Приказ Департамента финансов ЯНАО от 18.07.2013 N 2901-07/70 "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период"
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от 18 июля 2013 г. № 2901-07/70
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок).
2. Субъектам бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа руководствоваться положениями Порядка при разработке и составлении проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Управлению информационных систем и технологических инноваций департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (Аркания Л.Р.) обеспечить:
3.1. приведение автоматизированной информационной системы "Бюджет" (блок "Планирование") в соответствие с настоящим приказом;
3.2. размещение настоящего приказа на официальном Интернет-сайте департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Признать утратившим силу приказ департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 июля 2012 года № 2901-07/67 "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первых заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Никитину В.П., Захарова А.С., заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Лаптандер С.В., Репина А.А.
Заместитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа,
директор департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа
А.П.СВИНЦОВА
Утверждены
приказом департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 июля 2013 года № 2901-07/70
ПОРЯДОК И МЕТОДИКА
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее - Порядок) разработаны во исполнение пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), пункта 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 марта 2008 года № 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе" и определяют порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее - бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение окружного бюджета, составление и рассмотрение проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- очередной финансовый год - финансовый год, следующий за текущим финансовым годом;
- отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;
- плановый период - два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом;
- бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств) - бюджетные ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к признанию утратившими силу, а также предлагаемыми (планируемыми) к изменению, в том числе с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры (соглашения) от имени автономного округа, заключенные (подлежащие заключению) получателями средств окружного бюджета во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов;
- бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств автономного округа (далее - бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств) - бюджетные ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами автономного округа, договорами (соглашениями) от имени автономного округа, предлагаемыми (планируемыми) к принятию в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, включая договоры (соглашения) от имени автономного округа, подлежащие заключению получателями средств окружного бюджета во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов;
- бюджетная целевая программа - реализуемая (планируемая к реализации) субъектом бюджетного планирования окружная долгосрочная целевая программа и (или) целевая программа ведомства;
- государственная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития автономного округа;
- метод индексации бюджетных ассигнований - расчет объема бюджетных ассигнований путем индексации объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года на уровень инфляции (иной коэффициент), одобренный комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее - Бюджетная комиссия);
- нормативный метод - расчет объема бюджетных ассигнований на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах;
- плановый метод - установление объема бюджетных ассигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, государственной программе, бюджетной целевой программе), либо со сметной стоимостью объекта;
- иные методы - определение объема бюджетных ассигнований методами, отличными от нормативного метода, планового метода и метода индексации;
- субсидия на выполнение государственного задания - субсидия государственным бюджетным и автономным учреждениям автономного округа (далее - бюджетные (автономные) учреждения) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);
- субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания, - субсидия бюджетным (автономным) учреждениям на осуществление расходов или возмещение затрат, за исключением нормативных затрат, связанных с оказанием (выполнением) ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (работ) (далее - субсидия на иные цели);
- бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств окружного бюджета стоимости государственного имущества;
- субъекты бюджетного планирования автономного округа (далее - субъекты бюджетного планирования) - главные распорядители средств окружного бюджета.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе приказами Министерства финансов Российской Федерации и нормативным правовым актом Правительства автономного округа о разработке прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел II. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
2.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств определяет механизм взаимодействия органов государственной власти автономного округа с целью формирования и уточнения базовых объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и определения состава и объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств по каждому субъекту бюджетного планирования с применением реестра расходных обязательств субъектов бюджетного планирования автономного округа.
В целях внедрения методов программно-целевого бюджетного планирования, ориентированного на результат, и повышения результативности бюджетных расходов при планировании объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств применяются данные о достижении в отчетном периоде субъектами бюджетного планирования автономного округа целевых показателей, определенных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности.
Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств осуществляется на основе гарантированного обеспечения в полном объеме исполнения действующих расходных обязательств автономного округа в соответствии с целями и ожидаемыми результатами государственной политики автономного округа.
2.2. С целью планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств субъекты бюджетного планирования, перечень которых определен приложением № 1 к настоящему Порядку, обеспечивают исполнение порядка и сроков проведения ежегодной работы по планированию предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, установленных настоящим Порядком и графиком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
2.3. Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов автономного округа (далее - департамент финансов) предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в разрезе подведомственных государственных учреждений автономного округа (далее - государственные учреждения) по кодам бюджетной классификации расходов по форме согласно приложениям № № 2, 2-1 к настоящему Порядку (в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы согласно пункту 2.5 настоящего Порядка).
В составе предложений по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа субъектами бюджетного планирования предоставляются проекты:
- нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) по форме согласно приложению № 2-2 к настоящему Порядку;
- нормативов на содержание имущества государственного учреждения по форме согласно приложению № 2-2 к настоящему Порядку.
При заполнении приложения № 2-2 к настоящему Порядку объем государственной услуги (работы) на очередной финансовый год и плановый период определяется на основе проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), согласованных с департаментом экономики автономного округа.
2.4. Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением расчетов.
2.5. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы осуществляется субъектами бюджетного планирования согласно графику разработки прогноза социально-экономического развития и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с учетом отраслевых особенностей, установленных нормативными правовыми актами Правительства автономного округа.
Предложения субъектов бюджетного планирования по объемам бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы представляются по форме согласно приложениям № № 2ПС, 2.1ПС, 3ПС к настоящему Порядку с дополнительным предоставлением расчетов требуемого объема бюджетных ассигнований с учетом специфики соответствующей отрасли.
По расходам на поддержку отраслей производственной сферы в части финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными (автономными) учреждениями в департамент финансов также представляются материалы, содержащие распределение расходов в структуре затрат на отчетный, текущий, очередной финансовые годы и плановый период по форме плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной приказом департамента экономики автономного округа.
Перечень расходов окружного бюджета, направляемых на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и поддержку отраслей производственной сферы, доводится департаментом финансов до соответствующих субъектов бюджетного планирования.
2.6. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа по участию автономного округа в уставном капитале акционерных обществ осуществляется департаментом имущественных отношений автономного округа на основании решений Правительства автономного округа, принятых в порядке, установленном постановлением Администрации автономного округа от 22 апреля 2009 года № 191-А "О порядке принятия решения об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в акционерных обществах".
Раздел III. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
Планирование бюджетных ассигнований
на исполнение действующих расходных обязательств
3.1. При планировании распределения бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации операций сектора государственного управления субъекты бюджетного планирования должны соблюдать следующие принципы:
- отнесение бюджетных ассигнований в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;
- упорядочение системы социальных льгот и компенсационных выплат с учетом адресности и нуждаемости;
- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов и внедрению современных методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные результаты работы;
- достижение высокой эффективности бюджетных расходов.
3.2. В обоснование бюджетных ассигнований включаются:
а) правовые основания возникновения действующих расходных обязательств автономного округа, на исполнение которых планируется направить бюджетные ассигнования (в соответствии с реестром расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период);
б) расчет объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения действующих расходных обязательств автономного округа;
в) сведения о непосредственном результате (группе непосредственных результатов) использования бюджетных ассигнований;
г) сведения о конечном результате деятельности соответствующего субъекта бюджетного планирования, на достижение которого направлены непосредственные результаты использования бюджетных ассигнований.
Обоснования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на очередной финансовый год и плановый период предоставляются по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
3.3. В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств включаются ассигнования на:
- оказание государственных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности автономного округа;
- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные законодательством автономного округа;
- предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предусмотренные действующим законодательством автономного округа, за исключением бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- обслуживание государственного долга автономного округа по действующим долговым обязательствам.
3.3.1. За базу формирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год принимаются объемы бюджетных ассигнований, утвержденные соответствующему субъекту бюджетного планирования законом об окружном бюджете (по состоянию на 01 января текущего финансового года) и скорректированные в сторону уменьшения на сумму:
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение текущего и капитального ремонта имущества;
- бюджетных ассигнований на социальные выплаты, предусмотренные статусом работников государственных учреждений (единовременные выплаты молодым специалистам, работникам при достижении пенсионного возраста, компенсационные выплаты на оздоровление);
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на прикладные научные исследования и иные мероприятия в данной области;
- бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом;
- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на подготовку и проведение выставок, конференций, мероприятий международного (межрегионального) и общероссийского значения, не включенных в бюджетные целевые программы;
- бюджетных ассигнований в случае изменения состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей средств окружного бюджета;
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию бюджетных целевых программ;
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на увеличение стоимости основных средств (для получателей средств окружного бюджета);
- субсидии на иные цели (для бюджетных (автономных) учреждений).
3.3.2. Для расчета бюджетных ассигнований первого года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований на очередной год на исполнение действующих расходных обязательств, скорректированные в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящего Порядка. Для расчета объема бюджетных ассигнований второго года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований первого года планового периода.
3.4. Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств определяется субъектами бюджетного планирования методами, предусмотренными пунктом 1.2 настоящего Порядка.
3.4.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится с учетом штатной численности работников, утвержденной нормативным правовым актом автономного округа (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности).
Расчет объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников государственных казенных учреждений автономного округа, на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд получателей средств окружного бюджета определяется методом индексации.
Фонд оплаты труда работников государственных казенных учреждений автономного округа рассчитывается в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.
Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".
Размер страховых взносов на оплату труда работников государственных казенных учреждений автономного округа корректируется в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации.
Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок начисления и уплаты налогов (сборов).
Расчет бюджетных ассигнований на увеличение материальных запасов осуществляется нормативным методом при наличии утвержденных норм потребления (приобретения) материальных запасов, в ином случае - методом индексации.
Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, на оплату арендной платы за пользование имуществом (включая эксплуатационные расходы и коммунальные услуги), на оплату услуг по содержанию имущества, оплату прочих работ, услуг на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений автономного округа определяются методом индексации.
Расходы на оплату коммунальных услуг, включающие холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, потребление тепловой и электрической энергии, рассчитываются исходя из объемов потребления и установленных тарифов, соответствующих заключенным контрактам на оказание данных услуг с учетом условий базисного периода, индексов-дефляторов, предусматривающих увеличение стоимости данных услуг в очередном финансовом году, а также требований статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" о сокращении объемов потребленных энергоресурсов (вода, тепловая энергия, электроэнергия) в размере не менее чем на 3% от объема потребления энергоресурсов в базисном периоде в соответствии с программой энергосбережения.
3.4.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями, а также на предоставление субсидий на иные цели бюджетным (автономным) учреждениям осуществляется по форме согласно приложениям № № 2, 2-2, 3 к настоящему Порядку.
Бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями в форме субсидий планируются на основе нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативов затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства автономного округа.
Нормативы затрат на оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) и норматива на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества на очередной финансовый год рассчитываются в соответствии с утвержденными нормативами затрат текущего финансового года с учетом индексации.
В составе субсидии бюджетному (автономному) учреждению на выполнение государственного задания в соответствии с порядком формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства автономного округа, учитываются следующие средства: на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ); на возмещение затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.
Объем (количество единиц) государственных услуг (работ) по видам определяется в соответствии с проектом государственного задания на оказание государственных услуг (работ) на очередной год и плановый период, формируемого с учетом результатов проведенной оценки потребности в государственных услугах (работах), сформированных в соответствии с порядком проведения оценки потребности в государственных услугах (работах) и согласованного с департаментом экономики автономного округа.
Планирование бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых расходных обязательств
3.5. Предложения по объемам бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств формируются на основании нормативных правовых актов автономного округа, принятых и (или) согласованных к принятию в текущем финансовом году.
3.6. В состав бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств включаются бюджетные ассигнования на:
- введение новых государственных услуг (работ);
- осуществление бюджетных инвестиций в соответствии со статьями 79, 80 БК РФ;
- подготовку и проведение выставок, конференций, мероприятий международного (межрегионального) и общероссийского значения, не включенными в государственные программы в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа;
- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в соответствии со статьями 78, 78.1 БК РФ;
- предоставление новых видов межбюджетных трансфертов местным бюджетам, а также бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- обслуживание планируемых на очередной финансовый год и плановый период новых заимствований;
- исполнение судебных актов по искам к автономному округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов;
- приобретение основных средств (для получателей средств окружного бюджета);
- научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и иные мероприятия в области прикладных научных исследований, включенные в установленном порядке в Научный план автономного округа на соответствующий финансовый год;
- субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели;
- реализацию государственных программ, предлагаемых к финансированию начиная с очередного финансового года.
3.7. Предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований в связи с увеличением штатной численности государственных учреждений формируются при условии наличия:
- правового акта о передаче недвижимого имущества в оперативное управление государственному учреждению в текущем финансовом году;
- решение рабочей группы по совершенствованию правового положения и эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений об увеличении предельной штатной численности государственных учреждений в соответствии с Порядком принятия решений о создании, реорганизации, оптимизации деятельности, изменения типа и ликвидации государственных учреждений автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа.
3.8. Все формы, расчеты и материалы представляются с использованием удаленного рабочего места автоматизированной информационной системы "Бюджет" (блок "Планирование"), а также на бумажных носителях, подписываются уполномоченными должностными лицами с расшифровкой подписи, указанием фамилии, имени и отчества исполнителя, контактного телефона, а также даты составления документа. Формы должны быть представлены раздельно с учетом отличительного признака типа финансирования X.99 (по расходам на поддержку отраслей производственной сферы) или X.00 (по остальным расходам), а также раздельно по целевым статьям классификации расходов бюджетов.
3.9. В ходе рассмотрения бюджетных проектировок департамент финансов вправе запрашивать у субъектов бюджетного планирования иную дополнительную информацию для обеспечения объективного подхода к формированию объема расходов окружного бюджета.
3.10. Субъекты бюджетного планирования представляют в адрес департамента финансов предложения:
3.10.1. Для включения в текст проекта закона автономного округа об окружном бюджете на очередной год и плановый период.
3.10.2. Перечень публичных обязательств и объем средств, необходимых на их реализацию.
3.10.3. Для включения в текст пояснительной записки к проекту закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, учитывающие планируемые мероприятия по реализации Послания Президента Российской Федерации, Указов Президента Российской федерации, Доклада Губернатора автономного округа, внедрение принципов административной реформы, формирование государственных программ.
Раздел IV. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО,
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
4.1. В целях определения объемов расходов на капитальный ремонт зданий и сооружений субъекты бюджетного планирования формируют предложения по проведению капитального ремонта объектов в очередном финансовом году (с учетом степени износа объектов, их эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов, установленного срока службы) и в установленный срок представляют их в департамент строительства и жилищной политики автономного округа для согласования.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа в установленный срок представляет в департамент финансов согласованный перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в очередном финансовом году, с указанием необходимого объема бюджетных ассигнований, балансодержателя недвижимого имущества и кодов бюджетной классификации расходов окружного бюджета.
Предложения по проведению текущего ремонта зданий и сооружений в очередном финансовом году субъекты бюджетного планирования в установленный нормативным правовым актом автономного округа срок представляют в департамент финансов с приложением технического паспорта, акта осмотра здания и сметного расчета на текущий ремонт.
4.2. Объем бюджетных ассигнований на приобретение основных средств формируется в соответствии с выполняемыми государственными функциями (оказываемыми государственными услугами) с учетом степени износа, анализа имеющихся в наличии одноименных основных средств и степени их износа.
4.3. Субъектами бюджетного планирования формируются предложения по предоставлению субсидий на иные цели подведомственными государственными учреждениями в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа.
V. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
5.1. Департамент финансов в срок, определенный постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа, порядок и сроки составления окружного бюджета (далее - постановление Правительства автономного округа), направляет субъектам бюджетного планирования согласованные Бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложениям № № 5, 5ПС к настоящему Порядку.
5.2. Сводный перечень предлагаемых к принятию расходных обязательств автономного округа представляется Бюджетной комиссии в установленный постановлением Правительства автономного округа срок.
Раздел VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ
ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
6.1. Общегосударственные вопросы
6.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов) производится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами автономного округа.
Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".
Размер страховых взносов на оплату корректируется в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации.
6.1.2. При расчете объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов) следует исходить из штатного расписания, утвержденного на 01 января текущего года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году состава основных структурных подразделений, структуры и (или) предельной штатной численности, месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, а также средних размеров месячных окладов гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы, установленных действующим законодательством автономного округа.
6.1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов) определяется методом индексации и (или) нормативным методом с учетом следующих особенностей:
- расходы на денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности автономного округа, и денежное содержание государственных гражданских служащих автономного округа формируются и представляются по форме согласно приложениям № № 6-1, 6-1а, 6-2, 6-2а, 6-5 к настоящему Порядку;
- расходы на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, формируются и представляются по форме согласно приложениям № № 6-3, 6-3а к настоящему Порядку;
- расходы на оплату труда работников Законодательного Собрания автономного округа и Счетной палаты автономного округа, осуществляющих транспортное обслуживание, обслуживание зданий и помещений, формируются и предоставляются по форме согласно приложению № 6-4 к настоящему Порядку;
- свод расходов на оплату труда по органам государственной власти (государственным органам) автономного округа формируется и предоставляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
6.1.4. Объем бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством автономного округа определяется методом индексации.
6.1.5. Объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд определяется методом индексации.
6.1.6. Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на исполнение исполнительных документов (исполнительных листов, судебных приказов) определяется методом индексации.
6.1.7. Установленный настоящим подразделом порядок формирования расходов применяется для всех органов государственной власти и иных государственных органов автономного округа, осуществляющих руководство и управление в установленной сфере деятельности, независимо от кода функциональной классификации.
6.2. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
6.2.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.2.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.3. Национальная экономика
6.3.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.4. Образование
6.4.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных образовательных организаций автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.4.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) образовательными организациями производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.4.3. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации питания детей представляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным Постановлением Правительства автономного округа от 13 апреля 2012 года № 296-П "Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе".
6.4.4. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на подготовку специалистов с высшим образованием в очередном финансовом году представляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным нормативным правовым актом автономного округа.
6.4.5. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на обеспечение условий для обучения и содержания детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в особых условиях воспитания в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I - VIII видов, в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, организациях, осуществляющих обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся за пределами автономного округа, предоставляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным постановлением Администрации автономного округа от 18 апреля 2007 года № 191-А "О порядке определения несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, в специальные (коррекционные) образовательные учреждения I - VIII видов, в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа".
6.4.6. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на финансирование прочих мероприятий представляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства автономного округа от 25 ноября 2010 года № 405-П "Об утверждении Порядка финансирования мероприятий, проводимых в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа и норм расходов на проведение мероприятий".
6.4.7. Распределение бюджетных ассигнований осуществляется в разрезе кодов классификации расходов бюджета в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России на соответствующий период.
6.4.8. Сетевые показатели по контингенту учащихся (воспитанников) и студентов государственных образовательных организаций автономного округа представляются по форме согласно приложению № 7.
6.4.9. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление стипендиального обеспечения студентам государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа предоставляется в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку.
6.4.10. Расчет объема бюджетных ассигнований на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении обучающихся в государственных образовательных организациях автономного округа предоставляется в соответствии с приложениями № 9, 10 к настоящему Порядку.
6.5. Культура
6.5.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений культуры и искусства автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.5.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями культуры и искусства производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.5.3. Объем бюджетных ассигнований, необходимых на подготовку и проведение выставок, конференций, мероприятий международного, межрегионального, общероссийского значения, не предусмотренных государственными программами, формируется на основании нормативного правового акта автономного округа на очередной финансовый год и плановый период в разрезе субъектов бюджетного планирования и получателей средств окружного бюджета.
6.6. Здравоохранение
6.6.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.6.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранения автономного округа, производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.6.3. Предложения по формированию бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в сфере здравоохранения формируются и представляются по видам медицинской помощи в соответствии с:
- Законом автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе";
- Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- государственными заданиями на оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранения автономного округа.
6.6.4. В рамках поэтапного перехода на преимущественно одноканальное финансирование планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом следующих положений статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - 326-ФЗ):
- с 01 января 2015 года финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования;
- увеличение размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (далее - размер взносов):
в 2014 году - не менее фактического размера взносов в 2010 году и 75% разницы между расчетным и фактическим размерами взносов.
Расчет расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на очередной финансовый год и плановый период представляется по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.
Расчет общего объема межбюджетного трансферта, предоставляемого из окружного бюджета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в рамках поэтапного перехода на преимущественно одноканальное финансирование, осуществляется с учетом положений части 5 статьи 51 Федерального закона № 326-ФЗ, по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку (раздельно на каждый год трехлетнего периода), с приложением аналитических данных в виде таблиц 1 и 2 к приложению № 12.
Сводная информация о штатной численности (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности) и объемных показателях государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, предоставляется по форме, согласно приложению № 13 к настоящему Порядку.
6.7. Социальная политика
6.7.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа социального обслуживания производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.7.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями социального обслуживания производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.7.3. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения формируются в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.
6.7.4. Объем бюджетных ассигнований по разделу "Социальная политика" формируется и предоставляется по форме согласно приложению № 14.1 к настоящему Порядку.
6.7.5. Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений представляется по форме согласно приложению № 14.2 к настоящему Порядку.
6.7.6. Планирование бюджетных ассигнований по разделу 10 "Социальная политика" производится с учетом количества получателей по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом прогнозируемого роста численности получателей на плановый период.
6.8. Физическая культура и спорт
6.8.1. Объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в сфере физической культуры и спорта формируется в соответствии с Законом автономного округа от 02 декабря 2008 года № 104-ЗАО "О физической культуре и спорте в Ямало-Ненецком автономном округе".
6.8.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа спортивной направленности (физкультурно-спортивных организаций) производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.8.3. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями спортивной направленности (физкультурно-спортивных организаций) производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.8.4. Расходы на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий планируются исходя из норм, установленных постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года № 510-А "Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них".
Расчет общего объема расходов государственных учреждений автономного округа спортивной направленности на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий, включая учебно-тренировочные сборы, представляется по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку.
6.9. Средства массовой информации
6.9.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа в сферах средств массовой информации и развития институтов гражданского общества производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.9.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями в сферах средств массовой информации и развития институтов гражданского общества производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.9.3. Планирование бюджетных ассигнований на мероприятия в сфере средств массовой информации осуществляется при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.
6.10. Расходы на прикладные научные исследования
Бюджетные заявки на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и иные мероприятия в области прикладных научных исследований отражаются согласно Научному плану автономного округа по соответствующим кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов окружного бюджета, исходя из тем прикладных научных исследований в области формирования и реализации государственной научно-технической политики и видов мероприятий.
6.11. Производственная сфера
Планирование бюджетных ассигнований на поддержку отраслей производственной сферы экономики автономного округа осуществляется исходя из показателей, утвержденных Законом автономного округа от 21 ноября 2012 года № 112-ЗАО "Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" на 2013 год, при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.
6.12. Расходы на реализацию бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства
государственной собственности автономного округа
и муниципальной собственности
Планирование бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и собственности муниципальных образований в автономном округе осуществляется в соответствии с правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными нормативным правовым актом автономного округа, с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.
6.13. Расходы на реализацию бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными
и муниципальными учреждениями и государственными
или муниципальными унитарными предприятиями
Потребность в средствах окружного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в форме участия в уставном капитале акционерных обществ определяется на основе решений Правительства автономного округа, принятых в порядке, установленном постановлением Администрации автономного округа от 22 апреля 2009 года № 191-А "О порядке принятия решения об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в акционерных обществах".
Предложения по формированию объема бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций в форме участия в уставном капитале акционерных обществ представляются Бюджетной комиссии в установленный постановлением Правительства автономного округа срок.
6.14. Расходы на реализацию государственных программ
Потребность в средствах окружного бюджета на финансирование государственных программ, за исключением мероприятий, реализуемых в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, определяется исходя из анализа эффективности реализации бюджетной целевой программы за истекший период в соответствии с заключением департамента экономики автономного округа.
