановые и фактические значения показателя отражаются по состоянию на отчетную дату нарастающим итогом.
2) Полная аналитическая информация к таблице предоставляется в пояснительной записке к Отчету

ФИО, подпись, телефон исполнителя

таблица № 4

Анализ состояния дебиторской и кредиторской
задолженности муниципальных унитарных предприятий с целью
принятия своевременных мер по ее снижению

За ________ месяцев 20___ года

Наименование предприятия
Дебиторская задолженность, всего
в том числе Просроченная ДЗ
Примечание
СПРАВОЧНО: на начало года, тыс. руб.
на 01 число отчетного квартала, тыс. руб.
на 01 число квартала, следующего за отчетным, тыс. руб.
Динамика (Рост/снижение), тыс. руб.
Динамика (Рост (+) / снижение (-)), %
СПРАВОЧНО: на начало года, тыс. руб.
на 01 число отчетного квартала, тыс. руб.
на 01 число квартала, следующего за отчетным, тыс. руб.
Динамика (Рост (+) / снижение (-)), тыс. руб.
Динамика (Рост (+) / снижение (-)), %
1
2
3
4
5 = 4 - 3
6 = 4 / 3 * 100 - 100
7
8
9
10 = 9 - 8
11 = 9 / 8 * 100 - 100
12
МУП № 1



0




0


МУП № 2



0




0


.......



0




0


МУП № N



0




0


Всего
0
0
0
0

0
0
0
0



Наименование предприятия
Кредиторская задолженность, всего
в том числе Просроченная КЗ
Примечание
СПРАВОЧНО: на начало года, тыс. руб.
на 01 число отчетного квартала, тыс. руб.
на 01 число квартала, следующего за отчетным, тыс. руб.
Динамика (Рост/снижение), тыс. руб.
Динамика (Рост (+) / снижение (-)), %
СПРАВОЧНО: на начало года, тыс. руб.
на 01 число отчетного квартала, тыс. руб.
на 01 число квартала, следующего за отчетным, тыс. руб.
Динамика (Рост (+) / снижение (-)), тыс. руб.
Динамика (Рост (+) / снижение (-)), %
1
2
3
4
5 = 4 - 3
6 = 4 / 3 * 100 - 100
7
8
9
10 = 9 - 8
11 = 9 / 8 * 100 - 100
12
МУП № 1



0




0


МУП № 2



0




0


.......



0




0


МУП № N



0




0


Всего
0
0
0
0

0
0
0
0



Примечание: 1) Аналитическая информации к таблице о динамике дебиторской/
кредиторской задолженности, причинах ее роста и мероприятиях
по ее снижению приводится в пояснительной записке к Отчету.

ФИО, подпись, телефон исполнителя

таблица № 5а

Мониторинг деятельности муниципальных учреждений
по снижению затрат

Наименование ГРБС _________________________________________

За ____ месяцев 20___ года

N
Наименование показателя
Наименование учреждения
Снижение затрат, всего
в том числе
Учреждение № 1
Учреждение № 2
Учреждение № 3
..........
Учреждение № N
МКУ
МБУ
МАУ

Снижение затрат, всего
(п. 1.22.2 + п. 1.22.5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.22.2
Снижение затрат (п.п. 1 - 5):
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
оплата труда и начисления
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

сокращение расходов на оплату труда





0,0




сокращение расходов по начислениям на оплату труда





0,0




сокращение расходов по прочим выплатам





0,0



2
приобретение РМ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

сокращение расходов на приобретение расходных материалов





0,0



3
использование имущества
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

экономия расходов на а/т, содержание помещений





0,0



4
по общехозяйственным расходам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

сокращение командировочных расходов и расходов на льготный проезд





0,0




сокращение расходов на ГСМ





0,0




экономия по услугам связи





0,0




экономия по прочим услугам





0,0




снижение прочих расходов





0,0



5
проведение процедур по муниципальному заказу





0,0



1.22.5
Проведение энергосберегающих мероприятий, всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в том числе










Теплоэнергия, тыс. руб.





0




Электроэнергия, тыс. руб.





0




ПРИМЕЧАНИЕ: 1) В таблице (п. 1 - 4) отражаются суммы снижения затрат,
образовавшиеся в процессе расходования средств на
выполнение муниципального задания.
2) Суммы снижения затрат по п. 1 - 4 не включают
(не дублируют) суммы снижения затрат от проведения процедур
по муниципальному заказу!
3) Сумма снижения затрат - категория экономическая и не
равна остаткам на счетах учреждения, а отражает экономию по
статье расходов
например, по командировочным расходам за счет покупки
более дешевых билетов на проезд или экономии на проживании
и т.д.
4) Суммы снижения затрат в отчетах за 3, 6, 9 и 12 месяцев
отражаются нарастающим итогом.
5) Анализ снижения затрат, в том числе по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, отражается в
пояснительной записке к Отчету

ФИО, подпись, телефон исполнителя

таблица № 5б

Мониторинг деятельности муниципальных предприятий
по снижению затрат

За ____ месяцев 20___ года

N
Наименование показателя
Наименование предприятия
Снижение затрат, всего
МУП № 1
МУП № 2
МУП № 3
..........
МУП № N
1.22.1.
Итого снижение затрат (п.п. 1 - 5):
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
оплата труда и начисления
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