Раздел VII. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
7.1. Финансовое обеспечение отдельных
государственных полномочий, переданных
в установленном порядке для осуществления органам
местного самоуправления
Расчеты объемов и распределения субвенций из окружного бюджета (далее - субвенции) на обеспечение передаваемых органам местного самоуправления в автономном округе отдельных государственных полномочий автономного округа формируются в соответствии с законодательством автономного округа.
7.1.1. В сфере государственного управления объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий автономного округа формируются в соответствии с методиками расчета субвенций, утвержденными соответствующими законами автономного округа. Расчеты объемов бюджетных ассигнований представляются в департамент финансов по форме приложения № 16 к настоящему Порядку по следующим отдельным государственным полномочиям:
- в области архивного дела;
- в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра автономного округа;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;
- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения (в части административных расходов);
- по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами;
- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
- по созданию и организации деятельности административных комиссий;
- по материально-техническому и финансовому обеспечению государственных нотариальных контор.
Расчет нормативной численности муниципальных служащих выполняется на основании официальных статистических показателей в разрезе муниципальных образований в автономном округе и прилагается к расчету субвенции.
7.1.2. В сфере образования, охраны семьи и детства объемы бюджетных ассигнований на выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа формируются и предоставляются в департамент финансов:
- по форме приложений № № 17.1, 17.2, 17.3 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях;
- по форме приложений № № 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 к настоящему Порядку - расчет социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- по форме приложения № 19 к настоящему Порядку - расчет компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- по форме приложения № 20 к настоящему Порядку расчет ежемесячных компенсационных выплат одному из родителей на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию в автономном округе.
7.1.3. В сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период формируются в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.
Расчет объема бюджетных ассигнований на осуществление полномочий автономного округа по социальной поддержке населения, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, представляется по форме согласно приложению № 21 к настоящему Порядку.
Количество получателей мер социальной поддержки учитывается по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом прогнозируемого роста получателей.
Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусматривается с учетом прогнозируемых региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на очередной финансовый год.
Расчет объема бюджетных ассигнований на меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений, установленных законодательством автономного округа, представляется по форме согласно приложению № 21.1 к настоящему Порядку.
Расчет объема бюджетных ассигнований на осуществление полномочий автономного округа по социальному обслуживанию населения представляется по формам согласно приложениям № 21.2, 21.3 к настоящему Порядку.
7.1.4. Бюджетные ассигнования на обеспечение льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан рассчитываются по методике, установленной частью 2 статьи 5 Закона автономного округа от 20 декабря 2007 года № 146-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе", и подлежат отражению в разделе 1000 "Социальная политика" в соответствии со статьей 40 Закона автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе".
7.1.5. Расчет общего объема субвенций, передаваемых муниципальным образованиям для осуществления отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере физической культуры и спорта, связанных с проведением официальных региональных и межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, осуществляется в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года № 150-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта", нормами, установленными постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года № 510-А "Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них", и представляется по форме согласно приложению № 22, с приложением финансово-экономических обоснований.
7.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами автономного округа, планирование и распределение объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в соответствии с Методикой распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденной приложением 4 к Закону автономного округа от 18 декабря 2009 года № 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе".
При этом объем расходных обязательств муниципального района (городского округа), покрываемых за счет дотаций из окружного бюджета, определяется с учетом возможностей окружного бюджета на основе сведений, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в порядке, установленном приказом департамента финансов.
7.3. Прочие межбюджетные трансферты
Расчет объемов и распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в автономном округе, имеющих целевое назначение, формируются в соответствии с законодательством автономного округа.
Предложения по распределению бюджетных ассигнований на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием в очередном финансовом году представляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным нормативным правовым актом автономного округа, по форме согласно приложению № 23 к настоящему Порядку.
Расчет общего объема субсидии, предоставляемой из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в автономном округе, осуществляется в Порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 24 июня 2010 года № 56-П "О порядке предоставления и расходования субсидий на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе", в соответствии с нормами, установленными постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года № 510-А "Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них", и представляется по форме согласно приложению № 24.
Раздел VIII. ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Расчеты объемов расходов на финансовое обеспечение публичных обязательств формируются в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства автономного округа от 09 декабря 2010 года № 442-П "Об утверждении Порядка осуществления государственными бюджетными и автономными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа полномочий органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления".
Перечень публичных обязательств и объем бюджетных ассигнований, необходимых на их реализацию в очередном финансовом году и плановом периоде, представляются в департамент финансов по форме согласно приложению № 25 к настоящему Порядку.
Раздел IX. РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
Расчет объемов расходов на финансовое обеспечение реализации на территории автономного округа Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом утвержденных этапов повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" осуществляется с учетом целевых индикаторов, установленных постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года", и планов мероприятий ("дорожных карт"), направленных на повышение эффективности в установленной сфере деятельности (кроме сферы здравоохранения) исходя из принципа их приоритетности, предоставляется в департамент финансов в разрезе категорий работников по форме, согласно приложению № 26 к настоящему Порядку.
Расчеты объемов расходов на финансовое обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в сфере здравоохранения предоставляются в департамент финансов в порядке, указанном в абзаце первом настоящего раздела, по форме, согласно приложению № 27 к настоящему Порядку с приложением аналитических данных в виде таблицы 1 к приложению № 27 к настоящему Порядку, в разрезе государственных учреждений и сводных данных.
Приложение № 1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
ПЕРЕЧЕНЬ
СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Код Наименование субъекта бюджетного планирования
КСБП (главного распорядителя бюджетных средств)
1 2
801 Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
803 Управление делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
804 Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого
автономного округа
805 Счетная палата Ямало-Ненецкого автономного округа
808 Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа
810 Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного округа
820 Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-
Ненецкого автономного округа
822 Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого
автономного округа
824 Департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-
Ненецкого автономного округа
830 Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа
833 Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого
автономного округа
838 Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа
840 Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
847 Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
848 Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного
округа
850 Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа
854 Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
856 Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
858 Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
863 Государственно-правовой департамент Ямало-Ненецкого автономного
округа
864 Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого
автономного округа
865 Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа
875 Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
877 Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного
округа
878 Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого
автономного округа
879 Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-
Ненецкого автономного округа
880 Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного
округа
882 Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия
Ямало-Ненецкого автономного округа
883 Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа
886 Департамент специальных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного
округа
888 Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа
889 Служба записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого
автономного округа
892 Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа
895 Государственная жилищная инспекция Ямало-Ненецкого автономного
округа
896 Служба государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого
автономного округа
897 Департамент по взаимодействию с федеральными органами
государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного
округа
899 Департамент цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа
Приложение № 2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
Сводная бюджетная заявка
бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств
на очередной финансовый год
и плановый период
Субъект бюджетного планирования __________________ по КСБП
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ
Раз- Под- КЦСР КВР На- Наимено- Со- Объем БА на Расче- Расчеты
дел раз- прав- вание сто- исполнение ДРО ты ГРБС на
дел ление яние на очередной ГРБС 2 год
сво- финансовый год на 1 плано-
дной год вого
бюд- рас- Откло- Обосно- плано- периода
жет- четы нение вание вого
ной ГРБС (гр. откло- пери-
рос- 9 - нений ода
писи гр. 8)
на 1
ян-
варя
те-
ку-
щего
года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ИТОГО РАСХОДОВ
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 2-1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
Предложения
по распределению бюджетных ассигнований
на исполнение действующих
расходных обязательств на очередной
финансовый год и плановый период *
Субъект бюджетного планирования ___________________ по КСБП
Государственное учреждение ________________________ по ПБС
Раздел ____________________________________________ по КРз
Подраздел _________________________________________ по КПР
Целевая статья ____________________________________ по КЦСР
Направление _______________________________________ по Направлению
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ
Наименование Вид Код Пока- Состо- Объем БА на Расче- Расче-
показателя рас- по КОСГУ, зате- яние исполнение ДРО ты ты
хо- Суб ли свод- на очередной ГРБС ГРБС
дов КОСГУ Плана ной финансовый год на 1 на
ФХД бюд- год 2 год
жетной рас- От- Обо- плано- плано-
роспи- четы кло- сно- вого вого
си на ГРБС не- ва- пери- пери-
1 ние ние ода ода
января (гр. от-
теку- 6 - кло-
щего гр. не-
года 5) ний
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование -
вида расхода
Расходы 200 -
Оплата труда и 210 -
начисления на
выплаты по
оплате труда
Заработная плата 211 -
Прочие выплаты 212 -
Начисления на 213 -
выплаты по
оплате труда
Оплата работ, 220 -
услуг
Услуги связи 221 -
Транспортные 222 -
услуги
Коммунальные 223 -
услуги
Арендная плата 224 -
за пользование
имуществом
Работы, услуги 225 -
по содержанию
имущества
Капитальный 225.00.01 -
ремонт
Текущий ремонт 225.00.02 -
зданий,
сооружений
Иные расходы по 225.00.03 -
содержанию
имущества
Прочие работы, 226 -
услуги
Безвозмездные 240 -
перечисления
организациям
Безвозмездные 241
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Безвозмездные 242 -
перечисления
организациям, за
исключением
государственных
и муниципальных
организаций
Безвозмездные 250 -
перечисления
бюджетам
Перечисления 251 -
другим бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Социальное 260 -
обеспечение
Пенсии, пособия 261 -
и выплаты по
пенсионному,
социальному и
медицинскому
страхованию
населения
Пособия по 262 -
социальной
помощи населению
Пенсии, пособия, 263 -
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
Прочие расходы 290 -
Поступления 300 -
нефинансовых
активов
Увеличение 310 -
стоимости
основных средств
Увеличение 320 -
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение 340 -
стоимости
материальных
запасов
Продукты питания 340.00.01 -
Медикаменты 340.00.02 -
Мягкий инвентарь 340.00.03 -
Расходные 340.00.04 -
материалы
Выбытие 600 -
финансовых
активов
Уменьшение 620 -
стоимости ценных
бумаг, кроме
акций и иных
форм участия в
капитале
ИТОГО РАСХОДОВ
* Изменения без соответствующих расчетов и пояснений к рассмотрению
департаментом финансов не принимаются.
Руководитель (заместитель руководителя) ____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 2-2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
Расчет
проекта норматива затрат на оказание
единицы государственной услуги (работы)
и проекта норматива затрат на содержание
имущества на очередной финансовый год
и плановый период
Субъект бюджетного планирования _________________________ по КСПБ
Направление _____________________________________________
Единица измерения: рубли по ОКЕИ
№ Раз- Под- Це- Вид Наимено- Текущий год
п/п дел раз- ле- рас- вание
дел вая хо- государ- Затраты на За- Затраты на Затраты на общехозяйственные нужды Итого Объем Норма- Затраты на содержание имущества Итого
ста- дов ственной оплату труда тра- коммунальные затра- госу- тив государственного учреждения на
тья услуги и начисления ты услуги и иные ты на дар- затрат госу-
(работы) на выплаты по на затраты, госу- ствен- на дар-
оплате труда при- связанные с дар- ной едини- ствен-
об- использованием ствен- услуги цу ное
ре- имущества ную (рабо- ока- за-
те- услугу ты) зания дание
за- за- ито- ние за- иные ито- Затраты на прочие затраты на ито- (рабо- госу- за- за- за- за- за- за- иные Нор-
тра- тра- го рас- траты за- го оплату общехозяйственные нужды го ту) дар- траты траты тра- тра- тра- тра- за- ма-
ты ты ход- на тра- труда и ствен- на на ты ты ты ты на тра- тив
на на ных ком- ты, начисления на ной ком- арен- на на на при- ты, за-
за- на- ма- му- свя- выплаты по услуги му- дную про- про- про- обре- свя- трат
ра- чис- те- наль- зан- оплате труда (рабо- наль- плату ве- чие чие тение зан- на
бот- ле- риа- ные ные с ты) ные за де- ус- рас- рас- ные с со-
ную ния лов услу- ис- за- за- ито- за- за- затра- за- за- за- услу- поль- ние лу- ходы ход- ис- дер-
пла- на ги поль- тра- тра- го тра- тра- ты на тра- тра- тра- ги зова- те- ги, ных поль- жа-
ту вы- зова- ты ты ты ты тран- ты ты ты ние ку- ра- мате- зова- ние
пла- нием на на на на спорт- на на на иму- щего боты риа- нием иму-
ты иму- оп- на- про- ус- ные про- по- про- щест- ре- лов иму- ще-
по ще- ла- чис- чие лу- услуги чие со- чие вом мон- ще- ства
оп- ства ту ле- вы- ги ус- бия рас- та ства
лате тру- ния пла- свя- лу- по ходы
тру- да на ты зи ги, со-
да вы- ра- ци-
пла- боты аль-
ты ной
по по-
оп- мощи
лате
тру-
да
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Услуга
(работа)
1
2 Услуга
(работа)
2
3 ...
4 Услуга
(работа)
n
ИТОГО
№ Раз- Под- Це- Вид Наимено- Очередной финансовый год
п/п дел раз- ле- рас- вание
дел вая хо- государ- Затраты на За- Затраты на Затраты на общехозяйственные нужды Итого Объем Проект Затраты на содержание имущества Итого
ста- дов ственной оплату труда тра- коммунальные затра- госу- норма- государственного учреждения на
тья услуги и начисления ты услуги и иные ты на дар- тива госу-
(работы) на выплаты по на затраты, госу- ствен- затрат дар-
оплате труда при- связанные с дар- ной на ствен-
об- использованием ствен- услуги едини- ное
ре- имущества ную (рабо- цу зада-
те- услугу ты) оказа- ние
за- за- ито- ние за- иные ито- Затраты на прочие затраты на ито- (рабо- ния за- за- за- за- за- за- иные Про-
тра- тра- го рас- тра- за- го оплату общехозяйственные нужды го ту) госу- траты тра- тра- тра- тра- тра- за- ект
ты ты ход- ты на тра- труда и дар- на ты на ты ты ты ты на тра- нор-
на на ных ком- ты, начисления на ствен- ком- арен- на на на при- ты, ма-
за- на- ма- му- свя- выплаты по ной му- дную про- про- про- обре- свя- тива
ра- чис- те- наль- зан- оплате труда услуги наль- плату ве- чие чие тение зан- за-
бот- ле- риа- ные ные с (рабо- ные за де- ус- рас- рас- ные с трат
ную ния лов услу- ис- за- за- ито- за- за- затра- за- за- за- ты) услу- поль- ние лу- ходы ход- ис- на
пла- на ги поль- тра- тра- го тра- тра- ты на тра- тра- тра- ги зова- те- ги, ных поль- со-
ту вы- зова- ты ты ты ты тран- ты ты ты ние ку- ра- мате- зова- дер-
пла- нием на на на на спорт- на на на иму- щего боты риа- нием жа-
ты иму- оп- на- про- ус- ные про- по- про- щест- ре- лов иму- ние
по ще- ла- чис- чие лу- услуги чие со- чие вом мон- щест- иму-
оп- ства ту ле- вы- ги ус- бия рас- та ва ще-
лате тру- ния пла- свя- лу- по ходы ства
тру- да на ты зи ги, со-
да вы- ра- ци-
пла- боты аль-
ты ной
по по-
оп- мощи
лате
тру-
да
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1 Услуга
(работа)
1
2 Услуга
(работа)
2
3 ...
4 Услуга
(работа)
n
№ Раз- Под- Це- Вид Наимено- Отклонение
п/п дел раз- ле- рас- вание
дел вая хо- государ- Затраты на За- Затраты на Затраты на общехозяйственные нужды Итого Объем Проект Затраты на содержание имущества Итого
ста- дов ственной оплату труда тра- коммунальные за- госу- норма- государственного учреждения на
тья услуги и начисления ты услуги и иные траты дар- тива госу-
(работы) на выплаты по на затраты, на ствен- затрат дар-
оплате труда при- связанные с госу- ной на ствен-
об- использованием дар- услуги еди- ное
ре- имущества ствен- (рабо- ницу зада-
те- ную ты) ока- ние
за- за- ито- ние за- иные ито- Затраты на прочие затраты на ито- услугу зания за- за- за- за- за- за- иные Про-
тра- тра- го рас- тра- за- го оплату общехозяйственные нужды го (рабо- госу- тра- тра- тра- тра- тра- тра- за- ект
ты ты ход- ты на тра- труда и ту) дар- ты на ты на ты ты ты ты на тра- нор-
на на ных ком- ты, начисления на ствен- ком- арен- на на на при- ты, ма-
за- на- ма- му- свя- выплаты по ной му- дную про- про- про- обре- свя- тива
ра- чис- те- наль- зан- оплате труда услуги наль- плату ве- чие чие те- зан- за-
бот- ле- риа- ные ные с (рабо- ные за де- ус- рас- ние ные с трат
ную ния лов услу- ис- за- за- ито- за- за- затра- за- за- за- ты) услу- поль- ние лу- ходы рас- ис- на
пла- на ги поль- тра- тра- го тра- тра- ты на тра- тра- тра- ги зова- те- ги, ход- поль- со-
ту вы- зова- ты ты ты ты тран- ты ты ты ние ку- ра- ных зова- дер-
пла- нием на на на на спорт- на на на иму- щего боты мате- нием жа-
ты иму- оп- на- про- ус- ные про- по- про- щест- ре- риа- иму- ние
по щест- лату чис- чие луги услуги чие со- чие вом мон- лов щест- иму-
оп- ва тру- ле- вы- свя- ус- бия рас- та ва ще-
лате да ния пла- зи лу- по хо- ства
тру- на ты ги, со- ды
да вы- ра- ци-
пла- боты аль-
ты ной
по по-
оп- мощи
лате
тру-
да
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
1 Услуга
(работа)
1
2 Услуга
(работа)
2
3 ...
4 Услуга
(работа)
n
Руководитель (заместитель
руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: _________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Перечень
принимаемых расходных обязательств и объем
бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования __________________________ по КСБП
Государственное учреждение _______________________________ по ПБС
Направление ______________________________________________
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименова- Осно- Срок Код классификации Объем БА на
п/п ние вание действия расходов бюджета исполнение ПРО
расходного для расходного
обяза- при- обяза-
тельства нятия тельства
на- оконча- Рз ЦСР ВР ОСГУ Пока- оче- 1 год 2 год
чало ние за- редной пла- пла-
тели финан- но- но-
Плана совый вого вого
ФХД * год пери- пери-
ода ода
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
ИТОГО
* - заполняется бюджетными (автономными) учреждениями
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ______________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 4
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Обоснование
бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение выполнения
государственных заданий на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ________________ по КСБП
Направление ___________________________________ по Направлению
№ Наимено- Кате- Показатели государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
п/п вание гория
государ- потре- Отчетный год Текущий год Очередной год Отклонение
ственной бителя
услуги Фактические Планируемые Ожидаемое исполнение на Проект на
(работы) показатели показатели конец года очередной год
Объем Нор- Объем Объем Нор- Объем Объем Норма- Объем Объем Нор- Объем Объем Нор- Объем Поясне-
услу- ма- средств услу- ма- средств услуги тив средств услу- ма- средств услу- ма- средств ние
ги тив всего ги тив всего (рабо- затрат всего ги тив всего ги тив всего
(ра- зат- (ра- за- ты) на (ра- зат- (ра- за-
боты) рат боты) трат единицу боты) рат боты) трат
на на ** на на
еди- еди- еди- еди-
ницу ницу ницу ницу
еди- руб. тыс. еди- руб. тыс. еди- % руб. % тыс. % еди- руб. тыс. еди- руб. тыс.
ниц руб. ниц руб. ниц руб. ниц руб. ниц руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = 20 = 21 = 18 22
16 - 17 - - 9
7 8
* для государственных учреждений, в отношении которых формируется
государственное задание
** в соответствии с объемом, согласованным департаментом экономики
автономного округа в проекте государственного задания на очередной
финансовый год
Руководитель __________________ ______________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________ _________ ______________________ ___________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Приложение № 5
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Предельные объемы
бюджетных ассигнований на реализацию
расходных обязательств на очередной
финансовый год и плановый период
по ___________________________________
субъект бюджетного планирования
Код классификации расходов бюджета очередной 1 год 2 год
финансовый планового планового
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Направление год периода периода
(кода бюджетной
классификации)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
финансового органа (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 6
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Свод расходов на оплату труда
по органам государственной власти
(государственным органам) на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Чис- очередной год 1-й год планового периода 2-й год планового периода
п/п категории лен-
должностей ность Рас- Рас- Все- На- Всего Рас- Рас- Все- На- Всего Рас- Расхо- Все- На- Всего
дол- ходы ходы го чис- рас- ходы ходы го чис- рас- ходы ды на го числе- рас-
жнос- на на ле- ходов на на ления ходов на выпла- ния на ходов
тей опла- вы- ния на опла- вы- на на опла- ты выпла- на
по ту платы на опла- ту платы вы- опла- ту мате- ты по опла-
штат- труда мате- вы- ту труда мате- платы ту труда риаль- оплате ту
ному на ри- пла- труда на ри- по труда на ного труда труда
рас- год с аль- ты год с аль- опла- год с поо-
писа- уче- ного по уче- ного те уче- щрения
нию том поо- оп- том поо- труда том с
инде- щре- лате инде- щре- инде- учетом
кса- ния с тру- кса- ния с кса- инде-
ции уче- да ции уче- ции ксации
том том
инде- инде-
кса- кса-
ции ции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Лица,
замещающие
государственные
должности
автономного
округа
2 Государственные
гражданские
служащие
3 Государственные
гражданские
служащие,
оплата труда
которых
производится в
особом порядке
4 Работники
органов
государственной
власти
автономного
округа и
иных
государственных
органов
автономного
округа,
замещающих
должности, не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской
службы
автономного
округа
5 Работники
органов
государственной
власти
автономного
округа и
иных
государственных
органов
автономного
округа,
переведенные на
новые системы
оплаты труда
Итого
Руководитель государственного органа
Исполнитель
телефон дата
Приложение № 6-1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на оплату труда работников органов
государственной власти (государственных
органов) автономного округа на очередной
финансовый год и на плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на оплату труда лицам,
замещающим государственные должности
автономного округа (Закон ЯНАО
от 27.06.2006 № 33-ЗАО в редакции
от 29.04.2013 № 34-ЗАО)
Наиме- Чис- Раз- Коэф- Раз- Ежеме- Итого Районный Итого Итого Денеж- Все- очередной год 1-й год планового 2-й год планового
нова- лен- мер фици- мер сячная денеж- коэффи- денеж- денеж- ное го периода периода
ние ность де- ент ус- надбавка ное циент и ное ное возна- рас-
госу- долж- неж- де- та- за возна- северная возна- возна- граж- хо- Всего На- Всего Всего На- Всего Всего На- Всего
дарст- нос- ного неж- нов- ученую граж- надбавка граж- граж- дение дов рас- чис- рас- рас- чис- рас- рас- чис- рас-
венной тей со- ного лен- степень, дение дение дение на на ходов ления ходов ходов ления ходов ходов ления ходов
долж- по дер- со- ного почетное в на год период оп- на на на на на на на на на
ности штат- жа- дер- де- звание месяц нахож- лату опла- вы- опла- опла- вы- опла- опла- вы- опла-
авто- ному ния, жа- неж- дения тру- ту платы ту ту платы ту ту платы ту
номно- рас- уста- ния, ного к-т сум- к-т сум- в еже- да труда по труда труда по труда труда по труда
го писа- нов- уста- со- ма ма годном на на опла- на опла- на опла-
округа нию лен- нов- дер- опла- год год с те год те год те
ный в лен- жа- чива- уче- труда с труда с труда
соот- ный ния емом том уче- уче-
вет- соот- отпус- инде- том том
ствии вет- ке кса- инде- инде-
с ству- ции кса- кса-
нор- ющим ции ции
ма- нор-
тив- ма-
ным тив-
пра- ным
вовым пра-
актом вовым
авто- актом
ном- авто-
ного ном-
окру- ного
га окру-
га
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Руководитель
Исполнитель
Приложение № 6-1а
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на оплату труда работников органов
государственной власти
(государственных органов) автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на иные выплаты
материального поощрения лицам, замещающим
государственные должности автономного округа
Наимено- Чис- Вы- очередной год 1-й год 2-й год планового
вание лен- платы планового периода
государ- ность мате- периода
ственной долж- ри-
долж- нос- аль- Всего На- Все- Всего На- Все- Всего На- Всего
ности тей ного рас- чис- го рас- чис- го рас- чис- расхо-
авто- по поо- ходов ления рас- ходов ле- рас- ходов ления дов на
номного штат- щре- на на хо- на ния хо- на на поощре-
округа ному ния вы- вы- дов вы- на дов вы- вы- ния
рас- платы платы на платы вы- на платы платы
писа- мате- по поо- мате- пла- поо- мате- по
нию ри- опла- щре- ри- ты щре- ри- опла-
аль- те ния аль- по ния аль- те
ного труда ного оп- ного труда
поо- поо- лате поо-
щре- щре- тру- щре-
ния с ния с да ния с
уче- уче- уче-
том том том
ин- инде- инде-
дек- кса- кса-
сации ции ции
де- де- де-
неж- неж- неж-
ного ного ного
воз- воз- воз-
на- на- на-
граж- граж- граж-
дения дения дения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Руководитель
Исполнитель
Приложение № 6-2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда
работников органов государственной власти
(государственных органов) автономного округа
на очередной финансовый год
и на плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на оплату труда
государственных гражданских служащих
автономного округа (постановление Губернатора
ЯНАО от 24.12.2012 № 185-ПГ; постановление
Правительства ЯНАО от 24.12.2012 № 1095-П)
№ Чис- Сум- Сум- Еже- Ежеме- Ито- Еди- Пре- Итого Районный Все- Денежное Все- очередной год 1-й год 2-й год
п/п лен- ма ма ме- сячные го но- мии де- коэффи- го содержа- го планового планового
ность по по сяч- над- де- вре- за неж- циент и де- ние на рас- периода периода
долж- ок- ок- ная бавки неж- мен- вы- ное северная неж- период хо-
ностей ла- ла- над- в ное ная пол- со- надбавка ное нахожде- дов Всего На- Все- Все- На- Все- Всего На- Все-
по дам дам бавка соот- со- вы- нение дер- со- ния в на рас- чис- го го чис- го рас- чис- го
штат- на на за вет- дер- плата особо жание к-т сум- дер- ежегод- оп- ходов ле- рас- рас- ле- рас- ходов ле- рас-
ному ме- год клас- ствии жа- к от- важ- с ма жа- ном лату на ния хо- хо- ния хо- на ния хо-
распи- сяц сный с за- ние пуску ных уче- ние оплачи- тру- опла- на дов дов на дов оп- на дов
санию чин коно- на и ма- и том на ваемом да ту вы- на на вы- на лату вы- на
да- год тери- слож- до- год отпуске на труда пла- оп- оп- пла- оп- труда пла- оп-
тель- аль- ных пол- год на ты лату лату ты лату на ты лату
ством ная зада- ни- год с по тру- тру- по тру- год с по тру-
авто- по- ний тель- уче- оп- да да оп- да уче- оп- да
ном- мощь ных том ла- на лате том лате
ного вы- инде- те год тру- инде- тру-
округа плат кса- тру- с да кса- да
ции да уче- ции
том
ин-
де-
кса-
ции
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Руководитель
Исполнитель
Приложение № 6-2а
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда
работников органов государственной власти
(государственных органов) автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на иные выплаты
материального поощрения государственным
гражданским служащим автономного округа
(постановление Правительства ЯНАО
от 30.09.2010 № 240-П)
№ Чис- Вы- Районный Ито- очередной год 1-й год 2-й год
п/п лен- пла- коэффи- го планового планового
ность ты циент и на периода периода
долж- мате- северная вы-
нос- ри- надбавка пла- Всего На- Все- Все- На- Все- Всего На- Все-
тей аль- на сумму ты рас- чис- го го чис- го рас- чис- го
по ного выплат ма- ходов ления рас- рас- ления рас- ходов ления рас-
штат- поо- матери- те- на на хо- хо- на хо- на на хо-
ному щре- ального ри- вы- вы- дов дов вы- дов вы- вы- дов
рас- ния поощре- аль- платы платы на на платы на платы платы на
писа- ния ного мате- по поо- вы- по поо- мате- по поо-
нию поо- ри- опла- щре- пла- опла- щре- ри- опла- щре-
к-т сум- щре- аль- те ния ты те ния аль- те ния
ма ния ного труда ма- труда ного труда
на поо- те- поо-
год щре- ри- щре-
ния аль- ния
с ного с
уче- поо- уче-
том щре- том
инде- ния инде-
кса- с кса-
ции уче- ции
де- том де-
неж- ин- неж-
ного де- ного
со- кса- со-
дер- ции дер-
жания де- жания
неж-
ного
со-
дер-
жа-
ния
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Руководитель
Исполнитель
Приложение № 6-3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда
работников органов государственной власти
(государственных органов) автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на оплату труда
работников органов государственной власти
автономного округа и иных государственных
органов автономного округа, замещающих
должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы
автономного округа (Закон ЯНАО
от 27.04.2011 № 35-ЗАО; постановление
Губернатора ЯНАО от 24.12.2012 № 184-ПГ)
№ Чис- Сумма Сум- Еже- Ито- Мате- Еди- Итого Районный Всего очередной год 1-й год планового 2-й год планового
п/п лен- по ма ме- го ри- но- фонд коэффи- фонд периода периода
ность окла- по сяч- за- аль- вре- опла- циент опла-
долж- дам ок- ные ра- ная мен- ты и ты Всего На- Всего Всего На- Всего Всего На- Всего
нос- на ла- над- бот- по- ная труда северная труда рас- чис- рас- рас- чис- рас- рас- чис- рас-
тей месяц дам бав- ная мощь, вы- год надбавка на ходов ления ходов ходов ления ходов ходов ления ходов
по на ки в пла- Пре- пла- год на на на на на на на на на
штат- год соот- та мии та к-т сум- опла- вы- опла- опла- вы- опла- опла- вы- опла-
ному вет- на за к ма ту платы ту ту платы ту ту платы ту
рас- ствии год вы- от- труда по труда труда по труда труда по труда
писа- с пол- пус- на опла- на опла- на опла-
нию нор- нение ку год с те год с те год с те
ма- особо уче- труда уче- труда уче- труда
тив- важ- том том том
ным ных и инде- инде- инде-
пра- слож- кса- кса- кса-
вовым ных ции ции ции
актом зада-
авто- ний
ном-
ного
окру-
га
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Руководитель
Исполнитель
телефон дата
Приложение № 6-3а
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда
работников органов государственной власти
(государственных органов) автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на иные выплаты
материального поощрения работников органов
государственной власти автономного округа
и иных государственных органов
автономного округа, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной
гражданской службы автономного округа
(постановление Губернатора ЯНАО
от 25.07.2011 № 113-ПГ)
Числен- Вы- Районный Ито- очередной год 1-й год 2-й год
ность платы коэффи- го планового планового
должнос- мате- циент и на периода периода
тей по ри- северная вы-
штатному аль- надбавка пла- Ито- На- Все- Ито- На- Все- Ито- На- Все-
расписа- ного на сумму ты го чис- го го чис- го го чис- го
нию поо- выплат ма- на ле- на на ле- на на ле- на
щре- матери- те- вы- ния вы- вы- ния вы- вы- ния вы-
ния ального ри- пла- на пла- пла- на пла- пла- на пла-
поощре- аль- ты вы- ты ты вы- ты ты вы- ты
ния ного ма- пла- ма- ма- пла- ма- ма- пла- ма-
поо- те- ты те- те- ты те- те- ты те-
к-т сум- щре- ри- по ри- ри- по ри- ри- по ри-
ма ния аль- оп- аль- аль- оп- аль- аль- оп- аль-
на ного лате ного ного лате ного ного лате ного
год поо- тру- поо- поо- тру- поо- поо- тру- поо-
щре- да щре- щре- да щре- щре- да щре-
ния ния ния ния ния ния
с с с с с с
уче- уче- уче- уче- уче- уче-
том том том том том том
ин- ин- ин- ин- ин- ин-
де- де- де- де- де- де-
кса- кса- кса- кса- кса- кса-
ции ции ции ции ции ции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Руководитель
Исполнитель
телефон дата
Приложение № 6-4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на оплату труда
работников органов государственной власти
(государственных органов) автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на оплату труда работников
Законодательного Собрания автономного округа
и Счетной палаты автономного округа,
осуществляющих транспортное обслуживание,
и персонала по обслуживанию зданий и помещений
Наимено- Ква- Чис- Ба- Расчет ставки Расчет фонда Фонд Фо- очередной год 1-й год 2-й год
вание ли- лен- зо- работника, СР ставок работников, над- нд планового планового
должнос- фи- ность вый ФС ба- оп- периода периода
ти ка- дол- ок- вок латы
ци- жнос- лад, Размеры БО БО Сред- Фонд Районный ФС и тру- Все- На- Все- Все- На- Все- Все- На- Все-
он- тей БО повы- x x К няя ста- коэффи- с доп- да, го чис- го го чис- го го чис- го
ный по шающих К1 1 x став- вок циент и уче- лат, ФОТ рас- ле- рас- рас- ле- рас- рас- ле- рас-
уро- штат- коэффи- (К2 ка ра- северная том ФНД хо- ния хо- хо- ния хо- хо- ния хо-
вень ному циентов + ра- бот- надбав- РКС дов на дов дов на дов дов на дов
рас- к К3) бот- ни- ка, РКС на вы- на на вы- на на вы- на
писа- базовому ника, ка, оп- пла- оп- оп- пла- оп- оп- пла- оп-
нию, окладу СР(с) ФС лату ты лату лату ты лату лату ты лату
Ед. тру- по тру- тру- по тру- тру- по тру-
(ш) да оп- да да оп- да да оп- да
на лате на лате на лате
год тру- год тру- год тру-
с да с да с да
уче- уче- уче-
том том том
ин- ин- ин-
де- де- де-
кса- кса- кса-
ции ции ции
К1 К2 К3 К-т Сум-
ма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Итого
Руководитель
Исполнитель
телефон дата
Приложение № 6-5
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на оплату труда
работников органов государственной власти
(государственных органов)
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на оплату труда
государственных гражданских служащих
автономного округа, оплата труда которых
производится в особом порядке (Закон
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 01.07.2010 № 82-ЗАО; постановление
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24.12.2012 № 182-ПГ)
№ Чис- Сум- Сум- Ежеме- Ито- Еди- Пре- Итого Районный Все- очередной год 1-й год 2-й год
п/п лен- ма ма сячные го но- мии де- коэффи- го планового планового
ность по по над- де- вре- за неж- циент и рас- периода периода
долж- ок- ок- бавки неж- мен- вы- ное северная хо-
нос- ла- ла- в ное ная пол- со- надбавка дов Все- На- Все- Все- На- Все- Все- На- Все-
тей по дам дам соот- со- вы- нение дер- на го чис- го го чис- го го чис- го
штат- на на вет- дер- плата особо жание к-т сум- оп- рас- ле- рас- рас- ле- рас- рас- ле- рас-
ному ме- год ствии жа- к от- важ- с ма лату хо- ния хо- хо- ния хо- хо- ния хо-
распи- сяц с ние пуску ных уче- тру- дов на дов дов на дов дов на дов
санию зако- на и и том да на вы- на на вы- на на вы- на
нода- год мате- слож- до- на оп- пла- оп- оп- пла- оп- оп- пла- оп-
тель- ри- ных пол- год лату ты лату лату ты лату лату ты лату
ством аль- зада- ни- тру- по тру- тру- по тру- тру- по тру-
авто- ная ний тель- да оп- да да оп- да да оп- да
ном- по- ных на лате на лате на лате
ного мощь вы- год тру- год тру- год тру-
округа плат с да с да с да
уче- уче- уче-
том том том
ин- ин- ин-
де- де- де-
кса- кса- кса-
ции ции ции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Руководитель
Исполнитель
Приложение № 7
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сетевые показатели
по контингенту учащихся (воспитанников)
и студентов в государственных
образовательных организациях
автономного округа на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСБП
Государственное учреждение __________________________ по ПБС
Направление _________________________________________
№ Код Наиме- Отчетный год Текущий год Расчет численности на _____ год *
п/п клас- нование
сифи- учрежде- среднегодовая среднегодовая контингент прием ____ выпуск ____ отсев _____ на конец _____ среднегодовая
кации ния численность численность учащихся года * года * года * года * численность
рас- учащихся учащихся на 1 января учащихся
ходов (воспитанни- (воспитанни- ____ года * (воспитанни-
бюд- ков) ков) ков)
жета
все- в том все- в том все- в том все- в том все- в том все- в том все- в том все- в том
го числе го числе го числе го числе го числе го числе го числе го числе
находя- находя- находя- находя- находя- находя- находя- находя-
щихся на щихся на щихся щихся щихся щихся на щихся щихся на
полном полном на полном на полном на полном полном на полном полном
государ- государ- государ- государ- государ- государ- государ- государ-
ственном ственном ственном ственном ственном ственном ственном ственном
обеспече- обеспе- обеспече- обеспече- обеспе- обеспе- обеспе- обеспе-
нии: чении: нии: нии: чении: чении: чении: чении:
Рз ПР из из из из из из из из из из из из из из из из
чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис-
ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла
де- МНС де- МНС де- МНС де- МНС де- МНС де- МНС де- МНС де- МНС
тей- тей- тей- тей- тей- тей- тей- тей-
си- си- си- си- си- си- си- си-
рот рот рот рот рот рот рот рот
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
*) Форма заполняется отдельно на очередной финансовый год, на 1 год
планового периода и на 2 год планового периода
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 8
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на стипендиальное обеспечение студентам
государственных профессиональных
образовательных организаций автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП
Государственное учреждение ___________________________ по ПБС
Направление __________________________________________
№ Код Наи- Текущий год Очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода
п/п клас- мено-
сифи- вание Средне- Объем расходов на Среднего- Объем расходов на Средне- Объем расходов на Средне- Объем расходов на
кации учреж- годовой стипендиальное обеспечение, довой стипендиальное обеспечение, годовой стипендиальное обеспечение, годовой стипендиальное обеспечение,
рас- дения контин- тыс. рублей * контингент тыс. рублей * контин- тыс. рублей * контин- тыс. рублей *
ходов гент стипенди- гент гент
бюд- стипенди- антов, стипенди- стипенди-
жета антов, человек антов, антов,
человек человек человек
Рз ПР все- в все- в том числе: все- в все- в том числе: все- в все- в том числе: все- в все- в том числе:
го том го го том го го том го го том го
чис- Госу- Со- сти- су- чис- Госу- Со- сти- су- чис- Госу- Со- сти- су- чис- Госу- Со- сти- су-
ле: дар- ци- пен- точ- ле: дар- ци- пен- точ- ле: дар- ци- пен- точ- ле: дар- ци- пен- точ-
де- ствен- аль- ди- ные дети- ствен- аль- ди- ные де- ствен- аль- диаль- ные де- ствен- аль- ди- ные
ти- ная ная аль- при сиро- ная ная аль- при ти- ная ная ный при ти- ная ная аль- при
си- ака- сти- ный про- ты ака- сти- ный про- си- ака- сти- фонд про- си- ака- сти- ный про-
роты деми- пен- фонд хож- деми- пен- фонд хож- роты деми- пен- (5%), хож- роты деми- пен фонд хож-
чес- дия (5%), дении ческая дия (5%), дении чес- дия иные дении ческая дия (5%), дении
кая де- иные прак- сти- де- иные прак- кая де- расхо- прак- сти- де- иные прак-
сти- тей- рас- тики пендия тей- рас- тики сти- тей- ды на тики пендия тей- рас- тики
пен- си- ходы си- ходы пен- си- соц. си- ходы
дия рот на рот на дия рот под- рот на
соц. соц. держ- соц.
под- под- ку под-
дер- держ- дер-
жку ку жку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 9
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в государственных образовательных
организациях, на очередной финансовый год
и плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП
№ Код Наи- Текущий год Очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода
п/п клас- мено-
сифи- вание Средне- Объем Средне- из Объем расходов на материальное Объем расходов на материальное Объем расходов на материальное
кации госу- годовой расхо- годовой них: обеспечение детей-сирот и детей, обеспечение детей-сирот и детей, обеспечение детей-сирот и детей,
рас- дар- контин- дов, контин- вы- оставшихся без попечения оставшихся без попечения оставшихся без попечения
ходов ствен- гент тыс. гент пуск- родителей, тыс. рублей родителей, тыс. рублей родителей, тыс. рублей
бюд- ной детей- рублей детей- ники
жета обра- сирот, сирот, в
зова- человек человек оче-
Рз ПР тель- ред- все- в том числе: все- в том числе: все- в том числе:
ной ном го, го, го,
орга- году, тыс. рас- рас- рас- рас- из тыс. рас- рас- рас- рас- из тыс. рас- рас- рас- рас- из
низа- чело- руб. чет- ходы чет- ходы них: руб. чет- ходы чет- ходы них: руб. чет- ходы чет- ходы них:
ции век ная на ная на вы- ная на ная на вы- ная на ная на вы-
нор- пи- норма об- пуск- нор- пи- норма об- пуск- нор- пи- норма об- пуск-
ма та- рас- мун- никам ма та- рас- мун- никам ма та- рас- мун- никам
рас- ние, ходов диро- обра- рас- ние, ходов диро- обра- рас- ние, ходов диро- обра-
хо- тыс. на ва- зова- хо- тыс. на ва- зова- хо- тыс. на ва- зова-
дов руб- об- ние, тель- дов руб- об- ние, тель- дов руб- об- ние, тель-
на лей мун- мяг- ных на лей мун- мяг- ных на лей мун- мяг- ных
пи- диро- кий орга- пи- диро- кий орга- пи- диро- кий орга-
та- ва- ин- низа- та- ва- ин- низа- та- ва- ин- низа-
ние, ние, вен- ций, ние, ние, вен- ций, ние, ние, вен- ций,
руб- мяг- тарь, тыс. руб- мяг- тарь, тыс. руб- мяг- тарь, тыс.
лей кий обо- руб- лей кий обо- руб- лей кий обо- руб-
в ин- рудо- лей в ин- рудо- лей в ин- ру- лей
день вен- ва- день вен- ва- день вен- дова-
* тарь, ние, * тарь, ние, * тарь, ние,
обо- тыс. обо- тыс. обо- тыс.
ру- руб- рудо- руб- рудо- руб-
дова- лей ва- лей ва- лей
ние, ние, ние,
тыс. тыс. тыс.
руб- руб- руб-
лей лей лей
на 1 на 1 на 1
чел. чел. чел.
* * *
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
* В примечании указать нормативный правовой акт
Примечание:
Руководитель, заместитель руководителя _________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 10
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей из числа
коренных малочисленных народов
Крайнего Севера, находящихся на полном
государственном обеспечении в государственных
образовательных организациях, на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ____________________ по КСБП
№ Код Наи- Текущий Очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода
п/п клас- мено- год
сифи- вание
кации госу-
расхо- дар-
дов ствен-
бюдже- ной
та обра-
зова-
Рз ПР тель- Сред- Объ- Сред- Объем в том числе: Объ- в том числе: Объ- в том числе:
ной не- ем него- рас- ем ем
орга- годо- рас- довой ходов, рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас-
низа- вой хо- кон- тыс. чет- ходы чет- ходы хо- чет- ходы чет- ходы хо- чет- ходы чет- ходы
ции кон- дов, тин- рублей ная на ная на дов, ная на ная на дов, ная на ная на
тин- тыс. гент нор- пи- норма об- тыс. нор- пи- норма об- тыс. нор- пи- норма об-
гент руб- детей ма та- рас- мун- руб- ма та- рас- мун- руб- ма та- рас- мун-
детей лей из рас- ние, ходов диро- лей рас- ние, ходов диро- лей рас- ние, ходов диро-
из числа хо- тыс. на ва- хо- тыс. на ва- хо- тыс. на ва-
числа КМНС, дов руб- об- ние, дов руб- об- ние, дов руб- об- ние,
КМНС, чело- на лей мун- мяг- на лей мун- мяг- на лей мун- мяг-
чело- век пи- диро- кий пи- диро- кий пи- диро- кий
век та- ва- ин- та- ва- ин- та- ва- ин-
ние, ние, вен- ние, ние, вен- ние, ние, вен-
руб- мяг- тарь, руб- мяг- тарь, руб- мяг- тарь,
лей кий обо- лей кий обо- лей кий обо-
в ин- рудо- в ин- рудо- в ин- рудо-
день вен- ва- день вен- ва- день вен- ва-
* тарь, ние, * тарь, ние, * тарь, ние,
обо- тыс. обо- тыс. обо- тыс.
ру- руб- рудо- руб- рудо- руб-
дова- лей ва- лей ва- лей
ние, ние, ние,
тыс. тыс. тыс.
руб- руб- руб-
лей лей лей
на 1 на 1 на 1
чел. чел. чел.
* * *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
* В примечании указать нормативный правовой акт.
Примечание:
Руководитель, заместитель руководителя _________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 11
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
РАСЧЕТ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
Год Наимено- Факти- Расчет в соответствии с п. 2 Рас- От- Приме-
вание ческий ст. 23 Федерального закона ходы кло- чание
размер от 29.11.2010 № 326-ФЗ ок- нение
страхо- руж- от
вых Чис- Тариф Рас- Раз- Мини- ного мини-
взносов лен- стра- чет- ница маль- бюд- маль-
на ность хово- ный в но же- но
обяза- нера- го годо- раз- до- та, до-
тельное бота- взно- вой мерах пус- тыс. пус-
меди- ющих са на объем стра- тимый руб. тимо-
цинское за- обя- бюд- ховых годо- го
страхо- стра- за- жет- взно- вой объе-
вание хо- тель- ных сов, объем ма
нерабо- ван- ное ас- % бюд- БА,
тающего ных меди- сиг- жет- тыс.
насе- лиц цин- нова- ных руб.
ления в на 1 ское ний, ас-
году, апре- стра- тыс. сиг-
пред- ля хо- руб. нова-
шеству- года, вание ний,
ющему пред- нера- тыс.
отчет- шест- бо- руб.
ному вую- таю-
финан- щего щего
совому оче- насе-
году, ред- ле-
тыс. ному ния,
руб. фи- уста-
нан- нов-
сово- лен-
му ного
году, феде-
в раль-
ЯНАО, ным
чел. зако-
ном,
руб.
***
А 1 2 3 4 5 = 6 7 = 8 9 = 10
гр. 3 гр. гр. 8
x гр. 2 + - гр.
4 / (гр. 7
1000 5 -
гр.
2) x
гр.
6
Фактический Страхо- X X X X X X X
размер вые
страховых взносы
взносов на на
обязательное обяза-
медицинское тельное
страхование медицин-
неработающего ское
населения в страхо-
2010 году вание
нерабо-
Год, тающего X
предшествующий населе-
отчетному ния
финансовому
году
Отчетный X
финансовый
год
Отклонение от X X X X X X X
года,
предшествующего
отчетному
финансовому
году
Текущий X Сумма
финансовый всего,
год в
т.ч.:
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ФФОМС,
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ТФОМС
Отклонение от X X X X X X X
отчетного
финансового
года
Очередной X Сумма
финансовый год всего,
в
т.ч.:
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ФФОМС,
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ТФОМС
Отклонение от X X X X X X X
текущего
финансового
года
1 финансовый X Сумма
год планового всего,
периода в
т.ч.:
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ФФОМС,
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ТФОМС
Отклонение от X X X X X X X
очередного
финансового
года
2 финансовый X Сумма
год планового всего,
периода в
т.ч.:
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ФФОМС,
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ТФОМС
Отклонение от 1 X X X X X X X
финансового
года планового
периода
*** - Расчет тарифа в соответствии с действующим законодательством
Расчет тарифа страхового взноса
на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, установленного Федеральным законом
от 30.11.2011 № 354-ФЗ "О размере и порядке расчета тарифа
страхового взноса на обязательное медицинское страхование
неработающего населения", руб.