сокращение расходов на оплату труда





0,0

сокращение расходов по начислениям на оплату труда





0,0
2
Снижение затрат по эксплуатации автотранспорта и спецтехники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

сокращение расходов по эксплуатации автотранспорта и спецтехники





0,0
3
Снижение затрат по использованию энергетических ресурсов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

экономия расходов на а/т, содержание помещений





0,0
4
Снижение затрат по коммунальным услугам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Снижение затрат по коммунальным услугам





0,0
5
Снижение затрат по общехозяйственным расходам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

расходы на оплату труда вспомогательного персонала с начислениями





0,0

расходы на услуги связи (телефон, интернет, почтовые расходы, мобильная связь)





0,0

командировочные расходы (суточные, проживание, проезд)





0,0

расходы на прочие услуги (ремонт оргтехники, консультационные, юридические, нотариальные и т.п.)







Прочие общехозяйственные





0,0

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Суммы снижения затрат в отчетах за 3, 6, 9 и 12 месяцев
отражаются нарастающим итогом.
2) Анализ снижения затрат, в том числе по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, отражается в
пояснительной записке к Отчету

ФИО, подпись, телефон исполнителя

таблица № 6а

Анализ информации о проведении
энергосберегающих мероприятий

Наименование ГРБС _________________________________________

За ______ месяцев 20___ года

Наименование учреждения
Электроэнергия
Теплоэнергия
Примечание
кВтч
тыс. руб.
кВтч
тыс. руб.
аналогичный период прошлого года
Отчетный период текущего года
Динамика
аналогичный период прошлого года
Отчетный период текущего года
Динамика
аналогичный период прошлого года
Отчетный период текущего года
Динамика
аналогичный период прошлого года
Отчетный период текущего года
Динамика
Факт
План
Факт 1
Факт 1 - Факт
Факт 1 - план
Факт
План
Факт 1
Факт 1 - Факт
Факт 1 - план
Факт
План
Факт 1
Факт 1 - Факт
Факт 1 - план
Факт
План
Факт 1
Факт 1 - Факт
Факт 1 - план
1
2
3
4
5 = 4 - 2
6 = 4 - 3
7
8
9
10 = 9 - 7
11 = 9 - 8
12
13
14
15 = 14 - 12
16 = 14 - 13
17
18
19
20 = 19 - 17
21 = 19 - 18
22
Учреждение № 1



0
0



0
0



0
0



0
0

Учреждение № 2



0
0



0
0



0
0



0
0

Учреждение № 3



0
0



0
0



0
0



0
0

...



0
0



0
0



0
0



0
0

Учреждение NN



0
0



0
0



0
0



0
0

ВСЕГО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

в том числе
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
МКУ



0
0



0
0



0
0



0
0

МБУ



0
0



0
0



0
0



0
0

МАУ



0
0



0
0



0
0



0
0


Примечание: 1. Плановые и фактические данные в таблице отражаются в
натуральных и стоимостных показателях нарастающим итогом за
3, 6, 9, 12 месяцев текущего года.
2. В графе Примечание кратко отражаются факторы,
послужившие фактически сложившимся экономии или перерасходу
тепло-, электроэнергии по отношении к плановым показателям.
3. Полная аналитическая информация к таблице
предоставляется в пояснительной записке к Отчету

ФИО, подпись, телефон исполнителя

таблица 6б

1.22.5. Анализ информации о проведении энергосберегающих
мероприятий (СВОДНАЯ по п. 1.22.5 по МУП)

За ______ месяцев 20___ года

Предприятие
Электроэнергия
Теплоэнергия
Примечание
кВтч
тыс. руб.
кВтч
тыс. руб.
аналогичный период прошлого года
Отчетный период текущего года
Динамика
аналогичный период прошлого года
Отчетный период текущего года
Динамика
аналогичный период прошлого года
Отчетный период текущего года
Динамика
аналогичный период прошлого года
Отчетный период текущего года
Динамика
Факт
План
Факт1
Факт1 - Факт
Факт1 - план
Факт
План
Факт1
Факт1 - Факт
Факт1 - план
Факт
План
Факт1
Факт1 - Факт
Факт1 - план
Факт
План
Факт1
Факт1 - Факт
Факт1 - план
1
2
3
4
5 = 4 - 2
6 = 4 - 3
7
8
9
10 = 9 - 7
11 = 9 - 8
12
13
14
15 = 14 - 12
16 = 14 - 13
17
18
19
20 = 19 - 17
21 = 19 - 18
22
МУП № 1



0
0



0
0



0
0



0
0

МУП № 2



0
0



0
0



0
0



0
0

МУП № 3



0
0



0
0



0
0



0
0

...



0
0



0
0



0
0



0
0

МУП NN



0
0



0
0



0
0



0
0

ВСЕГО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


Примечание: 1. Плановые и фактические данные в таблице отражаются
в натуральных и стоимостных показателях нарастающим
итогом за 3, 6, 9, 12 месяцев текущего года.
2. В графе Примечание кратко отражаются факторы,
послужившие фактически сложившимся экономии или
перерасходу теплоэлектроэнергии по отношении к плановым
показателям.
3. Полная аналитическая информация к таблице
предоставляется в пояснительной записке к Отчету

ФИО, подпись, телефон исполнителя


------------------------------------------------------------------