Год Размер тарифа Коэффициент Коэффициент Тариф страхового
страхового дифференциации удорожания взноса на
взноса на для субъекта стоимости обязательное
обязательное РФ медицинских медицинское
медицинское услуг неработающего
страхование населения в субъекте
неработающего РФ (ст. 2)
населения
(ст. 1)
1 2 3 4 5 = гр. 2 x гр. 3 x
гр. 4
Текущий
финансовый
год
Очередной
финансовый
год
1
финансовый
год
планового
периода
2
финансовый
год
планового
периода
Руководитель Территориального фонда _______________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель департамента здравоохранения: ________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: __________________ _____________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Приложение № 12
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
общего объема бюджетных ассигнований окружного бюджета
и межбюджетного трансферта ТФОМС, предоставляемого
из окружного бюджета на _______ год *
тыс. руб.
№ Наименование ГРБС Рз ПР КЦСР Сред- в том числе: При-
п/п ства ме-
ок- Меж- Расходы окружного бюджета (бюджетная смета, субсидия на выполнение госзадания, субсидия на цели, не связанные с ча-
руж- бюд- выполнением госзадания) ние
ного жет-
бюд- ный Все- 211 212 213 221 222 223 224 225.00.02 225.00.03 226 262 290 310 310 340.00.01 340.00.02 340.00.03 340.00.04
жета тран- го: (сме- (суб-
- сферт та, сидия
ВСЕ- ТФОМС гос- на
ГО: из зада- цели,
ок- ние) не
руж- свя-
ного зан-
бюд- ные с
жета гос-
зада-
нием)
1 2 3 4 5 6 7 = 8 8 9 = 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
+ 9 сум-
ма
граф
10 -
27
Департамент 854
здраво-
охранения
Ямало-
Ненецкого
автономного
округа
ЗДРАВООХРА- 854 09
НЕНИЕ
1. 1. Учреждения, не функционирующие в системе ОМС, финансовое обеспечение которых осуществляется только за счет средств окружного бюджета
1.1. X
1.2. X
1.3. X
X
... X
ИТОГО по п. X
1:
2. 2. Учреждения, функционирующие в системе ОМС, финансовое обеспечение которых в рамках поэтапного перехода на преимущественно одноканальное финансирование из ОМС
частично осуществляется за счет средств окружного бюджета и межбюджетного трансферта ТФОМС из окружного бюджета
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
...
ИТОГО по п.
2:
А СПРАВОЧНО: Расходы, предусмотренные к передаче ТФОМС в виде межбюджетного трансферта из окружного бюджета, в разрезе КОСГУ
2.1.2.
2.2.2.
2.3.2.
...
ИТОГО
межбюджетный
трансферт
ТФОМС из ОБ:
3. 3. Прочие расходы по разделу 0900 "Здравоохранение", финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств окружного бюджета
3.1. X
3.2. X
3.3. X
X
... X
ИТОГО по п. X
3:
4. ВСЕГО
РАСХОДЫ
(п. 1 + п. 2
+ п. 3)
СПРАВОЧНО:
Общая сумма
расходов с
учетом
межбюд-
жетного
трансферта
ТФОМС из ОБ
(п. 4 +
п. А)
* Формируется на каждый год трехлетнего периода с учетом изменений
объема бюджетных ассигнований по страховым платежам за неработающее
население, структуры и размера тарифа ОМС и в соответствии с действующим
законодательством РФ
Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО: _______________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: _________________ _________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Таблица 1 к приложению № 12
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К РАСЧЕТУ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА ТФОМС
ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ПЕРЕХОДА НА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ОДНОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС
№ Наименование Ед. 2010 2011 2012 2013 Доля 2014 Доля 2015 Доля 2016 При-
п/п показателя изме- 2013 (про- 2014 (про- 2015 (про- меча-
рения года ект) года ект) года ект) ние
к к к
2012 2013 2014
году, году, году,
% % %
1 Общий объем тыс.
расходов по руб-
страховым взносам лей
на обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения
в том числе:
перечисляемые в
ФФОМС
перечисляемые в
ТФОМС
2 Размер тарифа ОМС рубли
на 1 единицу
объема в разрезе
видов медицинской
помощи
2.1. Амбулаторная
помощь
2.2. Стационарная
помощь
2.3. Медицинская
помощь в условиях
дневного
стационара
2.4. Скорая помощь
3 Структура тарифа в
ОМС тек-
сто-
вом
фор-
мате
4 Расходы, в
передаваемые на тек-
ОМС в сто-
соответствии с вом
законодательством фор-
РФ в рамках мате
поэтапного
перехода на
преимущественно
одноканальное
финансирование
за счет средств
ОМС
5 Общий объем тыс.
расходов ТФОМС руб-
лей
в том числе:
5.1. расходы на тыс.
аппарат руб-
лей
5.2. программа тыс.
модернизации руб-
лей
5.3. единовременные тыс.
компенсационные руб-
выплаты лей
медицинским
работникам
5.4. межбюджетный тыс.
трансферт из руб-
окружного бюджета лей
в рамках перехода
на
преимущественно
одноканальное
финансирование
из них:
заработная плата
начисления на
выплаты по оплате
труда
5.5. прочие расходы, тыс.
не указанные в руб-
пп. 5.1 - 5.4 лей
из них:
заработная плата
начисления на
выплаты по оплате
труда
6 Источники в
увеличения тек-
доходной базы сто-
ТФОМС в целях вом
перехода на фор-
преимущественно мате
одноканальное
финансирование
Руководитель Территориального фонда обязательного
медицинского страхования ЯНАО: ___________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО: ___________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: _________________ _________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Таблица 2 к приложению № 12
Аналитические данные
об изменении объемов и источников финансирования
государственных учреждений, подведомственных
департаменту здравоохранения автономного округа
в динамике лет
№ Наи- Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год 1 финансовый год планового периода 2 финансовый год планового периода
п/п мено-
вание Рас- Рас- ВСЕ- Доля СПРА- Рас- В том Рас- ВСЕ- Доля СПРА- Рас- Из них СПРА- ВСЕ- Доля СПРА- Рас- Из них СПРА- ВСЕ- Доля СПРА- Рас- Из них СПРА- ВСЕ- Доля СПРА-
учреж- ходы ходы ГО рас- ВОЧНО: ходы числе ходы ГО рас- ВОЧНО: ходы планирует- ВОЧНО: ГО рас- ВОЧНО: ходы плани- ВОЧНО: ГО рас- ВОЧНО: ходы плани- ВОЧНО: ГО рас- ВОЧНО:
дения ок- за ходов рас- ок- меж- за ходов расхо- ок- ся к рас- ходов рас- ок- руется к расхо- ходов расхо- ок- руется к расхо- ходов рас-
руж- счет ОМС ходы руж- бюд- счет ОМС ды за руж- передаче в ходы ОМС ходы руж- передаче в ды за ОМС ды за руж- передаче в ды за ОМС ходы
ного сред- от за ного жетный сре- от счет ного ТФОМС за от за ного ТФОМС счет от счет ного ТФОМС счет от за
бюд- ств обще- счет бюд- тран- дств обще- сред- бюд- согласно счет об- счет бюд- согласно сред- обще- сред- бюд- согласно сред- об- счет
жета обя- го сред- жета сферт обя- го ств от жета ч. 5 - 7 сре- щего сре- жета ч. 5 - 7 ств го ств от жета ч. 5 - 7 ств щего сред-
за- объе- ств от - ТФОМС за- объе- при- - статьи 51 дств объе- дств - статьи 51 обяза- объе- прино- - статьи 51 обяза- объе- ств от
тель- ма прино- ВСЕ- (в тель- ма нося- ВСЕ- Федераль- обяза- ма от ВСЕ- Федераль- тель- ма сящей ВСЕ- Федераль- тель- ма прино-
ного рас- сящей ГО: рамках ного рас- щей ГО: ного тель- рас- прино- ГО: ного ного рас- доход ГО: ного ного рас- сящей
меди- хо- доход пере- меди- хо- доход закона от ного хо- сящей закона от меди- хо- дея- закона от меди- хо- доход
цин- дов, дея- хода цин- дов, дея- 29.11.2010 меди- дов, доход 29.11.2010 цин- дов, тель- 29.11.2010 цин- дов, дея-
ского % тель- на ского % тель- № 326-ФЗ цин- % дея- № 326-ФЗ ского % ности № 326-ФЗ ского % тель-
стра- ности преи- стра- ности "Об обяза- ского тель- "Об обяза- стра- "Об обяза- стра- ности
хова- муще- хова- тельном стра- ности тельном хова- тельном хова-
ния ствен- ния медицин- хова- медицин- ния медицин- ния
(ОМС) но (ОМС) ском ния ском (ОМС) ском (ОМС)
одно- страхова- (ОМС) страхова- страхова-
ка- нии в нии в нии в
наль- Российской Российской Российской
ное Федерации" Федерации" Федерации"
фи-
нан-
сиро-
вание)
1 2 3 4 5 = 6 = А 7 7.1 8 9 = 9 = Б 10 10.1 11 12 = 13 = В 14 14.1 15 16 = 17 = Г 18 18.1 19 20 = 21 = Д
гр. гр. 4 гр. гр. 8 гр. гр. гр. гр. гр. гр.
3 + / гр. 7 + / гр. 10 + 11 / 14 + 15 / 18 + 19 /
гр. 5 x гр. 9 x гр. гр. гр. гр. гр. гр.
4 100% 8 100% 11 12 x 15 16 x 19 20 x
100% 100% 100%
1
2
...
Руководитель Территориального фонда обязательного
медицинского страхования ЯНАО: ___________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО: ___________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: _________________ _________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Приложение № 13
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводная информация
о штатной численности и объемных показателях
государственных учреждений, подведомственных
департаменту здравоохранения автономного округа
№ Наименование Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Проект на очередной финансовый год Отклонение от текущего финансового года При-
п/п учреждения меча-
Штатная Койки Кой- Па- По- Вы- Штатная численность, Койки ** Кой- Па- По- Вы- Штатная Койки Кой- Па- По- Вы- Штатная Койки Кой- Па- По- Вы- ние
численность, ставки ко- ци- се- зо- ставки ко- ци- се- зо- численность, ставки ко- ци- се- зо- численность, ставки ко- ци- се- зо- (при-
дни ен- ще- ва дни ен- ще- ва дни ен- ще- ва дни ен- ще- ва чины
Все- в том числе: кру- днев- то- ния Все- в том числе: кру- днев- ** то- ния ** Все- в том числе: кру- днев- то- ния Все- в том числе: кру- днев- то- ния от-
го гло- ного дни го * гло- ного дни ** го гло- ного дни го гло- ного дни кло-
бюд- при- ФОМС су- ста- бюд- прино- ФОМС су- ста- ** бюд- при- ФОМС су- ста- бюд- при- ФОМС су- ста- не-
жет нося- точ- цио- жет сящая точ- цио- жет нося- точ- цио- жет нося- точ- цио- ния)
щая ного нара доход ного нара щая ного нара щая ного нара
доход пре- дея- пре- доход пре- доход пре-
дея- бы- тель- бы- дея- бы- дея- бы-
тель- ва- ность ва- тель- ва- тель- ва-
ность ния ния ность ния ность ния
1 2 А Б В Г Д Е Ж З И К 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1
...
...
37
ВСЕГО:
в т.ч. по X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
категориям
персонала:
1 Врачи - ВСЕГО X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1.1. из них по Указу X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Президента РФ от
07.05.2012 № 597
2 Средний X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
медицинский
персонал - ВСЕГО
2.1. из них средний X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
медицинский
(фармацевти-
ческий) персонал
(персонал,
обеспечивающий
условия для
предоставления
медицинских
услуг) (Указ
Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597)
3 Младший X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
медицинский
персонал - ВСЕГО
3.1. из них младший X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
условия для
предоставления
медицинских
услуг) (Указ
Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597)
4 Прочий персонал X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
- ВСЕГО
из них: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4.1. Работники X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтичес-
кое) или иное
высшее
образование,
предоставляющие
медицинские
услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг) (Указ
Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597)
4.2. Социальные X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
работники
(Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597)
4.3. Педагогические X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
работники
образовательных,
медицинских
организаций или
организаций,
оказывающих
социальные
услуги детям-
сиротам и детям,
оставшимся без
попечения
родителей
(Указ Президента
РФ от 28.12.2012
№ 1688)
5 СПРАВОЧНО: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Общая
численность по
Указам
Президента РФ
(п. 1.1 + п. 2.1
+ п. 3.1 + п.
4.1 + п. 4.2 +
п. 4.3)
* в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 21.12.2006
№ 611-А "Об утверждении штатной численности государственных учреждений"
** в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 14.03.2013
№ 144-П "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов" (приложение № 8 к ТПГГ)
Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО: _______________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: _________________ _________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Приложение № 14.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет объема бюджетных ассигнований
по разделу "Социальная политика" на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования __________________________ по КСБП
№ Раз- Под- Целе- Вид Наи- Кате- Количество Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
п/п дел раз- вая рас- ме- гория получателей, чел.
дел ста- хо- но- полу-
тья дов ва- чате- Факт План Про- % Факт Утвер- Объ- % размер При- Объ- Объ-
ние лей за на ект рос- за жден- ем рос- (руб.) ме- ем ем
от- те- на та от- ные БА БА та ча- БА БА
чет- ку- оче- гр. чет- на на гр. ние на на
ный щий ред- 10 / ный теку- оче- 14 / * 1 2
пе- год ной гр. пе- щий ред- гр. год год
риод год 9 риод год ной 13 пла- пла-
фи- но- но-
нан- вого вого
со- пе- пе-
вый ри- ри-
год ода ода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
2
3
4
5
* В примечании указать:
- нормативный правовой акт, устанавливающий выплаты;
- порядок определения размера, предусмотренный НПА.
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 14.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет объема бюджетных ассигнований
на социальную поддержку работников
государственных учреждений на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования __________________________ по КСБП
Раздел __________________________ по КРЗ
Подраздел __________________________ по КПР
Целевая статья __________________________ по КЦСР
Вид расходов __________________________ по КВР
1. Компенсационная выплата на оздоровление работников
№ Наименование Штат- Количество получателей, чел. Объем бюджетных ассигнований, При-
п/п ная тыс. руб. ме-
чис- ча-
лен- От- Те- Оче- % 1 2 От- Ут- Объ- % Объ- Объ- ние
ность чет- ку- ред- рос- год год чет- вер- ем рос- ем ем
на 1 ный щий ной та Пла- Пла- ный жден- БА та БА БА
ян- год год год гр. но- но- год ные на гр. на 1 на 2
варя 6 / вого вого БА на оче- 12 / год год
теку- гр. пе- пе- теку- ред- гр. пла- пла-
щего 5 рио- рио- щий ной 11 но- но-
года да да год год вого вого
пе- пе-
рио- рио-
да да
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Всего объем
ассигнований
ВСЕГО: (раздел 1
+ раздел 2 +
раздел 3 +
раздел 4)
1.1 Государственные
учреждения
ВСЕГО:
в том числе:
1.2 Государственные
учреждения
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
1.3 Государственные
учреждения
дополнительного
образования
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
2. Единовременное пособие молодым специалистам
2 Государственные
учреждения
ВСЕГО:
в том числе:
2.1 Государственные
учреждения
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
2.2 Государственные
учреждения
дополнительного
образования
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
3. Ежемесячное пособие молодым специалистам
3 Государственные
учреждения
ВСЕГО:
в том числе:
3.1 Государственные
учреждения
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
3.2 Государственные
учреждения
дополнительного
образования
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
4. Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста
4 Государственные
учреждения
ВСЕГО:
в том числе:
4.1 Государственные
учреждения
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
4.2 Государственные
учреждения
дополнительного
образования
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 15
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводный расчет общего объема расходов
государственных учреждений автономного округа
спортивной направленности на проведение
физкультурно-оздоровительных, спортивных
и спортивно-массовых мероприятий,
включая учебно-тренировочные сборы
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Количество спортивных Объем бюджетных ассигнований
государственного мероприятий
учреждения
Факт План Про- От- Про- Про- Текущий год Очередной финансовый год Про- Про-
за на ект кло- ект ект ект ект
от- теку- на не- на на План Факт % Об- в том числе расходы: Коли- % на на
чет- щий оче- ние 1 2 на на ис- щий чество рос- 1 2
ный год ред- гр. год год те- 01.07. пол- объ- Опла- Наг- Наг- Опла- Обес- Обес- Возме- Возме- При- Стра- Про- участ- та год год
пери- (в ной 5 - пла- пла- ку- теку- не- ем та ражде- раж- та пече- пече- щение щение обре- хова- чие ников гр. пла- пла-
од (в соот- фи- гр. но- но- щий щего ния суб- воз- ние дение арен- ние ние стои- стои- те- ние рас- сорев- 11 но- но-
соот- вет- нан- 4 вого во- год года си- наг- участ- участ- ды тран- пита- мости мости нием спорт- ходы нова- / вого вого
вет- ствии со- пе- го дий раж- ников ников спор- спорт- нием про- прожи- спор- сменов и ний гр. пе- пе-
ствии с вый ри- пе- дений сорев- сорев- тив- ными участ- езда вания тив- ус- 8 ри- ри-
с ЕКП) год ода ри- физи- нова- нова- ных сред- ников участ- участ- ного луги ода ода
ЕКП) ода чес- ний ний соо- ства- спор- никам никам ин-
ким денеж- (меда- руже- ми тивных спор- спор- вен-
лицам ными лями, ний спор- меро- тивных тивных таря,
за приза- кубка- для тивных прия- меро- меро- обо-
орга- ми ми, про- меро- тий прия- прия- рудо-
низа- дипло- веде- прия- тий тий вания
цию и мами, ния тий
про- приза- спор-
веде- ми) тив-
ние ных
спор- меро-
тив- прия-
ных тий
меро-
при-
ятий
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Учреждение № 1 -
ВСЕГО
в том числе:
1.1. Окружная
долгосрочная
целевая
программа
2 Учреждение № 2 -
ВСЕГО
в том числе:
2.1. Окружная
долгосрочная
целевая
программа
3 Учреждение № 3 -
ВСЕГО
в том числе:
3.1. Окружная
долгосрочная
целевая
программа
4
5 Итого по
учреждениям
спортивной
направленности
в том числе:
5.1. Окружная
долгосрочная
целевая
программа
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 16
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на осуществление
органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПРз
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание: в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа **
единицы измерения: рубли по ОКЕИ
№ Муниципальные Норма- Сред- Фонд Районный очередной год 1-й год планового периода 2-й год планового периода
п/п образования тивная ний опла- коэффи-
автономного чис- размер ты циент и Все- Фонд На- Все- Мате- объ- Фонд Начис- Все- Матери- объ- Фонд Начис- Все- Матери- объ-
округа, лен- оклада труда северные го оплаты числе- го риаль- ем оплаты ления го альные ем оплаты ления го альные ем
наделенные ность по на надбавки рас- труда ния на фонд ные суб- труда на фонд затраты суб- труда на фонд затраты суб-
отдельными работ- долж- год хо- с выпла- с затраты вен- с выпла- с на- - % от вен- с выпла- с на- - % от вен-
государственными ников ности дов учетом ты по на- - % от ции учетом ты по чис- фонда ции учетом ты по чис- фонда ции
полномочиями (в "глав- на инде- оплате чис- фонда на инде- оплате лени- оплаты на инде- оплате лени- оплаты на
т.ч. ный оп- ксации труда ле- оплаты год ксации труда ями труда год ксации труда ями труда год
нота- специ- лату на год на год ния- труда на год на год на на год на год на
риу- алист" тру- ми год год
сов), на % сумма да % сум- % сум- % сум-
испол- 1.01. на ма ма ма
няющих теку- год
госу- щего
дар- финан-
ствен- сового
ные года,
полно- денеж-
мочия ное
(еди- возна-
ниц) граж-
* дение
нота-
риуса
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
(*) гр. 1 гр. 3 гр. гр. 6 гр. 7 гр. гр. гр. гр. 7 гр. 7 гр. гр. гр. гр. 15 гр. 7 гр. гр. гр.
x x гр. 3 + x x 7 + 9 x 9 + x x 13 + 13 x 15 + x x 19 + 19 x 21 +
((гр. 4 гр. индекс 0,002 гр. гр. гр. индекс 0,002 гр. гр. гр. индекс 0,002 гр. гр. гр.
2 5 + 8 10 11 + 14 16 17 + 20 22 23
x 43) норма- норма- норма-
/ 12 тив x тив x тив x
x 15) гр. 1 гр. 1 гр. 1
x 0,3 x 0,3 x 0,3
+ (гр. + (гр. + (гр.
7 - 7 - 7 -
норма- норма- норма-
тив x тив x тив x
гр. 1) гр. 1) гр. 1)
х 0,1 x 0,1 x 0,1
1 город Салехард 160
2 город Лабытнанги 160
3 город Новый 150
Уренгой
4 город Ноябрьск 150
5 город Муравленко 150
6 город Губкинский 150
7 Надымский район 150
8 Шурышкарский 150
район
9 Приуральский 160
район
10 Ямальский район 160
11 Тазовский район 160
12 Пуровский район 150
13 Красноселькупский 150
район
Итого по
муниципальным
образованиям
(*) - расчет нормативной численности прилагается к данному расчету
(**) - расчет выполняется по каждому полномочию
Руководитель гос. органа
Исполнитель телефон дата
Приложение № 17.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на предоставление субвенций на обеспечение
государственных гарантий прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Численность воспитанников Объем бюджетных ассигнований
муниципального
образования Факт План Про- От- Про- Про- Справочно - расходы местных бюджетов в текущем году Очередной финансовый год Про- Про-
за на ект кло- ект ект ект ект
от- те- на не- на 1 на 2 План в том числе Факт в том числе % ВСЕ- в том числе: на на
чет- ку- оче- ние год год на на ис- ГО 1 2
ный щий ред- гр. пла- пла- те- ФОТ с начислениями Учебные расходы 01.07. ФОТ с начислениями Учебные расходы пол- гр. Об- в том числе: ЕДВ % год год
пе- год ной 5 - но- но- ку- теку- не- 12 + щий за рос- пла- пла-
ри- фи- гр. во- во- щий Все- заработная плата на- Все- Учеб- Средства Игры щего Все- заработная плата на- Все- Учеб- Средства Игры ния гр. объ- ФОТ с начислениями учебные расходы по- та но- но-
од нан- 4 го го год го чис- го ники обучения и года го чис- го ники обучения и 41 ем чет- гр. во- во-
со- пе- пе- педагоги- адми- учебно- ления и иг- педагоги- адми- учеб- ле- и иг- суб- ные 31 / го го
вый рио- рио- ческих ни- вспомо- на учеб- руш- ческих ни- но- ния учеб- рушки вен- зва- гр. пе- пе-
год да да работни- стра- гатель- опла- ные ки работни- стра- вспо- на ные ций ния, 8 рио- рио-
ков тивно- ного ту посо- ков тивно- мога- оп- посо- по уче- да да
управ- персо- труда бия управ- тель- ла- бия Нор- ную
все- в лен- нала все- в лен- ного ту ма- ВСЕ- за- пре- на- Все- в в в сте-
го том чес- го том чес- пер- тру- тиву ГО ра- мия чис- го т.ч. т.ч. т.ч. пень,
чис- кого чис- кого со- да на 1 бот- к ле- учеб- сред- иг- гос.
ле персо- ле персо- нала вос- ная Дню ния ники ства ры и на-
вос- нала вос- нала пи- пла- учи- на и обу- иг- гра-
пи- пи- тан- та теля оп- учеб- чения руш- ды
та- та- ника лату ные ки
те- те- тру- посо-
лей лей да бия
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 17.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на предоставление субвенций на обеспечение
государственных гарантий прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных
организациях
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Численность учащихся Объем бюджетных ассигнований
муниципального
образования Факт План Про- От- Про- Про- Текущий год Очередной финансовый год Про- Про-
за на ект кло- ект ект ект ект
от- те- на не- на 1 на 2 План Факт % ВСЕ- в том числе: на 1 на
чет- ку- оче- ние год год на на ис- ГО год 2
ный щий ре- гр. пла- пла- те- 01.07. пол- гр. Об- в том числе: Про- ЕДВ % пла- год
пе- год дной 5 - но- но- ку- теку- не- 12 + щий ве- за рос- но- пла-
риод фи- гр. вого вого щий щего ния гр. объ- ФОТ с начислениями учебные де- по- та вого но-
нан- 4 пе- пе- год года 19 + ем расходы ние чет- гр. пе- вого
со- ри- ри- гр. суб- ЕГЭ ные 11 / ри- пе-
вый ода ода 20 вен- ВСЕ- оп- пре- на- Все- в зва- гр. ода ри-
год ций ГО лата мия чис- го т.ч. ния, 8 ода
по тру- к ле- Учеб- уче-
Нор- да Дню ния ники ную
ма- учи- на сте-
тиву теля оп- пень,
на 1 лату гос.
уча- тру- наг-
ще- да рады
гося
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 17.3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на предоставление субсидий частным
дошкольным образовательным организациям
на финансовое обеспечение получения
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования и частным общеобразовательным
организациям на финансовое обеспечение
общедоступного дошкольного, начального,
общего, основного общего, среднего
общего образования
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Основание:
единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Наи- Численность учащихся Объем бюджетных ассигнований
муниципального мено-
образования вание Факт План Про- Откло- Про- Про- Текущий год Очередной финансовый год Про- Про-
част- за на ект нение ект ект ект ект
ной от- те- на гр. 5 на 1 на 2 План Факт % ВСЕ- в том числе: на 1 на
орга- чет- ку- оче- - год год на на ис- ГО год 2
низа- ный щий ред- гр. 4 пла- пла- те- 01.07. пол- гр. Об- в том числе: Про- ЕДВ % пла- год
ции пе- год ной но- но- ку- теку- не- 12 + щий ве- за рос- но- пла-
риод фи- вого вого щий щего ния гр. объ- ФОТ с начислениями учебные де- по- та вого но-
нан- пе- пе- год года 19 + ем расходы ние чет- гр. пе- вого
со- ри- ри- гр. суб- ЕГЭ ные 11 / ри- пе-
вый ода ода 20 вен- ВСЕ- оп- пре- на- Все- в зва- гр. ода ри-
год ций ГО лата мия чис- го т.ч. ния, 8 ода
по тру- к ле- Учеб- уче-
Нор- да Дню ния ники ную
ма- учи- на сте-
тиву теля оп- пень,
на 1 лату гос.
уча- тру- на-
ще- да грады
гося
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 18
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на осуществление органами
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий в сфере
образования, охраны семьи и детства
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в рублях по ОКЕИ
№ Наименование Численность Объем бюджетных ассигнований
муниципального
образования Факт План Про- От- Про- Про- Текущий год Очередной финансовый год Про- Про-
за на ект кло- ект ект ект ект
от- те- на не- на на План Факт % чис- Нор- Кор- Про- % на на
чет- ку- оче- ние Пер- Вто- на на ис- лен- ма- рек- ект рос- Пер- Вто-
ный щий ред- гр. вый рой те- 01.07. пол- ность тив ти- на та вый рой
пе- год ной 5 - год год ку- теку- не- фи- рую- оче- гр. год год
риод фи- гр. пла- пла- щий щего ния нан- щий ред- 15 / пла- пла-
нан- 4 но- но- год года си- ко- ной гр. но- но-
со- вого вого ро- эф- фи- 9 вого вого
вый пе- пе- ва- фи- нан- пе- пе-
год ри- ри- ния ци- со- ри- ри-
ода ода ент вый ода ода
год
А 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ВСЕГО субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и
социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
14 Итого по
муниципальным
образованиям
в том числе:
Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному
обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных
специализированных учреждениях и организациях, осуществляющих обучение
Итого
Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемной семье
Итого
Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов (попечителей)
Итого
Субвенция на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Итого
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 18.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет норматива финансирования расходов
на обеспечение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке
и социальному обслуживанию детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
в муниципальных специализированных
организациях и организациях,
осуществляющих обучение
на 1 воспитанника в год в рублях
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в рублях по ОКЕИ
№ Муниципальное ФОТ пи- В том ком- про- Ито- при- ВСЕ- Кор-
образование та- числе: му- чие го обре- ГО, рек-
ние наль- теку- тение руб- ти-
з/пла- пре- ИТО- и пи- об- ные щие инвен- лей рую-
та с миро- ГО об- та- мун- услу- (на- таря, щие
начис- вание мун- ние ди- ги клад- обору- ко-
лени- к ди- ро- ные) дова- эф-
ями Дню ро- ва- рас- ния и фи-
Учи- ва- ние ходы пред- ци-
теля ние (35% метов енты
от дли- для
ФОТ тель- оп-
без ного ре-
пре- поль- де-
мии) зова- ле-
ния ния
(2%) раз-
мера
нор-
ма-
тива
фи-
нан-
си-
ро-
ва-
ния
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 18.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на осуществление органами
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
по социальному обслуживанию детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей в приемной семье
на 1 воспитанника в год в рублях
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в рублях по ОКЕИ
№ Муниципальное ФОТ с Доп- Денежные Прочие текущие Норматив Корректирующие
образование на- лата средства на (накладные) финансирования коэффициенты
чис- за 1 содержание 1 расходы (10% от на 1 ребенка в для определения
лени- ре- ребенка в год ФОТ с год, рублей размера
ями бен- начислениями) норматива
на 1 ка в финансирования
ре- воз-
бенка рас- в в школь- в в школь- в в школь- в в школь-
те воз- воз- ного воз- воз- ного воз- воз- ного воз- воз- ного
до 3 рас- рас- воз- рас- рас- воз- рас- рас- воз- рас- рас- воз-
лет те те раста те те раста те те раста те те раста
от 1 от 3 от 1 от 3 от 1 от от 1 от 3
г. до 6 г. до 6 г. 3 до г. до 6
до 3 лет до 3 лет до 3 6 до 3 лет
лет лет лет лет лет
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 18.3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на предоставление субвенции для обеспечения
переданных государственных полномочий
по социальному обслуживанию детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
в семьях опекунов (попечителей)
на 1 воспитанника в год в рублях
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в рублях по ОКЕИ
№ Муниципальное численность детей-сирот Норматив на 1 Корректирующий Денежное Объем субвенций на
образование и детей, оставшихся без ребенка коэффициент содержание 1 выплату денежного
попечения родителей, ребенка в месяц в содержания ребенка
переданных под опеку и рублях опекуну (попечителю) в
попечительство год рублей
до от от школь- ВСЕ- до от от школь- до от от школь- до от от школь- до от от школь- ВСЕ-
1 1 3 ного ГО 1 1 3 ного 1 1 3 ного 1 1 3 ного 1 1 3 ного ГО
го- го- лет воз- го- го- лет воз- го- го- лет воз- го- го- лет воз- го- го- лет воз-
да да до раста да да до раста да да до раста да да до раста да да до раста
до 6 до 6 до 6 до 6 до 6
3 лет 3 лет 3 лет 3 лет 3 лет
лет лет лет лет лет
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 18.4
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на осуществление органами
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по предоставлению
дополнительных гарантий социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в рублях по ОКЕИ
№ Наименование Численность Объем бюджетных ассигнований
муниципального
образования Факт План Про- Откло- Про- Про- Факт План Про- от- Про- Про-
за на ект нение ект ект за на ект кло- ект ект
от- теку- на на на от- те- на не- на на
чет- щий оче- Пер- Вто- чет- ку- оче- ние Пер- Вто-
ный год ред- вый рой ный щий ред- вый рой
пе- ной год год пе- год ной год год
риод фи- пла- пла- риод фи- пла- пла-
нан- но- но- нан- но- но-
со- вого вого со- во- во-
вый пе- пе- вый го го
год ри- ри- год пе- пе-
ода ода ри- ри-
ода ода
А 1 3 4 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17
ВСЕГО субвенция на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
14 Итого по
муниципальным
образованиям
Субвенция на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
бесплатными путевками на отдых или лечение и оплату проезда к месту отдыха или
лечения
Итого
Субвенция на обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием согласно
утвержденным нормам, а также единовременным денежным пособием
Итого
Субвенция на выплату денежных средств выпускникам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на проезд к месту учебы и суточные на период
вступительных экзаменов при поступлении в профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования
Итого
Субвенция на обеспечение бесплатного обучения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на курсах по подготовке к поступлению в
профессиональные образовательные организации и образовательные организации
высшего образования
Итого
Субвенция на выплату денежных средств на дополнительное лекарственное
обеспечение и укрепление здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей с ограниченными возможностями здоровья, переданных в приемную семью
или под опеку (попечительство)
Итого
Субвенция на выплату единовременных денежных средств приемным родителям при
передаче на воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Итого
Субвенция на возмещение расходов в размере 30% по оплате коммунальных услуг
приемным семьям и семьям опекуна (попечителя), имеющим в своем составе трех и
более детей (родных и приемных)
Итого
Субвенция на безвозмездное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из числа коренных малочисленных народов Севера, по
достижению совершеннолетия для ведения традиционной хозяйственной деятельности
Итого
Субвенция на оплату проезда к месту использования отдыха и обратно приемным
родителям, не занимающимся иной оплачиваемой деятельностью, кроме деятельности,
осуществляемой по гражданско-правовому договору возмездного оказания услуг по
воспитанию приемных детей, а также их родным детям
Итого
Субвенция на выплату единовременного пособия при передаче детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усыновление,
установление опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью)
Итого
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 18.5
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в образовательных организациях
муниципальных образований в автономном округе
на очередной финансовый год
и на плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСПБ
№ Код Наи- Текущий Очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода
п/п клас- мено- год
сифи- вание
кации муни-
рас- ци-
ходов паль-
бюд- ного
жета обра-
зова-
Рз ПР ния Сред- Объ- Сред- из все- в том числе: все- в том числе: все- в том числе:
него- ем него- них: го, го, го,
довой рас- довой вы- тыс. рас- рас- рас- рас- из тыс. рас- рас- рас- рас- из тыс. рас- рас- рас- рас- из
кон- хо- кон- пуск- руб. чет- ходы чет- ходы них: руб. чет- хо- чет- ходы них: руб. чет хо- чет- ходы них:
тин- дов тин- ники ная на ная на вы- ная ды ная на вы- ная ды ная на вы-
гент гент на __ нор- пи- норма об- пуск- нор- на норма об- пуск- нор- на норма об- пуск-
де- де- год, ма та- рас- мун- никам ма пи- рас- мун- никам ма пи- рас- мун- никам
тей- тей- чело- рас- ние, ходов диро- обра- рас- та- ходов диро- обра- рас- та- ходов ди- обра-
си- си- век хо- тыс. на ва- зова- хо- ние, на ва- зова- хо- ние, на ро- зова-
рот, рот, дов руб- об- ние, тель- дов тыс. об- ние, тель- дов тыс. об- ва- тель-
чело- чело- на лей мун- мяг- ных на руб- мун- мяг- ных на руб- мун- ние, ных
век век пи- диро- кий орга- пи- лей диро- кий орга- пи- лей диро- мяг- орга-
та- ва- ин- низа- та- ва- ин- низа- та- ва- кий низа-
ние, ние, вен- ций, ние, ние, вен- ций, ние, ние, ин- ций,
руб- мяг- тарь, тыс. руб- мяг- тарь, тыс. руб- мяг- вен- тыс.
лей кий обо- руб- лей кий обо- руб- лей кий та- руб-
в ин- рудо- лей в ин- рудо- лей в ин- рь, лей
день вен- ва- день вен- ва- день вен- обо-
* тарь, ние, * тарь, ние, * тарь, ру-
обо- тыс. обо- тыс. обо- до-
рудо- руб- рудо- руб- рудо- ва-
ва- лей ва- лей ва- ние,
ние, ние, ние, тыс.
тыс. тыс. тыс. руб-
руб- руб- ру- лей
лей лей блей
на 1 на 1 на 1
чел. чел. чел.
* * *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
* В примечании указать нормативный правовой акт
Примечание:
Руководитель, заместитель руководителя __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 18.6
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей из числа
малочисленных народов Крайнего Севера,
находящихся на полном государственном
обеспечении в образовательных организациях
муниципальных образований в автономном округе
на очередной финансовый год
и на плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСПБ
№ Код Наи- Текущий Очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода
п/п клас- мено- год
сифи- вание
кации му-
расхо- ници-
дов паль-
бюдже- ного
та обра-
зова-
Рз ПР ния Сред- Объ- Сред- Объ- в том числе: Объ- в том числе: Объ- в том числе:
не- ем не- ем ем ем
годо- рас- годо- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас-
вой хо- вой хо- чет- ходы чет- ходы хо- чет- ходы чет- ходы хо- чет- ходы чет- ходы
кон- дов, кон- дов, ная на ная на дов, ная на ная на дов, ная на ная на
тин- тыс. тин- тыс. нор- пи- норма об- тыс. нор- пи- норма об- тыс. нор- пи- норма об-
гент руб- гент руб- ма та- рас- мун- руб- ма та- рас- мун- руб- ма та- рас- мун-
детей лей детей лей рас- ние, ходов диро- лей рас- ние, ходов диро- лей рас- ние, ходов диро-
из из хо- тыс. на ва- хо- тыс. на ва- хо- тыс. на ва-
числа числа дов руб- об- ние, дов руб- об- ние, дов руб- об- ние,
КМНС, КМНС, на лей мун- мяг- на лей мун- мяг- на лей мун- мяг-
чело- чело- пи- диро- кий пи- диро- кий пи- диро- кий
век век та- ва- ин- та- ва- ин- та- ва- ин-
ние, ние, вен- ние, ние, вен- ние, ние, вен-
руб- мяг- тарь, руб- мяг- тарь, руб- мяг- тарь,
лей кий обо- лей кий обо- лей кий обо-
в ин- рудо- в ин- рудо- в ин- рудо-
день вен- ва- день вен- ва- день вен- ва-
* тарь, ние, * тарь, ние, * тарь, ние,
обо- тыс. обо- тыс. обо- тыс.
рудо- руб- рудо- руб- рудо- руб-
ва- лей ва- лей ва- лей
ние, ние, ние,
тыс. тыс. тыс.
руб- руб- руб-
лей лей лей
на 1 на 1 на 1
чел. чел. чел.
* * *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
* В примечании указать нормативный правовой акт.
Примечание:
Руководитель, заместитель руководителя __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 19
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на осуществление
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по выплате
компенсации части родительской платы
за содержание детей в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Основание:
единицы измерения: в рублях по ОКЕИ
Муниципальное Чис- из них Сред- Объем субвенций на очередной
образование лен- ний финансовый год на выплату
ность раз- компенсации части родительской
де- мер платы
тей, роди-
посе- пер- вто- тре- тель- за за за Ито- Итого
щаю- вый рой тий и ской пер- вто- третье- го в в год
щих ребе- ребе- пос- платы вого рого го и ме- (на
ДОУ, нок в нок в ле- в ре- ре- после- сяц 11
чело- семье семье дую- месяц бен- бенка дующего меся-
век щий с ка в в ребенка цев)
ре- уче- семье семье в семье
бенок том 20% 50% 70%
в посе-
семье щае-
мости
ре-
бен-
ком
ДОУ
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 20
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на осуществление
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по предоставлению
ежемесячных компенсационных выплат одному
из родителей на ребенка, не посещающего
дошкольную образовательную организацию
в автономном округе
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Основание:
единицы измерения: в рублях по ОКЕИ
№ Муниципальное Числен- Раз- Сум- Числен- Раз- Сум- ИТО- ИТОГО
образование ность мер ма ность мер ма ГО сумма
детей от ком- детей от 3 ком- Чис-
1,5 года пен- до 5 лет пен- лен-
до 3 лет са- са- но-
ции ции сть
Ян- Сен- Ян- Сен- де-
варь тябрь варь тябрь тей
- - де- - - де- от
май кабрь май кабрь 1,5
до 5
лет
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 21
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет межбюджетных трансфертов в сфере
"Социальная политика" на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования __________________________ по КСБП
Раздел __________________________ по КРЗ
Подраздел __________________________ по КПР
Целевая статья __________________________ по КЦСР
Вид расходов __________________________ по КВР
Наименование количество получателей (чел.) объем бюджетных ассигнований
муниципального (тыс. руб.)
образования
Факт План Про- % Про- Про- Факт План Про- % Про- Про-
за на ект рос- ект ект за на ект рос- ект ект
от- те- на та на 1 на 2 от- те- на та на 1 на
чет- ку- оче- от год год чет- ку- оче- от год 2
ный щий ред- пла- пла- пла- ный щий ред- пла- пла- год
пе- год ной на но- но- пе- год ной на но- пла-
риод фи- те- вого вого риод фи- те- вого но-
нан- ку- пе- пе- нан- ку- пе- вого
со- щего рио- рио- со- щего рио- пе-
вый года да да вый года да рио-
год год да
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ВСЕГО СУБВЕНЦИЙ
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый
Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский
район
Приуральский
район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
Закон ЯНАО от 08.10.2010 № 99-ЗАО "О наградах и почетных званиях Ямало-
Ненецкого автономного округа"
Итого
Закон ЯНАО от 14.10.2002 № 47-ЗАО "О ежемесячном дополнительном
материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Ямало-Ненецким
автономным округом"
Итого
Закон ЯНАО от 09.11.2004 № 74-ЗАО "О ежемесячном пособии на ребенка"
Итого
Закон ЯНАО от 27.10.2006 № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в
Ямало-Ненецком автономном округе"
Итого
Закон ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"
Итого
Закон ЯНАО от 29.11.2006 № 79-ЗАО "О семейной политике, социальной поддержке,
защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в
ЯНАО"
Итого
Закон ЯНАО от 02.11.2005 № 74-ЗАО "О социальном обслуживании населения в
Ямало-Ненецком автономном округе"
Итого
Закон ЯНАО от 16.12.2004 № 93-ЗАО "Об осуществлении и финансировании
деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших
из дома либо из учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Итого
Постановление Администрации от 13.10.2006 № 458-А "Об утверждении Положения о
порядке выплаты компенсации стоимости проезда клиентам социальных служб и
лицам, сопровождающим их в учреждения социального обслуживания"
Итого
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с постановлением Администрации от 22.04.2010 № 185-А "Об
утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий"
Итого
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации и субъектов РФ в соответствии с Постановлением
Администрации ЯНАО от 10.08.2006 № 378-А "О порядке возмещения
автотранспортным предприятиям (или другим физическим или юридическим лицам)
расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан"
Итого
Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 21.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет объема бюджетных ассигнований
на социальную поддержку работников
муниципальных учреждений на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП
Раздел ______________________ по КРЗ
Подраздел ______________________ по КПР
Целевая статья ______________________ по КЦСР
Вид расходов ______________________ по КВР
1. Компенсационная выплата на оздоровление работников
№ Наименование Штат- Количество получателей, чел. Объем бюджетных ассигнований, При-
п/п ная тыс. руб. ме-
чис- ча-
лен- От- Те- Оче- % 1 2 год От- Утверж- Объ- % Объ- Объ- ние
ность чет- ку- ред- рос- год Пла- чет- денные ем рос- ем ем
на 1 ный щий ной та Пла- но- ный БА на БА та БА БА
ян- год год год гр. но- во- год теку- на гр. на 1 на 2
варя 6 / вого го щий год оче- 12 / год год
теку- гр. пе- пери- ред- гр. пла- пла-
щего 5 рио- ода ной 11 но- но-
года да год вого вого
пе- пе-
ри- ри-
ода ода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Всего объем
ассигнований
ВСЕГО: (раздел 1 +
раздел 2 + раздел
3 + раздел 4)
1.1 Муниципальные
образования
ВСЕГО:
в том числе:
1.1.1. Муниципальные
учреждения Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
1.1.2. Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
2. Единовременное пособие молодым специалистам
2 Муниципальные
образования
ВСЕГО:
в том числе:
2.1 Муниципальные
учреждения Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
2.1 Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
3. Ежемесячное пособие молодым специалистам
3 Муниципальные
образования
ВСЕГО:
в том числе:
3.1. Муниципальные
учреждения Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
3.1. Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
4. Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста
4 Муниципальные
образования
ВСЕГО:
в том числе:
4.1. Муниципальные
учреждения Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
4.2. Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 21.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет проекта норматива затрат
на оказание единицы муниципальной услуги
(работы) и проекта норматива затрат
на содержание имущества на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования __________________ по КСБП
Муниципальное учреждение _________________________ по ПБС
Направление ______________________________________ Направление
Единица измерения: рубли по ОКЕИ
№ Раз- Под- Це- Вид Наимено- Текущий год
п/п дел раз- ле- рас- вание
дел вая хо- муници- Затраты на За- Затраты на Затраты на общехозяйственные нужды Итого Объем Нор- Затраты на содержание имущества Итого
ста- дов пальной оплату труда и тра- коммунальные за- муни- матив муниципального учреждения на
тья услуги начисления на ты услуги и иные тра- ци- за- муни-
(работы) выплаты по на затраты, ты на паль- трат ци-
оплате труда при- связанные с муни- ной на паль-
об- использованием ци- услу- еди- ное
ре- имущества паль- ги ницу зада-
те- ную (ра- ока- ние
за- за- ито- ние за- иные ито- Затраты на прочие затраты на ито- услу- боты) зания за- за- за- за- за- за- иные Нор-
тра- тра- го рас- траты за- го оплату труда и общехозяйственные нужды го гу муни- траты траты тра- тра- тра- тра- за- ма-
ты ты ход- на тра- начисления на (ра- ци- на на ты ты ты ты тра- тив
на на ных ком- ты, выплаты по боту) паль- ком- арен- на на на на ты, за-
за- на- ма- му- свя- оплате труда ной му- дную про- про- про- при- свя- трат
ра- чис- те- наль- зан- услу- наль- плату ве- чие чие об- зан- на
бот- ле- риа- ные ные с за- за- ито- за- за- затра- за- за- за- ги ные за де- ус- рас- ре- ные с со-
ную ния лов услу- ис- тра- тра- го тра- тра- ты на тра- тра- тра- (ра- услу- поль- ние лу- ходы те- ис- дер-
пла- на ги поль- ты ты ты ты тран- ты ты ты боты) ги зова- те- ги, ние поль- жа-
ту вы- зо- на на на на спорт- на на на ние ку- ра- рас- зова- ние
пла- ва- оп- на- про- ус- ные про- по- про- иму- щего боты ход- нием иму-
ты нием лату чис- чие луги услуги чие со- чие щест- ре- ных иму- ще-
по иму- тру- ле- вы- свя- ус- бия рас- вом мон- ма- ще- ства
оп- ще- да ния пла- зи лу- по ходы та те- ства
лате ства на ты ги, со- риа-
тру- вы- ра- ци- лов
да пла- боты аль-
ты ной
по по-
оп- мощи
лате
тру-
да
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Услуга
(работа)
1
2 Услуга
(работа)
2
3 ...
4 Услуга
(работа)
n
№ Раз- Под- Це- Вид Наимено- Очередной финансовый год
п/п дел раз- ле- рас- вание
дел вая хо- муници- Затраты на За- Затраты на Затраты на общехозяйственные нужды Итого Объем Нор- Затраты на содержание имущества Итого
ста- дов пальной оплату труда и тра- коммунальные за- муни- ма- муниципального учреждения на
тья услуги начисления на ты услуги и иные тра- ци- тив муни-
(работы) выплаты по на затраты, ты на паль- за- ци-
оплате труда при- связанные с муни- ной трат паль-
об- использованием ци- услу- на ное
ре- имущества паль- ги еди- зада-
те- ную (ра- ницу ние
за- за- ито- ние за- иные ито- Затраты на прочие затраты на ито- услу- боты) ока- за- за- за- за- за- за- иные Про-
тра- тра- го рас- траты за- го оплату труда и общехозяйственные нужды го гу зания траты траты тра- тра- тра- тра- за- ект
ты ты ход- на тра- начисления на (ра- муни- на на ты ты ты ты тра- нор-
на на ных ком- ты, выплаты по боту) ци- ком- арен- на на на на ты, ма-
за- на- ма- му- свя- оплате труда паль- му- дную про- про- про- при- свя- тива
ра- чис- те- наль- зан- ной наль- пла- ве- чие чие об- зан- за-
бот- ле- риа- ные ные с за- за- ито- за- за- затра- за- за- за- услу- ные ту за де- ус- рас- ре- ные с трат
ную ния лов ус- ис- тра- тра- го тра- тра- ты на тра- тра- тра- ги услу- поль- ние лу- хо- те- ис- на
пла- на луги поль- ты ты ты ты тран- ты ты ты (ра- ги зо- те- ги, ды ние поль- со-
ту вы- зова- на на на на спорт- на на на боты) вание ку- ра- рас- зова- дер-
пла- нием оп- на- про- ус- ные про- по- про- иму- щего боты ход- нием жа-
ты иму- лату чис- чие луги услуги чие со- чие щест- ре- ных иму- ние
по ще- тру- ле- вы- свя- ус- бия рас- вом мон- ма- ще- иму-
оп- ства да ния пла- зи лу- по ходы та те- ства ще-
лате на ты ги, со- риа- ства
тру- вы- ра- ци- лов
да пла- боты аль-
ты ной
по по-
оп- мощи
лате
тру-
да
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1 Услуга
(работа)
1
2 Услуга
(работа)
2
3 ...
4 Услуга
(работа)
n
№ Раз- Под- Це- Вид Наимено- Отклонение
п/п дел раз- ле- рас- вание
дел вая хо- муници- Затраты на За- Затраты на Затраты на общехозяйственные нужды Итого Объем Нор- Затраты на содержание имущества Итого
ста- дов пальной оплату труда и тра- коммунальные за- муни- матив муниципального учреждения на
тья услуги начисления на ты услуги и иные траты ци- за- муни-
(работы) выплаты по на затраты, на паль- трат ци-
оплате труда при- связанные с муни- ной на паль-
об- использованием ци- услу- еди- ное
ре- имущества паль- ги ницу зада-
те- ную (ра- ока- ние
за- за- ито- ние за- иные ито- Затраты на прочие затраты на ито- ус- боты) зания за- затра- за- за- за- за- иные Про-
тра- тра- го рас- траты за- го оплату труда и общехозяйственные нужды го лугу муни- траты ты на тра- тра- тра- тра- за- ект
ты ты ход- на тра- начисления на (ра- ци- на аренд- ты ты ты ты тра- нор-
на на ных ком- ты, выплаты по боту) паль- ком- ную на на на на ты, ма-
за- на- ма- му- свя- оплате труда ной му- плату про- про- про- при- свя- тива
ра- чис- те- наль- зан- услу- наль- за ве- чие чие об- зан- за-
бот- ле- риа- ные ные с за- за- ито- за- за- затра- за- за- за- ги ные поль- де- ус- рас- ре- ные с трат
ную ния лов ус- ис- тра- тра- го тра- тра- ты на тра- тра- тра- (ра- услу- зова- ние лу- ходы те- ис- на
пла- на луги поль- ты ты ты ты тран- ты ты ты боты) ги ние те- ги, ние поль- со-
ту вы- зова- на на на на спорт- на на на иму- ку- ра- рас- зова- дер-
пла- нием оп- на- про- ус- ные про- по- про- щест- щего боты ход- нием жа-
ты иму- лату чис- чие лу- услуги чие со- чие вом ре- ных иму- ние
по ще- тру- ле- вы- ги ус- бия рас- мон- ма- ще- иму-
оп- ства да ния пла- свя- лу- по ходы та те- ства ще-
лате на ты зи ги, со- риа- ства
тру- вы- ра- ци- лов
да пла- боты аль-
ты ной
по по-
оп- мощи
лате
тру-
да
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
1 Услуга
(работа)
1
2 Услуга
(работа)
2
3 ...
4 Услуга
(работа)
n
Руководитель (заместитель руководителя) ____________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ______________________ "___" _____________ _____ г.
Приложение № 21.3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Обоснование бюджетного ассигнования
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП
Муниципальное учреждение __________________________ по ПБС
Направление __________________________________________
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ
1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
№ Наи- Кате- Показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
п/п мено- гория
вание пот- Отчетный год Текущий год Очередной год Отклонение
муни- реби-
ци- теля Фактические Планируемые Ожидаемое исполнение на Проект на очередной
паль- показатели показатели конец года год
ной
услу- Объ- Нор- Объем Объем Нор- Объем Объем Норматив Объем Объем Норматив Объем Объем Нор- Объем По-
ги ем ма- средств услуги ма- средств услуги затрат средств услуги затрат средств ус- матив средств яс-
(ра- ус- тив всего (рабо- тив всего (работы) на всего (работы) на всего луги за- всего не-
боты) луги за- ты) за- единицу единицу (ра- трат ние
(ра- трат трат боты) на
бо- на на еди-
ты) еди- еди- ницу
ницу ницу
еди- руб. тыс. единиц руб. тыс. еди- % руб. % тыс. % единиц руб. тыс. еди- руб. тыс.
ниц руб. руб. ниц руб. руб. ниц руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = 20 = 21 = 18 22
16 17 - 9
- 7 - 8
Руководитель _____________________ ____________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _________ _____________________ ___________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Приложение № 22
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводный расчет общего объема субвенций,
передаваемых муниципальным образованиям
для осуществления отдельных государственных
полномочий автономного округа в сфере
физической культуры и спорта, связанных
с проведением официальных региональных
и межмуниципальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Количество спортивных Объем бюджетных ассигнований
муниципального мероприятий
образования
Факт План Про- От- Про- Про- Текущий год Очередной финансовый год Про- Про-
за на ект кло- ект ект ект ект
от- теку- на не- на на План Факт % Об- в том числе: Коли- % на 1 на 2
чет- щий оче- ние 1 2 на на ис- щий чество рос- год год
ный год ред- гр. год год те- 01.07. пол- объ- Рас- Рас- Рас- Рас- Расхо- Расхо- Про- Мате- Рас- участ- та пла- пла-
пери- (в ной 5 - пла- пла- ку- теку- не- ем ходы ходы ходы ходы ды на ды на чие риаль- чет ников гр. но- но-
од (в соот- фи- гр. но- но- щий щего ния суб- на на на на обес- возме- рас- ные не- сорев- 11 вого вого
соот- вет- нан- 4 вого вого год года вен- опла- наг- опла- обес- пече- щение ходы затра- рас- нова- / пе- пе-
вет- ствии со- пе- пе- ций ту раж- ту пече- ние стои- и ты на пре- ний гр. ри- ри-
ствии с вый ри- ри- воз- дение арен- ние пита- мости ус- (3,5%) де- 8 ода ода
с ЕКП) год ода ода на- при- ды тран- нием проез- луги лен-
ЕКП) граж- зеров спор- спорт- участ- да ной
дений спор- тив- ными ников участ- части
физи- тив- ных сред- спор- никам суб-
чес- ных соо- ствами тивных спор- вен-
ким меро- руже- спор- меро- тивных ции
лицам прия- ний тивных прия- меро- (5%)
за тий для меро- тий прия-
орга- про- прия- тий
низа- веде- тий
цию и ния
про- спор-
веде- тив-
ние ных
спор- меро-
тив- при-
ных ятий
меро-
при-
ятий
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 город Салехард
2 город
Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город
Муравленко
6 город
Губкинский
7 Надымский
район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский
район
11 Тазовский
район
12 Пуровский
район
13 Красноселькуп-
ский район
14 Нераспределен-
ная часть
субвенции,
ВСЕГО
15 Итого по
муниципальным
образованиям
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 23
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на предоставление иных межбюджетных
трансфертов на предоставление целевой
образовательной субсидии для подготовки
специалистов с высшим профессиональным
образованием на очередной финансовый год
и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Численность, чел. Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
муниципального
образования Факт План Про- От- Про- Про- Текущий год Очередной финансовый год Про- Про-
за на ект кло- ект ект ект ект
от- те- на не- на 1 на 2 План Факт % Чис- в том числе: Про- в том числе: % на 1 на 2
чет- ку- оче- ние год год на на 1 ис- лен- ект рос- год год
ный щий ред- пла- пла- те- июля пол- ность 99% 80% 80% 50% на 99% 80% 80% 50% та пла- пла-
пе- год ной но- но- ку- те- не- ВСЕГО стои- стои- стои- стои- оче- стои- стои- стои- стои- но- но-
риод фи- вого вого щий ку- ния мости мости мости мости ред- мости мости мости мости вого вого
нан- пе- пе- год щего обуче- обуче- обуче- обуче- ной обуче- обуче- обуче- обуче- пе- пери-
со- ри- ри- года ния ния ния ния фи- ния ния ния ния ри- ода
вый ода ода (70000 (50000 (60000 (35000 нан- (70000 (50000 (60000 (35000 ода
год руб.) руб.) руб.) руб.) со- руб.) руб.) руб.) руб.)
вый
год
ВСЕ-
ГО
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 24
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводный расчет общего объема субсидии,
предоставляемой из окружного бюджета
бюджетам муниципальных образований
на обеспечение условий для развития массовой
физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком
автономном округе
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Количество спортивных Объем бюджетных ассигнований
спортивного мероприятий
мероприятия
Факт План Про- От- Про- Про- Текущий _____ год Очередной финансовый год Про- Про-
за на ект кло- ект ект ект ект
от- теку- на не- на 1 на 2 План Факт % Об- в том числе: Коли- % на 1 на 2
чет- щий оче- ние год год на на ис- щий чество рос- год год
ный год ред- гр. пла- пла- теку- 01.07. пол- объ- На На На участ- та пла- пла-
пе- (в ной 5 - но- но- щий теку- не- ем наг- наг- наг- ников гр. ново ново-
риод соот- фи- гр. вого вого год щего ния суб- ражде- ражде- ражде- сорев- 11 / го го
(в вет- нан- 4 пе- пе- года си- ние ние ние нова- гр. пе- пе-
соот- ствии со- ри- ри- дий участ- участ- участ- ний 8 ри- ри-
вет- с вый ода ода ника, ника, ника, ода ода
ствии ЕКП) год заняв- заняв- заняв-
с шего 1 шего 2 шего 3
ЕКП) место место место
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Смотр-конкурс
на лучшую
постановку
спортивной и
оздоровительно-
массовой
работы среди
городских
округов и
муниципальных
районов в
Ямало-Ненецком
автономном
округе
2 Смотры-
конкурсы среди
физкультурно-
спортивных
организаций
Ямало-
Ненецкого
автономного
округа
3 Спартакиады
Ямало-
Ненецкого
автономного
округа среди
различных
категорий и
групп населения
4 Итого
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 25
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
РАСЧЕТ
расходов на финансовое обеспечение исполнения
публичных обязательств автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ
Правовое Вид Раз- Ка- Бюджетная классификация Текущий год Очередной год Плановый
основание вы- мер те- период
платы вы- го-
реквизиты в платы рия Раз- Под- КЦСР КВР На- КОСГУ ко- раз- объ- коли- раз- объ- объ- объ-
норматив- соот- и по- дел раз- пра- ли- мер ем че- мер ем ем ем
ного вет- поря- лу- дел вле- че- вы- БА ство вы- БА БА БА
правового ствии док ча- ние ство пла- пла- на 1 на 1
акта с рас- те- ты ты год год
(пункт, пуб- чета лей пла- пла-
статья, лич- в но- но-
дата, ным соот- вого вого
номер, обя- вет пе- пе-
наимено- за- ствии ри- ри-
вание) тель- с ода ода
ством нор-
ма-
тив-
ным
пра-
вовым
актом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ВСЕГО X X
Руководитель (заместитель руководителя) ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 26
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
РАСЧЕТ
расходов на финансовое обеспечение реализации
мероприятий по повышению заработной платы
работников бюджетной сферы в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации
Субъект бюджетного планирования _________________________ по КСБП
по ОКЕИ
Наименование категории работников: ______ (расчет на примере учреждений
культуры)
№ п/п Наименование показателя Порядок Теку- Оче- 1 год 2 год
расчета щий ред- плано- плано-
год ной вого вого
год пери- пери-
ода ода
1 2 скрыть 3 4 5 6
1. Средняя заработная постановление
плата, определенная в № 1160-П
качестве целевого
показателя по категории
работников (здесь и
далее - указанной в
наименовании) (руб.)
2. Целевой уровень постановление
заработной платы в № 1160-П
соответствии с этапами
ее повышения,
установленными графиком
(%)
3. Средняя заработная = стр. 1 x
плата по категории стр. 2 / 100
работников в
соответствии с целевым
уровнем заработной
платы на
соответствующий год
(руб.)
4. Средняя численность данные ГРБС
работников списочного
состава (без внешних
совместителей) по
категории (человек)
4.1. - из них за счет данные ГРБС
окружного бюджета (тыс.
руб.)
4.2. - из них за счет данные ГРБС
местного бюджета (тыс.
руб.)
5. Объем фонда оплаты = стр. 3 x
труда по категории стр. 4 x 12
работников, требуемый мес. / 1000
для исполнения целевого
уровня заработной платы
(тыс. руб.)
6. Объем фонда оплаты = стр. 6.1 +
труда по категории стр. 6.2
работников (без внешних
совместителей) за
счет всех источников
финансирования (тыс.
руб.), в том числе:
6.1. - из них за счет
окружного бюджета (тыс.
руб.)
6.2. - из них за счет
местного бюджета (тыс.
руб.)
6.3. за счет средств = стр. 6.3.1
консолидированного + стр. 6.3.2
бюджета Ямало-Ненецкого
автономного округа
(тыс. руб.), в том
числе:
6.3.1. окружной бюджет, с данные ГРБС
учетом общего параметра
индексации заработной
платы для работников
бюджетной сферы на
очередной год и
плановый период (тыс.
руб.)
6.3.2. бюджет муниципального данные ГРБС
образования в Ямало-
Ненецком автономном
округе, с учетом общего
параметра индексации
заработной платы для
работников бюджетной
сферы на очередной год
и плановый период (тыс.
руб.)
6.4. за счет средств бюджета данные ГРБС
Территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования Ямало-
Ненецкого автономного
округа (тыс. руб.)
6.5. за счет иных источников = стр. 6.5.1
(тыс. руб.), в том + стр. 6.5.2
числе:
- из них окружной данные ГРБС
бюджет (тыс. руб.)
- из них местный бюджет данные ГРБС
(тыс. руб.)
6.5.1. за счет средств от данные ГРБС
приносящей доход
деятельности (тыс.
руб.)
7. Средняя заработная = стр. 6 /
плата работников, стр. 4 / 12
обеспеченная мес. / 1000
источниками
финансирования, руб.
7.1. - окружной бюджет, руб. = стр. 6.1 /
стр. 4.1 /
12 мес. /
1000
7.2. - местный бюджет, руб. = стр. 6.2 /
стр. 4.2 /
12 мес. /
1000
8. Отклонение от планового = стр. 3 -
значения, руб. стр. 7
8.1. - окружной бюджет, шт. = стр. 3 -
ед. стр. 7.1
8.2. - местный бюджет, шт. = стр. 3 -
ед. стр. 7.2
9. Всего требуемый объем = стр. 9.1 +
дополнительных стр. 9.2
бюджетных ассигнований
для достижения целевого
уровня заработной платы
по категории работников
в соответствии с
этапами ее повышения
(тыс. руб.), из них:
9.1. Объем фонда оплаты = стр. 8 x
труда по категории стр. 4 x 12
работников (тыс. руб.), мес. / 1000
в том числе: (проверка =
стр. 9.1.1 +
стр. 9.1.2)
9.1.1. Повышение оплаты труда = стр. 8.1 x
работников стр. 4.1 x
государственных 12 мес. /
учреждений Ямало- 1000
Ненецкого автономного (проверка =
округа (тыс. руб.), в сумма строк
том числе по ГУ: 9.1.1.1 -
9.1.1.n)
9.1.1.1. Наименование данные ГРБС
государственного
учреждения
9.1.1.2. Наименование
государственного
учреждения
9.1.2. Повышение оплаты труда = стр. 8.2 x
работников стр. 4.2 x
муниципальных 12 мес. /
учреждений Ямало- 1000
Ненецкого автономного (проверка =
округа (тыс. руб.), в сумма строк
том числе: 9.1.2.1 -
9.1.2.n)
9.1.2.1. Наименование данные ГРБС
муниципального
образования ВСЕГО, в
том числе:
9.1.2.1.1. - за счет местного данные ГРБС
бюджета (тыс. руб.)
9.1.2.1.2. - за счет дотации (тыс. данные ГРБС
руб.)
9.1.2.2. Наименование данные ГРБС
муниципального
образования ВСЕГО, в
том числе:
9.1.2.1.1. - за счет местного данные ГРБС
бюджета (тыс. руб.)
9.1.2.1.2. - за счет дотации (тыс. данные ГРБС
руб.)
9.2. Объем расходов на = стр. 9.2.1
начисление страховых + стр. 9.2.2
взносов на выплаты по
оплате труда в
соответствии с
законодательством (тыс.
руб.), в том числе:
9.2.1. Повышение оплаты труда = сумма строк
работников 9.2.1.1 -
государственных 9.2.1.n
учреждений Ямало-
Ненецкого автономного
округа (тыс. руб.), в
том числе:
9.2.1.1. Наименование в
подведомственного соответствии
государственного с уста-
учреждения Ямало- новленными
Ненецкого автономного страховыми
округа, на повышение тарифами
оплаты труда работников
которого требуются
дополнительные
бюджетные ассигнования
(приводится
наименование
государственного
учреждения) (тыс. руб.)
9.2.2. Повышение оплаты труда = сумма строк
работников 9.2.2.1 -
муниципальных 9.2.2.n
учреждений Ямало-
Ненецкого автономного
округа (тыс. руб.), в
том числе:
9.2.2.1. Наименование = стр.
муниципального 9.2.2.1.1 +
образования в Ямало- стр.
Ненецком автономном 9.2.2.1.2
округе, на повышение
оплаты труда работников
муниципальных
учреждений которого
требуются
дополнительные
бюджетные ассигнования
(приводится
наименование
муниципального
образования) (тыс.
руб.)
9.2.2.1.1. - из них за счет в
местного бюджета (тыс. соответствии
руб.) с уста-
новленным
и страховыми
тарифами
9.2.2.1.2. - из них за счет в
дотации (тыс. руб.) соответствии
с уста-
новленным
и страховыми
тарифами
Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 27
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 № 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ",
ОТ 28.12.2012 № 1688 "О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
_______________________________________________
(наименование учреждения)
№ Наименование Единица Формула расчета 2012 2013 2014 2015 2016
измере-
ния Факти- Пре- Проект
ческое дус-
значе- мот-
ние рено
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Целевые
индикаторы в
соответствии с
постановлением
Правительства
ЯНАО
от 24.12.2012
№ 1160-П "О
поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетной сферы
в Ямало-
Ненецком
автономном
округе до 2018
года"
1.1. Средняя рубли
заработная
плата в ЯНАО
1.2. Средняя рубли
заработная
плата в
Тюменской
области
2 СПРАВОЧНО: %
параметры
индексации ФОТ,
одобренные
Бюджетной
комиссией
3 СПРАВОЧНО: %
средний процент
начислений на
выплаты по
оплате труда
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"
Врачи
4 Штатная ставки
численность
работников
5 Средняя человек
численность
работников
6 Предусмотрено тыс.
по фонду оплаты руб.
труда за счет
всех источников
финансирования
(без
индексации)
7 Предусмотрено тыс. стр. 7.1 + стр.
по фонду оплаты руб. 7.2
труда за счет
всех источников
финансирования
(с учетом
параметров
индексации,
одобренных
Бюджетной
комиссией)
в том числе:
7.1. заработная тыс.
плата руб.
7.2. начисления на тыс.
заработную руб.
плату
8 Соотношение %
средней
заработной
платы к
целевому
индикатору в
соответствии с
постановлением
Правительства
ЯНАО
от 24.12.2012
№ 1160-П "О
поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетной сферы
в Ямало-
Ненецком
автономном
округе до 2018
года" (далее -
целевой уровень
заработной
платы)
9 Средняя рубли стр. 1.1 (1.2) x
заработная стр. 8
плата в
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы
10 Расчет фонда тыс. стр. 10.1 + стр.
оплаты труда в руб. 10.2
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
10.1. заработная тыс. стр. 5 x стр. 9 x
плата руб. 12 мес.
10.2. начисления на тыс. стр. 10.1 x стр.
заработную руб. 3
плату
11 Дополнительная тыс. стр. 10 - стр. 7
потребность в руб.
финансовых
средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит,
(-) - экономия
Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие
медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
4 Штатная ставки
численность
работников
5 Средняя человек
численность
работников
6 Предусмотрено тыс.
по фонду оплаты руб.
труда за счет
всех источников
финансирования
(без
индексации)
7 Предусмотрено тыс. стр. 7.1 + стр.
по фонду оплаты руб. 7.2
труда за счет
всех источников
финансирования
(с учетом
параметров
индексации,
одобренных
Бюджетной
комиссией)
в том числе:
7.1. заработная тыс.
плата руб.
7.2. начисления на тыс.
заработную руб.
плату
8 Соотношение %
средней
заработной
платы к
целевому
индикатору в
соответствии с
постановлением
Правительства
ЯНАО
от 24.12.2012
№ 1160-П "О
поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетной сферы
в Ямало-
Ненецком
автономном
округе до 2018
года" (далее -
целевой уровень
заработной
платы)
9 Средняя рубли стр. 1.1 (1.2) x
заработная стр. 8
плата в
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы
10 Расчет фонда тыс. стр. 10.1 + стр.
оплаты труда в руб. 10.2
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
10.1. заработная тыс. стр. 5 x стр. 9 x
плата руб. 12 мес.
10.2. начисления на тыс. стр. 10.1 x стр.
заработную руб. 3
плату
11 Дополнительная тыс. стр. 10 - стр. 7
потребность в руб.
финансовых
средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит,
(-) - экономия
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий
предоставление медицинских услуг)
4 Штатная ставки
численность
работников
5 Средняя человек
численность
работников
6 Предусмотрено тыс.
по фонду оплаты руб.
труда за счет
всех источников
финансирования
(без
индексации)
7 Предусмотрено тыс. стр. 7.1 + стр.
по фонду оплаты руб. 7.2
труда за счет
всех источников
финансирования
(с учетом
параметров
индексации,
одобренных
Бюджетной
комиссией)
в том числе:
7.1. заработная тыс.
плата руб.
7.2. начисления на тыс.
заработную руб.
плату
8 Соотношение %
средней
заработной
платы к
целевому
индикатору в
соответствии с
постановлением
Правительства
ЯНАО
от 24.12.2012
№ 1160-П "О
поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетной сферы
в Ямало-
Ненецком
автономном
округе до 2018
года" (далее -
целевой уровень
заработной
платы)
9 Средняя рубли стр. 1.1 (1.2) x
заработная стр. 8
плата в
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы
10 Расчет фонда тыс. стр. 10.1 + стр.
оплаты труда в руб. 10.2
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
10.1. заработная тыс. стр. 5 x стр. 9 x
плата руб. 12 мес.
10.2. начисления на тыс. стр. 10.1 x стр.
заработную руб. 3
плату
11 Дополнительная тыс. стр. 10 - стр. 7
потребность в руб.
финансовых
средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит,
(-) - экономия
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление
медицинских услуг)
4 Штатная ставки
численность
работников
5 Средняя человек
численность
работников
6 Предусмотрено тыс.
по фонду оплаты руб.
труда за счет
всех источников
финансирования
(без
индексации)
7 Предусмотрено тыс. стр. 7.1 + стр.
по фонду оплаты руб. 7.2
труда за счет
всех источников
финансирования
(с учетом
параметров
индексации,
одобренных
Бюджетной
комиссией)
в том числе:
7.1. заработная тыс.
плата руб.
7.2. начисления на тыс.
заработную руб.
плату
8 Соотношение %
средней
заработной
платы к
целевому
индикатору в
соответствии с
постановлением
Правительства
ЯНАО
от 24.12.2012
№ 1160-П "О
поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетной сферы
в Ямало-
Ненецком
автономном
округе до 2018
года" (далее -
целевой уровень
заработной
платы)
9 Средняя рубли стр. 1.1 (1.2) x
заработная стр. 8
плата в
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы
10 Расчет фонда тыс. стр. 10.1 + стр.
оплаты труда в руб. 10.2
соответствии с
целевым
уровнем
заработной
платы за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
10.1. заработная тыс. стр. 5 x стр. 9 x
плата руб. 12 мес.
10.2. начисления на тыс. стр. 10.1 x стр.
заработную руб. 3
плату
11 Дополнительная тыс. стр. 10 - стр. 7
потребность в руб.
финансовых
средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит,
(-) - экономия
Социальные работники, включая социальных работников медицинских
организаций
4 Штатная ставки
численность
работников
5 Средняя человек
численность
работников
6 Предусмотрено тыс.
по фонду оплаты руб.
труда за счет
всех источников
финансирования
(без
индексации)
7 Предусмотрено тыс. стр. 7.1 + стр.
по фонду оплаты руб. 7.2
труда за счет
всех источников
финансирования
(с учетом
параметров
индексации,
одобренных
Бюджетной
комиссией)
в том числе:
7.1. заработная тыс.
плата руб.
7.2. начисления на тыс.
заработную руб.
плату
8 Соотношение %
средней
заработной
платы к
целевому
индикатору в
соответствии с
постановлением
Правительства
ЯНАО
от 24.12.2012
№ 1160-П "О
поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетной сферы
в Ямало-
Ненецком
автономном
округе до 2018
года" (далее -
целевой уровень
заработной
платы)
9 Средняя рубли стр. 1.1 (1.2) x
заработная стр. 8
плата в
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы
10 Расчет фонда тыс. стр. 10.1 + стр.
оплаты труда в руб. 10.2
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
10.1. заработная тыс. стр. 5 x стр. 9 x
плата руб. 12 мес.
10.2. начисления на тыс. стр. 10.1 x стр.
заработную руб. 3
плату
11 Дополнительная тыс. стр. 10 - стр. 7
потребность в руб.
финансовых
средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит,
(-) - экономия
Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
4 Штатная ставки
численность
работников
5 Средняя человек
численность
работников
6 Предусмотрено тыс.
по фонду оплаты руб.
труда за счет
всех источников
финансирования
(без
индексации)
7 Предусмотрено тыс. стр. 7.1 + стр.
по фонду оплаты руб. 7.2
труда за счет
всех источников
финансирования
(с учетом
параметров
индексации,
одобренных
Бюджетной
комиссией)
в том числе:
7.1. заработная тыс.
плата руб.
7.2. начисления на тыс.
заработную руб.
плату
8 Соотношение %
средней
заработной
платы к
целевому
индикатору в
соответствии с
постановлением
Правительства
ЯНАО
от 24.12.2012
№ 1160-П "О
поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетной сферы
в Ямало-
Ненецком
автономном
округе до 2018
года" (далее -
целевой уровень
заработной
платы)
9 Средняя рубли стр. 1.1 (1.2) x
заработная стр. 8
плата в
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы
10 Расчет фонда тыс. стр. 10.1 + стр.
оплаты труда в руб. 10.2
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
10.1. заработная тыс. стр. 5 x стр. 9 x
плата руб. 12 мес.
10.2. начисления на тыс. стр. 10.1 x стр.
заработную руб. 3
плату
11 Дополнительная тыс. стр. 10 - стр. 7
потребность в руб.
финансовых
средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит,
(-) - экономия
Итого все категории медицинских работников
4 Штатная ставки сумма стр. 4
численность
работников
5 Средняя человек сумма стр. 5
численность
работников
6 Предусмотрено тыс. сумма стр.
по фонду оплаты руб. 6 = (стр. 6.1 +
труда за счет стр. 6.2 + стр.
всех источников 6.3 + стр. 6.4)
финансирования
(без
индексации)
в том числе:
6.1. окружной бюджет тыс.
руб.
6.2. межбюджетный тыс.
трансферт ТФОМС руб.
из окружного
бюджета в
рамках перехода
на
преимущественно
одноканальное
финансирование
6.3. средства тыс.
обязательного руб.
медицинского
страхования
6.4. приносящая тыс.
доход руб.
деятельность
7 Предусмотрено тыс. сумма стр. 7 =
по фонду оплаты руб. (стр. 7.1 + стр.
труда за счет 7.2 + стр. 7.3 +
всех источников стр. 7.4)
финансирования
(с учетом
параметров
индексации,
одобренных
Бюджетной
комиссией)
в том числе:
7.3. окружной бюджет тыс.
руб.
7.4. межбюджетный тыс.
трансферт ТФОМС руб.
из окружного
бюджета в
рамках перехода
на
преимущественно
одноканальное
финансирование
7.5. средства тыс.
обязательного руб.
медицинского
страхования
7.6. приносящая тыс.
доход руб.
деятельность
10 Расчет фонда тыс. сумма стр. 10 =
оплаты труда в руб. (стр. 10.1 + стр.
соответствии с 10.2 + стр. 10.3
целевым уровнем + стр. 10.4)
заработной
платы за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
10.3. окружной бюджет тыс.
руб.
10.4. межбюджетный тыс.
трансферт ТФОМС руб.
из окружного
бюджета в
рамках перехода
на
преимущественно
одноканальное
финансирование
10.5. средства тыс.
обязательного руб.
медицинского
страхования
10.6. приносящая тыс.
доход руб.
деятельность
11 Дополнительная тыс. (стр. 10 - стр.
потребность в руб. 7) = (стр. 11.1 +
финансовых стр. 11.2 + стр.
средствах 11.4 + стр. 11.4)
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит,
(-) - экономия
в том числе:
11.1. окружной бюджет тыс. стр. 10.3 - стр.
руб. 7.3
11.1.1. доля от общей % стр. 11.1 / стр.
потребности в 11
дополнительных
средствах
11.2. межбюджетный тыс. стр. 10.4 - стр.
трансферт ТФОМС руб. 7.4
из окружного
бюджета в
рамках перехода
на
преимущественно
одноканальное
финансирование
11.2.1. доля от общей % стр. 11.2 / стр.
потребности в 11
дополнительных
средствах
11.3. средства тыс. стр. 10.5 - стр.
обязательного руб. 7.5
медицинского
страхования
11.3.1. доля от общей % стр. 11.3 / стр.
потребности в 11
дополнительных
средствах
11.4. приносящая тыс. стр. 10.6 - стр.
доход руб. 7.6
деятельность
11.4.1. доля от общей % стр. 11.4 / стр.
потребности в 11
дополнительных
средствах
12 Оптимизация
учреждений
здравоохранения
13 Дополнительная (стр. 12 - стр.
потребность с 11) = (стр. 13.1
учетом + стр. 13.2 +
оптимизации стр. 13.3 + стр.
СПРАВОЧНО: 13.4)
(+) - дефицит,
(-) - экономия
в том числе:
13.1. окружной бюджет тыс. стр. 13 x стр.
руб. 13.1.1
13.1.1. доля от общей % стр. 11.1.1
потребности в
дополнительных
средствах
13.2. межбюджетный тыс. стр. 13 x стр.
трансферт ТФОМС руб. 13.2.1
из окружного
бюджета в
рамках перехода
на
преимущественно
одноканальное
финансирование
13.2.1. доля от общей % стр. 11.2.1
потребности в
дополнительных
средствах
13.3. средства тыс. стр. 13 x стр.
обязательного руб. 13.3.1
медицинского
страхования
13.3.1. доля от общей % стр. 11.3.1
потребности в
дополнительных
средствах
13.4. приносящая тыс. стр. 13 x стр.
доход руб. 13.4.1
деятельность
13.4.1. доля от общей % стр. 11.4.1
потребности в
дополнительных
средствах
Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО: __________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель Территориального фонда
обязательного медицинского страхования ЯНАО: __________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: ____________________________ _______________________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Таблица 1 к приложению № 27
РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
ПО РАЗДЕЛУ 0900 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"
НА ___________________________ ГОД ***
(текущий год/очередной год)
№ Наименование Источник Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной Указ Президента Итого по Указам Работники, не ВСЕГО При-
п/п учреждения финансирования социальной политики" РФ от 28.12.2012 Президента РФ подпадающие под ме-
№ 1688 "О реализацию ча-
некоторых мерах Указов ние
по реализации Президента РФ
государственной
политики в сфере
защиты детей-
сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей"
Врачи Работники Средний Младший Социальные Педагогические
медицинских медицинский медицинский работники, работники
организаций, (фармацевтичес- персонал включая образовательных,
имеющие высшее кий) персонал (персонал, социальных медицинских
медицинское (персонал, обеспечивающий работников организаций или
(фармацевтичес- обеспечивающий предоставление медицинских организаций,
кое) или иное условия для медицинских организаций оказывающих
высшее предоставления услуг) социальные
образование, услуг) услуги детям-
предоставляющие сиротам и детям,
медицинские оставшимся
услуги, без попечения
(обеспечивающие родителей
предоставление
медицинских
услуг)
Фи- ФОТ, Штат- Физи- ФОТ, Штат- Фи- ФОТ, Штат- Фи- ФОТ, Штат- Фи- ФОТ, Штат- Фи- ФОТ, Штат- Фи- ФОТ, Штат- Фи- ФОТ, Штат- Фи- ФОТ, Штат-
зи- тыс. ная чес- тыс. ная зи- тыс. ная зи- тыс. ная зи- тыс. ная зи- тыс. ная зи- тыс. ная зи- тыс. ная зи- тыс. ная
чес- руб. чис- кие руб. чис- чес- руб. чис- чес- руб. чис- чес- руб. чис- чес- руб. чис- чес- руб. чис- чес- руб. чис- чес- руб. чис-
кие лен- лица, лен- кие лен- кие лен- кие лен- кие лен- кие лен- кие лен- кие лен-
ли- ность, чело- ность, ли- ность, ли- ность, ли- ность, ли- ность, ли- ность, ли- ность, лица, ность,
ца, ставки век ставки ца, ставки ца, ставки ца, ставки ца, ставки ца, ставки ца, ставки че- ставки
че- че- че- че- че- че- че- ло-
ло- ло- ло- ло- ло- ло- ло- век
век век век век век век век
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. всего
бюджет
межбюджетный
трансферт
ТФОМС из ОБ
ОМС
приносящая
доход
деятельность
всего
бюджет
межбюджетный
трансферт
ТФОМС из ОБ
ОМС
приносящая
доход
деятельность
... всего
бюджет
межбюджетный
трансферт
ТФОМС из ОБ
ОМС
приносящая
доход
деятельность
ВСЕГО: всего
бюджет
межбюджетный
трансферт
ТФОМС из ОБ
ОМС
приносящая
доход
деятельность
*** Заполняется раздельно на текущий год и на очередной год (расчет по
методике планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период с учетом индексации, но без дополнительных ассигнований на
реализацию Указов Президента РФ).
Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО: ___________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель Территориального фонда
обязательного медицинского страхования ЯНАО: ___________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: ___________________ _______________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Приложение № 2ПС
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводная бюджетная заявка
бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КВСР
Единица измерения: тыс. рублей
Раз- Под- КЦСР КВР Л/сч Направ- Наименование Кассовые Утвержден- Объем БА на
дел раз- ление расходы ные БА на исполнение ДРО
дел за текущий (по данным ГРБС)
отчетный год
год на на на
оче- 1-й 2-й
ред- год год
ной пла- пла-
год ново- ново-
го го
пери- пери-
ода ода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ИТОГО
РАСХОДОВ
Руководитель (заместитель руководителя) ____________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 2.1 ПС
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Бюджетная заявка бюджетных ассигнований
на исполнение действующих расходных
обязательств на очередной финансовый год
и плановый период
Субъект бюджетного планирования ___________________ по КВСР
Государственное учреждение ________________________
Раздел ____________________________________________ по КРз
Подраздел _________________________________________ по КПР
Целевая статья ___________________________________ по КЦСР
Вид расходов ______________________________________ по КВР
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ
Наименование показателя Код Кассо- Утвержден- Объем БА на исполнение
КОСГУ вые ные БА на ДРО (по данным ГРБС)
расхо- текущий
ды за год на на 1-й на 2-й
отчет- очеред- год год
ный ной год плано- плано-
год вого вого
периода перио-
да
1 2 3 4 5 6 7
Расходы 200
Оплата труда и начисления 210
на выплаты по оплате труда
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по 213
оплате труда
Оплата работ, услуг 220
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за 224
пользование имуществом
Работы, услуги по 225
содержанию имущества
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления 240
организациям
Безвозмездные перечисления 241
государственным и
муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления 242
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций
Безвозмездные перечисления 250
бюджетам
Перечисления другим 251
бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Социальное обеспечение 260
Пенсии, пособия и выплаты 261
по пенсионному,
социальному и медицинскому
страхованию населения
Пособия по социальной 262
помощи населению
Пенсии, пособия, 263
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы 290
Поступления нефинансовых 300
активов
Увеличение стоимости 310
основных средств
Увеличение стоимости 320
нематериальных активов
Увеличение стоимости 340
материальных запасов
ИТОГО РАСХОДОВ
Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 3ПС
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Перечень и объем бюджетных ассигнований
на исполнение принимаемых
расходных обязательств на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ________________________________
Государственное учреждение _____________________________________
Единица измерения: тыс. рублей
№ Наи- Осно- Срок действия Код классификации Объем БА на При-
п/п мено- вание расходного расходов бюджета исполнение ПРО ме-
вание для обязательства ча-
расход- приня- ние
ного тия на- оконча- Рз ПР ЦСР ВР на- оче- 1-й 2-й
обяза- ча- ние прав- ред- год год
тель- ло ление ной пла- пла-
ства фи- но- но-
нан- вого вого
со- пе- пе-
вый ри- ри-
год ода ода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ИТОГО
Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ______________________ "___" _____________ _____ г.
Приложение № 5 ПС
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Предельные объемы бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период
в части расходов на реализацию
Адресной инвестиционной программы
автономного округа и расходов
на поддержку отраслей производственной сферы
по _______________________________________
субъект бюджетного планирования
Код классификации расходов бюджета очередной 1 год 2 год
финансовый планового планового
Рз ПР ЦСР ВР Направление год периода периода
1 2 3 4 5 6 7 8
Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
финансового органа (подпись) (расшифровка подписи)
------------------------------------------------------------------
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от 18 июля 2013 г. № 2901-07/70
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок).
2. Субъектам бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа руководствоваться положениями Порядка при разработке и составлении проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Управлению информационных систем и технологических инноваций департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (Аркания Л.Р.) обеспечить:
3.1. приведение автоматизированной информационной системы "Бюджет" (блок "Планирование") в соответствие с настоящим приказом;
3.2. размещение настоящего приказа на официальном Интернет-сайте департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Признать утратившим силу приказ департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 июля 2012 года № 2901-07/67 "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первых заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Никитину В.П., Захарова А.С., заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Лаптандер С.В., Репина А.А.
Заместитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа,
директор департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа
А.П.СВИНЦОВА
Утверждены
приказом департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 июля 2013 года № 2901-07/70
ПОРЯДОК И МЕТОДИКА
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее - Порядок) разработаны во исполнение пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), пункта 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 марта 2008 года № 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе" и определяют порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее - бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение окружного бюджета, составление и рассмотрение проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- очередной финансовый год - финансовый год, следующий за текущим финансовым годом;
- отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;
- плановый период - два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом;
- бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств) - бюджетные ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к признанию утратившими силу, а также предлагаемыми (планируемыми) к изменению, в том числе с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры (соглашения) от имени автономного округа, заключенные (подлежащие заключению) получателями средств окружного бюджета во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов;
- бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств автономного округа (далее - бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств) - бюджетные ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами автономного округа, договорами (соглашениями) от имени автономного округа, предлагаемыми (планируемыми) к принятию в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, включая договоры (соглашения) от имени автономного округа, подлежащие заключению получателями средств окружного бюджета во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов;
- бюджетная целевая программа - реализуемая (планируемая к реализации) субъектом бюджетного планирования окружная долгосрочная целевая программа и (или) целевая программа ведомства;
- государственная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития автономного округа;
- метод индексации бюджетных ассигнований - расчет объема бюджетных ассигнований путем индексации объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года на уровень инфляции (иной коэффициент), одобренный комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее - Бюджетная комиссия);
- нормативный метод - расчет объема бюджетных ассигнований на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах;
- плановый метод - установление объема бюджетных ассигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, государственной программе, бюджетной целевой программе), либо со сметной стоимостью объекта;
- иные методы - определение объема бюджетных ассигнований методами, отличными от нормативного метода, планового метода и метода индексации;
- субсидия на выполнение государственного задания - субсидия государственным бюджетным и автономным учреждениям автономного округа (далее - бюджетные (автономные) учреждения) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);
- субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания, - субсидия бюджетным (автономным) учреждениям на осуществление расходов или возмещение затрат, за исключением нормативных затрат, связанных с оказанием (выполнением) ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (работ) (далее - субсидия на иные цели);
- бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств окружного бюджета стоимости государственного имущества;
- субъекты бюджетного планирования автономного округа (далее - субъекты бюджетного планирования) - главные распорядители средств окружного бюджета.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе приказами Министерства финансов Российской Федерации и нормативным правовым актом Правительства автономного округа о разработке прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел II. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
2.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств определяет механизм взаимодействия органов государственной власти автономного округа с целью формирования и уточнения базовых объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и определения состава и объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств по каждому субъекту бюджетного планирования с применением реестра расходных обязательств субъектов бюджетного планирования автономного округа.
В целях внедрения методов программно-целевого бюджетного планирования, ориентированного на результат, и повышения результативности бюджетных расходов при планировании объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств применяются данные о достижении в отчетном периоде субъектами бюджетного планирования автономного округа целевых показателей, определенных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности.
Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств осуществляется на основе гарантированного обеспечения в полном объеме исполнения действующих расходных обязательств автономного округа в соответствии с целями и ожидаемыми результатами государственной политики автономного округа.
2.2. С целью планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств субъекты бюджетного планирования, перечень которых определен приложением № 1 к настоящему Порядку, обеспечивают исполнение порядка и сроков проведения ежегодной работы по планированию предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, установленных настоящим Порядком и графиком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
2.3. Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов автономного округа (далее - департамент финансов) предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в разрезе подведомственных государственных учреждений автономного округа (далее - государственные учреждения) по кодам бюджетной классификации расходов по форме согласно приложениям № № 2, 2-1 к настоящему Порядку (в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы согласно пункту 2.5 настоящего Порядка).
В составе предложений по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа субъектами бюджетного планирования предоставляются проекты:
- нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) по форме согласно приложению № 2-2 к настоящему Порядку;
- нормативов на содержание имущества государственного учреждения по форме согласно приложению № 2-2 к настоящему Порядку.
При заполнении приложения № 2-2 к настоящему Порядку объем государственной услуги (работы) на очередной финансовый год и плановый период определяется на основе проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), согласованных с департаментом экономики автономного округа.
2.4. Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением расчетов.
2.5. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы осуществляется субъектами бюджетного планирования согласно графику разработки прогноза социально-экономического развития и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с учетом отраслевых особенностей, установленных нормативными правовыми актами Правительства автономного округа.
Предложения субъектов бюджетного планирования по объемам бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы представляются по форме согласно приложениям № № 2ПС, 2.1ПС, 3ПС к настоящему Порядку с дополнительным предоставлением расчетов требуемого объема бюджетных ассигнований с учетом специфики соответствующей отрасли.
По расходам на поддержку отраслей производственной сферы в части финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными (автономными) учреждениями в департамент финансов также представляются материалы, содержащие распределение расходов в структуре затрат на отчетный, текущий, очередной финансовые годы и плановый период по форме плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной приказом департамента экономики автономного округа.
Перечень расходов окружного бюджета, направляемых на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и поддержку отраслей производственной сферы, доводится департаментом финансов до соответствующих субъектов бюджетного планирования.
2.6. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа по участию автономного округа в уставном капитале акционерных обществ осуществляется департаментом имущественных отношений автономного округа на основании решений Правительства автономного округа, принятых в порядке, установленном постановлением Администрации автономного округа от 22 апреля 2009 года № 191-А "О порядке принятия решения об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в акционерных обществах".
Раздел III. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
Планирование бюджетных ассигнований
на исполнение действующих расходных обязательств
3.1. При планировании распределения бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации операций сектора государственного управления субъекты бюджетного планирования должны соблюдать следующие принципы:
- отнесение бюджетных ассигнований в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;
- упорядочение системы социальных льгот и компенсационных выплат с учетом адресности и нуждаемости;
- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов и внедрению современных методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные результаты работы;
- достижение высокой эффективности бюджетных расходов.
3.2. В обоснование бюджетных ассигнований включаются:
а) правовые основания возникновения действующих расходных обязательств автономного округа, на исполнение которых планируется направить бюджетные ассигнования (в соответствии с реестром расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период);
б) расчет объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения действующих расходных обязательств автономного округа;
в) сведения о непосредственном результате (группе непосредственных результатов) использования бюджетных ассигнований;
г) сведения о конечном результате деятельности соответствующего субъекта бюджетного планирования, на достижение которого направлены непосредственные результаты использования бюджетных ассигнований.
Обоснования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на очередной финансовый год и плановый период предоставляются по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
3.3. В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств включаются ассигнования на:
- оказание государственных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности автономного округа;
- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные законодательством автономного округа;
- предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предусмотренные действующим законодательством автономного округа, за исключением бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- обслуживание государственного долга автономного округа по действующим долговым обязательствам.
3.3.1. За базу формирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год принимаются объемы бюджетных ассигнований, утвержденные соответствующему субъекту бюджетного планирования законом об окружном бюджете (по состоянию на 01 января текущего финансового года) и скорректированные в сторону уменьшения на сумму:
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение текущего и капитального ремонта имущества;
- бюджетных ассигнований на социальные выплаты, предусмотренные статусом работников государственных учреждений (единовременные выплаты молодым специалистам, работникам при достижении пенсионного возраста, компенсационные выплаты на оздоровление);
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на прикладные научные исследования и иные мероприятия в данной области;
- бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом;
- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на подготовку и проведение выставок, конференций, мероприятий международного (межрегионального) и общероссийского значения, не включенных в бюджетные целевые программы;
- бюджетных ассигнований в случае изменения состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей средств окружного бюджета;
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию бюджетных целевых программ;
- бюджетных ассигнований, предусмотренных на увеличение стоимости основных средств (для получателей средств окружного бюджета);
- субсидии на иные цели (для бюджетных (автономных) учреждений).
3.3.2. Для расчета бюджетных ассигнований первого года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований на очередной год на исполнение действующих расходных обязательств, скорректированные в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящего Порядка. Для расчета объема бюджетных ассигнований второго года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований первого года планового периода.
3.4. Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств определяется субъектами бюджетного планирования методами, предусмотренными пунктом 1.2 настоящего Порядка.
3.4.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится с учетом штатной численности работников, утвержденной нормативным правовым актом автономного округа (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности).
Расчет объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников государственных казенных учреждений автономного округа, на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд получателей средств окружного бюджета определяется методом индексации.
Фонд оплаты труда работников государственных казенных учреждений автономного округа рассчитывается в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.
Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".
Размер страховых взносов на оплату труда работников государственных казенных учреждений автономного округа корректируется в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации.
Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок начисления и уплаты налогов (сборов).
Расчет бюджетных ассигнований на увеличение материальных запасов осуществляется нормативным методом при наличии утвержденных норм потребления (приобретения) материальных запасов, в ином случае - методом индексации.
Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, на оплату арендной платы за пользование имуществом (включая эксплуатационные расходы и коммунальные услуги), на оплату услуг по содержанию имущества, оплату прочих работ, услуг на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений автономного округа определяются методом индексации.
Расходы на оплату коммунальных услуг, включающие холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, потребление тепловой и электрической энергии, рассчитываются исходя из объемов потребления и установленных тарифов, соответствующих заключенным контрактам на оказание данных услуг с учетом условий базисного периода, индексов-дефляторов, предусматривающих увеличение стоимости данных услуг в очередном финансовом году, а также требований статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" о сокращении объемов потребленных энергоресурсов (вода, тепловая энергия, электроэнергия) в размере не менее чем на 3% от объема потребления энергоресурсов в базисном периоде в соответствии с программой энергосбережения.
3.4.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями, а также на предоставление субсидий на иные цели бюджетным (автономным) учреждениям осуществляется по форме согласно приложениям № № 2, 2-2, 3 к настоящему Порядку.
Бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями в форме субсидий планируются на основе нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативов затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства автономного округа.
Нормативы затрат на оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) и норматива на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества на очередной финансовый год рассчитываются в соответствии с утвержденными нормативами затрат текущего финансового года с учетом индексации.
В составе субсидии бюджетному (автономному) учреждению на выполнение государственного задания в соответствии с порядком формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства автономного округа, учитываются следующие средства: на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ); на возмещение затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.
Объем (количество единиц) государственных услуг (работ) по видам определяется в соответствии с проектом государственного задания на оказание государственных услуг (работ) на очередной год и плановый период, формируемого с учетом результатов проведенной оценки потребности в государственных услугах (работах), сформированных в соответствии с порядком проведения оценки потребности в государственных услугах (работах) и согласованного с департаментом экономики автономного округа.
Планирование бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых расходных обязательств
3.5. Предложения по объемам бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств формируются на основании нормативных правовых актов автономного округа, принятых и (или) согласованных к принятию в текущем финансовом году.
3.6. В состав бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств включаются бюджетные ассигнования на:
- введение новых государственных услуг (работ);
- осуществление бюджетных инвестиций в соответствии со статьями 79, 80 БК РФ;
- подготовку и проведение выставок, конференций, мероприятий международного (межрегионального) и общероссийского значения, не включенными в государственные программы в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа;
- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в соответствии со статьями 78, 78.1 БК РФ;
- предоставление новых видов межбюджетных трансфертов местным бюджетам, а также бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- обслуживание планируемых на очередной финансовый год и плановый период новых заимствований;
- исполнение судебных актов по искам к автономному округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов;
- приобретение основных средств (для получателей средств окружного бюджета);
- научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и иные мероприятия в области прикладных научных исследований, включенные в установленном порядке в Научный план автономного округа на соответствующий финансовый год;
- субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели;
- реализацию государственных программ, предлагаемых к финансированию начиная с очередного финансового года.
3.7. Предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований в связи с увеличением штатной численности государственных учреждений формируются при условии наличия:
- правового акта о передаче недвижимого имущества в оперативное управление государственному учреждению в текущем финансовом году;
- решение рабочей группы по совершенствованию правового положения и эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений об увеличении предельной штатной численности государственных учреждений в соответствии с Порядком принятия решений о создании, реорганизации, оптимизации деятельности, изменения типа и ликвидации государственных учреждений автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа.
3.8. Все формы, расчеты и материалы представляются с использованием удаленного рабочего места автоматизированной информационной системы "Бюджет" (блок "Планирование"), а также на бумажных носителях, подписываются уполномоченными должностными лицами с расшифровкой подписи, указанием фамилии, имени и отчества исполнителя, контактного телефона, а также даты составления документа. Формы должны быть представлены раздельно с учетом отличительного признака типа финансирования X.99 (по расходам на поддержку отраслей производственной сферы) или X.00 (по остальным расходам), а также раздельно по целевым статьям классификации расходов бюджетов.
3.9. В ходе рассмотрения бюджетных проектировок департамент финансов вправе запрашивать у субъектов бюджетного планирования иную дополнительную информацию для обеспечения объективного подхода к формированию объема расходов окружного бюджета.
3.10. Субъекты бюджетного планирования представляют в адрес департамента финансов предложения:
3.10.1. Для включения в текст проекта закона автономного округа об окружном бюджете на очередной год и плановый период.
3.10.2. Перечень публичных обязательств и объем средств, необходимых на их реализацию.
3.10.3. Для включения в текст пояснительной записки к проекту закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, учитывающие планируемые мероприятия по реализации Послания Президента Российской Федерации, Указов Президента Российской федерации, Доклада Губернатора автономного округа, внедрение принципов административной реформы, формирование государственных программ.
Раздел IV. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО,
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
4.1. В целях определения объемов расходов на капитальный ремонт зданий и сооружений субъекты бюджетного планирования формируют предложения по проведению капитального ремонта объектов в очередном финансовом году (с учетом степени износа объектов, их эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов, установленного срока службы) и в установленный срок представляют их в департамент строительства и жилищной политики автономного округа для согласования.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа в установленный срок представляет в департамент финансов согласованный перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в очередном финансовом году, с указанием необходимого объема бюджетных ассигнований, балансодержателя недвижимого имущества и кодов бюджетной классификации расходов окружного бюджета.
Предложения по проведению текущего ремонта зданий и сооружений в очередном финансовом году субъекты бюджетного планирования в установленный нормативным правовым актом автономного округа срок представляют в департамент финансов с приложением технического паспорта, акта осмотра здания и сметного расчета на текущий ремонт.
4.2. Объем бюджетных ассигнований на приобретение основных средств формируется в соответствии с выполняемыми государственными функциями (оказываемыми государственными услугами) с учетом степени износа, анализа имеющихся в наличии одноименных основных средств и степени их износа.
4.3. Субъектами бюджетного планирования формируются предложения по предоставлению субсидий на иные цели подведомственными государственными учреждениями в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа.
V. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
5.1. Департамент финансов в срок, определенный постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа, порядок и сроки составления окружного бюджета (далее - постановление Правительства автономного округа), направляет субъектам бюджетного планирования согласованные Бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложениям № № 5, 5ПС к настоящему Порядку.
5.2. Сводный перечень предлагаемых к принятию расходных обязательств автономного округа представляется Бюджетной комиссии в установленный постановлением Правительства автономного округа срок.
Раздел VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ
ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
6.1. Общегосударственные вопросы
6.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов) производится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами автономного округа.
Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".
Размер страховых взносов на оплату корректируется в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации.
6.1.2. При расчете объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов) следует исходить из штатного расписания, утвержденного на 01 января текущего года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году состава основных структурных подразделений, структуры и (или) предельной штатной численности, месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, а также средних размеров месячных окладов гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы, установленных действующим законодательством автономного округа.
6.1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов) определяется методом индексации и (или) нормативным методом с учетом следующих особенностей:
- расходы на денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности автономного округа, и денежное содержание государственных гражданских служащих автономного округа формируются и представляются по форме согласно приложениям № № 6-1, 6-1а, 6-2, 6-2а, 6-5 к настоящему Порядку;
- расходы на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, формируются и представляются по форме согласно приложениям № № 6-3, 6-3а к настоящему Порядку;
- расходы на оплату труда работников Законодательного Собрания автономного округа и Счетной палаты автономного округа, осуществляющих транспортное обслуживание, обслуживание зданий и помещений, формируются и предоставляются по форме согласно приложению № 6-4 к настоящему Порядку;
- свод расходов на оплату труда по органам государственной власти (государственным органам) автономного округа формируется и предоставляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
6.1.4. Объем бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством автономного округа определяется методом индексации.
6.1.5. Объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд определяется методом индексации.
6.1.6. Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на исполнение исполнительных документов (исполнительных листов, судебных приказов) определяется методом индексации.
6.1.7. Установленный настоящим подразделом порядок формирования расходов применяется для всех органов государственной власти и иных государственных органов автономного округа, осуществляющих руководство и управление в установленной сфере деятельности, независимо от кода функциональной классификации.
6.2. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
6.2.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.2.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.3. Национальная экономика
6.3.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.4. Образование
6.4.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных образовательных организаций автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.4.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) образовательными организациями производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.4.3. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации питания детей представляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным Постановлением Правительства автономного округа от 13 апреля 2012 года № 296-П "Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе".
6.4.4. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на подготовку специалистов с высшим образованием в очередном финансовом году представляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным нормативным правовым актом автономного округа.
6.4.5. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на обеспечение условий для обучения и содержания детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в особых условиях воспитания в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I - VIII видов, в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, организациях, осуществляющих обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся за пределами автономного округа, предоставляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным постановлением Администрации автономного округа от 18 апреля 2007 года № 191-А "О порядке определения несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, в специальные (коррекционные) образовательные учреждения I - VIII видов, в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа".
6.4.6. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на финансирование прочих мероприятий представляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства автономного округа от 25 ноября 2010 года № 405-П "Об утверждении Порядка финансирования мероприятий, проводимых в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа и норм расходов на проведение мероприятий".
6.4.7. Распределение бюджетных ассигнований осуществляется в разрезе кодов классификации расходов бюджета в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России на соответствующий период.
6.4.8. Сетевые показатели по контингенту учащихся (воспитанников) и студентов государственных образовательных организаций автономного округа представляются по форме согласно приложению № 7.
6.4.9. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление стипендиального обеспечения студентам государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа предоставляется в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку.
6.4.10. Расчет объема бюджетных ассигнований на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении обучающихся в государственных образовательных организациях автономного округа предоставляется в соответствии с приложениями № 9, 10 к настоящему Порядку.
6.5. Культура
6.5.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений культуры и искусства автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.5.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями культуры и искусства производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.5.3. Объем бюджетных ассигнований, необходимых на подготовку и проведение выставок, конференций, мероприятий международного, межрегионального, общероссийского значения, не предусмотренных государственными программами, формируется на основании нормативного правового акта автономного округа на очередной финансовый год и плановый период в разрезе субъектов бюджетного планирования и получателей средств окружного бюджета.
6.6. Здравоохранение
6.6.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.6.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранения автономного округа, производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.6.3. Предложения по формированию бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в сфере здравоохранения формируются и представляются по видам медицинской помощи в соответствии с:
- Законом автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе";
- Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- государственными заданиями на оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранения автономного округа.
6.6.4. В рамках поэтапного перехода на преимущественно одноканальное финансирование планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом следующих положений статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - 326-ФЗ):
- с 01 января 2015 года финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования;
- увеличение размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (далее - размер взносов):
в 2014 году - не менее фактического размера взносов в 2010 году и 75% разницы между расчетным и фактическим размерами взносов.
Расчет расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на очередной финансовый год и плановый период представляется по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.
Расчет общего объема межбюджетного трансферта, предоставляемого из окружного бюджета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в рамках поэтапного перехода на преимущественно одноканальное финансирование, осуществляется с учетом положений части 5 статьи 51 Федерального закона № 326-ФЗ, по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку (раздельно на каждый год трехлетнего периода), с приложением аналитических данных в виде таблиц 1 и 2 к приложению № 12.
Сводная информация о штатной численности (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности) и объемных показателях государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, предоставляется по форме, согласно приложению № 13 к настоящему Порядку.
6.7. Социальная политика
6.7.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа социального обслуживания производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.7.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями социального обслуживания производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.7.3. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения формируются в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.
6.7.4. Объем бюджетных ассигнований по разделу "Социальная политика" формируется и предоставляется по форме согласно приложению № 14.1 к настоящему Порядку.
6.7.5. Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений представляется по форме согласно приложению № 14.2 к настоящему Порядку.
6.7.6. Планирование бюджетных ассигнований по разделу 10 "Социальная политика" производится с учетом количества получателей по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом прогнозируемого роста численности получателей на плановый период.
6.8. Физическая культура и спорт
6.8.1. Объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в сфере физической культуры и спорта формируется в соответствии с Законом автономного округа от 02 декабря 2008 года № 104-ЗАО "О физической культуре и спорте в Ямало-Ненецком автономном округе".
6.8.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа спортивной направленности (физкультурно-спортивных организаций) производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.8.3. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями спортивной направленности (физкультурно-спортивных организаций) производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.8.4. Расходы на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий планируются исходя из норм, установленных постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года № 510-А "Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них".
Расчет общего объема расходов государственных учреждений автономного округа спортивной направленности на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий, включая учебно-тренировочные сборы, представляется по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку.
6.9. Средства массовой информации
6.9.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа в сферах средств массовой информации и развития институтов гражданского общества производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.
6.9.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями в сферах средств массовой информации и развития институтов гражданского общества производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.
6.9.3. Планирование бюджетных ассигнований на мероприятия в сфере средств массовой информации осуществляется при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.
6.10. Расходы на прикладные научные исследования
Бюджетные заявки на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и иные мероприятия в области прикладных научных исследований отражаются согласно Научному плану автономного округа по соответствующим кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов окружного бюджета, исходя из тем прикладных научных исследований в области формирования и реализации государственной научно-технической политики и видов мероприятий.
6.11. Производственная сфера
Планирование бюджетных ассигнований на поддержку отраслей производственной сферы экономики автономного округа осуществляется исходя из показателей, утвержденных Законом автономного округа от 21 ноября 2012 года № 112-ЗАО "Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" на 2013 год, при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.
6.12. Расходы на реализацию бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства
государственной собственности автономного округа
и муниципальной собственности
Планирование бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и собственности муниципальных образований в автономном округе осуществляется в соответствии с правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными нормативным правовым актом автономного округа, с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.
6.13. Расходы на реализацию бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными
и муниципальными учреждениями и государственными
или муниципальными унитарными предприятиями
Потребность в средствах окружного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в форме участия в уставном капитале акционерных обществ определяется на основе решений Правительства автономного округа, принятых в порядке, установленном постановлением Администрации автономного округа от 22 апреля 2009 года № 191-А "О порядке принятия решения об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в акционерных обществах".
Предложения по формированию объема бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций в форме участия в уставном капитале акционерных обществ представляются Бюджетной комиссии в установленный постановлением Правительства автономного округа срок.
6.14. Расходы на реализацию государственных программ
Потребность в средствах окружного бюджета на финансирование государственных программ, за исключением мероприятий, реализуемых в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, определяется исходя из анализа эффективности реализации бюджетной целевой программы за истекший период в соответствии с заключением департамента экономики автономного округа.
Раздел VII. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
7.1. Финансовое обеспечение отдельных
государственных полномочий, переданных
в установленном порядке для осуществления органам
местного самоуправления
Расчеты объемов и распределения субвенций из окружного бюджета (далее - субвенции) на обеспечение передаваемых органам местного самоуправления в автономном округе отдельных государственных полномочий автономного округа формируются в соответствии с законодательством автономного округа.
7.1.1. В сфере государственного управления объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий автономного округа формируются в соответствии с методиками расчета субвенций, утвержденными соответствующими законами автономного округа. Расчеты объемов бюджетных ассигнований представляются в департамент финансов по форме приложения № 16 к настоящему Порядку по следующим отдельным государственным полномочиям:
- в области архивного дела;
- в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра автономного округа;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;
- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения (в части административных расходов);
- по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами;
- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;
- по созданию и организации деятельности административных комиссий;
- по материально-техническому и финансовому обеспечению государственных нотариальных контор.
Расчет нормативной численности муниципальных служащих выполняется на основании официальных статистических показателей в разрезе муниципальных образований в автономном округе и прилагается к расчету субвенции.
7.1.2. В сфере образования, охраны семьи и детства объемы бюджетных ассигнований на выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа формируются и предоставляются в департамент финансов:
- по форме приложений № № 17.1, 17.2, 17.3 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях;
- по форме приложений № № 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 к настоящему Порядку - расчет социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- по форме приложения № 19 к настоящему Порядку - расчет компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- по форме приложения № 20 к настоящему Порядку расчет ежемесячных компенсационных выплат одному из родителей на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию в автономном округе.
7.1.3. В сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период формируются в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.
Расчет объема бюджетных ассигнований на осуществление полномочий автономного округа по социальной поддержке населения, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, представляется по форме согласно приложению № 21 к настоящему Порядку.
Количество получателей мер социальной поддержки учитывается по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом прогнозируемого роста получателей.
Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусматривается с учетом прогнозируемых региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на очередной финансовый год.
Расчет объема бюджетных ассигнований на меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений, установленных законодательством автономного округа, представляется по форме согласно приложению № 21.1 к настоящему Порядку.
Расчет объема бюджетных ассигнований на осуществление полномочий автономного округа по социальному обслуживанию населения представляется по формам согласно приложениям № 21.2, 21.3 к настоящему Порядку.
7.1.4. Бюджетные ассигнования на обеспечение льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан рассчитываются по методике, установленной частью 2 статьи 5 Закона автономного округа от 20 декабря 2007 года № 146-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе", и подлежат отражению в разделе 1000 "Социальная политика" в соответствии со статьей 40 Закона автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе".
7.1.5. Расчет общего объема субвенций, передаваемых муниципальным образованиям для осуществления отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере физической культуры и спорта, связанных с проведением официальных региональных и межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, осуществляется в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года № 150-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта", нормами, установленными постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года № 510-А "Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них", и представляется по форме согласно приложению № 22, с приложением финансово-экономических обоснований.
7.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами автономного округа, планирование и распределение объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в соответствии с Методикой распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденной приложением 4 к Закону автономного округа от 18 декабря 2009 года № 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе".
При этом объем расходных обязательств муниципального района (городского округа), покрываемых за счет дотаций из окружного бюджета, определяется с учетом возможностей окружного бюджета на основе сведений, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в порядке, установленном приказом департамента финансов.
7.3. Прочие межбюджетные трансферты
Расчет объемов и распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в автономном округе, имеющих целевое назначение, формируются в соответствии с законодательством автономного округа.
Предложения по распределению бюджетных ассигнований на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием в очередном финансовом году представляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным нормативным правовым актом автономного округа, по форме согласно приложению № 23 к настоящему Порядку.
Расчет общего объема субсидии, предоставляемой из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в автономном округе, осуществляется в Порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 24 июня 2010 года № 56-П "О порядке предоставления и расходования субсидий на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе", в соответствии с нормами, установленными постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года № 510-А "Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них", и представляется по форме согласно приложению № 24.
Раздел VIII. ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Расчеты объемов расходов на финансовое обеспечение публичных обязательств формируются в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства автономного округа от 09 декабря 2010 года № 442-П "Об утверждении Порядка осуществления государственными бюджетными и автономными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа полномочий органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления".
Перечень публичных обязательств и объем бюджетных ассигнований, необходимых на их реализацию в очередном финансовом году и плановом периоде, представляются в департамент финансов по форме согласно приложению № 25 к настоящему Порядку.
Раздел IX. РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
Расчет объемов расходов на финансовое обеспечение реализации на территории автономного округа Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом утвержденных этапов повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" осуществляется с учетом целевых индикаторов, установленных постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года", и планов мероприятий ("дорожных карт"), направленных на повышение эффективности в установленной сфере деятельности (кроме сферы здравоохранения) исходя из принципа их приоритетности, предоставляется в департамент финансов в разрезе категорий работников по форме, согласно приложению № 26 к настоящему Порядку.
Расчеты объемов расходов на финансовое обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в сфере здравоохранения предоставляются в департамент финансов в порядке, указанном в абзаце первом настоящего раздела, по форме, согласно приложению № 27 к настоящему Порядку с приложением аналитических данных в виде таблицы 1 к приложению № 27 к настоящему Порядку, в разрезе государственных учреждений и сводных данных.
Приложение № 1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
ПЕРЕЧЕНЬ
СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Код Наименование субъекта бюджетного планирования
КСБП (главного распорядителя бюджетных средств)
1 2
801 Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
803 Управление делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
804 Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого
автономного округа
805 Счетная палата Ямало-Ненецкого автономного округа
808 Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа
810 Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного округа
820 Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-
Ненецкого автономного округа
822 Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого
автономного округа
824 Департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-
Ненецкого автономного округа
830 Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа
833 Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого
автономного округа
838 Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа
840 Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
847 Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
848 Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного
округа
850 Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа
854 Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
856 Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
858 Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
863 Государственно-правовой департамент Ямало-Ненецкого автономного
округа
864 Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого
автономного округа
865 Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа
875 Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
877 Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного
округа
878 Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого
автономного округа
879 Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-
Ненецкого автономного округа
880 Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного
округа
882 Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия
Ямало-Ненецкого автономного округа
883 Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа
886 Департамент специальных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного
округа
888 Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа
889 Служба записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого
автономного округа
892 Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа
895 Государственная жилищная инспекция Ямало-Ненецкого автономного
округа
896 Служба государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого
автономного округа
897 Департамент по взаимодействию с федеральными органами
государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного
округа
899 Департамент цен и тарифов Ямало-Ненецкого автономного округа
Приложение № 2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
Сводная бюджетная заявка
бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств
на очередной финансовый год
и плановый период
Субъект бюджетного планирования __________________ по КСБП
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ
Раз- Под- КЦСР КВР На- Наимено- Со- Объем БА на Расче- Расчеты
дел раз- прав- вание сто- исполнение ДРО ты ГРБС на
дел ление яние на очередной ГРБС 2 год
сво- финансовый год на 1 плано-
дной год вого
бюд- рас- Откло- Обосно- плано- периода
жет- четы нение вание вого
ной ГРБС (гр. откло- пери-
рос- 9 - нений ода
писи гр. 8)
на 1
ян-
варя
те-
ку-
щего
года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ИТОГО РАСХОДОВ
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 2-1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
Предложения
по распределению бюджетных ассигнований
на исполнение действующих
расходных обязательств на очередной
финансовый год и плановый период *
Субъект бюджетного планирования ___________________ по КСБП
Государственное учреждение ________________________ по ПБС
Раздел ____________________________________________ по КРз
Подраздел _________________________________________ по КПР
Целевая статья ____________________________________ по КЦСР
Направление _______________________________________ по Направлению
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ
Наименование Вид Код Пока- Состо- Объем БА на Расче- Расче-
показателя рас- по КОСГУ, зате- яние исполнение ДРО ты ты
хо- Суб ли свод- на очередной ГРБС ГРБС
дов КОСГУ Плана ной финансовый год на 1 на
ФХД бюд- год 2 год
жетной рас- От- Обо- плано- плано-
роспи- четы кло- сно- вого вого
си на ГРБС не- ва- пери- пери-
1 ние ние ода ода
января (гр. от-
теку- 6 - кло-
щего гр. не-
года 5) ний
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование -
вида расхода
Расходы 200 -
Оплата труда и 210 -
начисления на
выплаты по
оплате труда
Заработная плата 211 -
Прочие выплаты 212 -
Начисления на 213 -
выплаты по
оплате труда
Оплата работ, 220 -
услуг
Услуги связи 221 -
Транспортные 222 -
услуги
Коммунальные 223 -
услуги
Арендная плата 224 -
за пользование
имуществом
Работы, услуги 225 -
по содержанию
имущества
Капитальный 225.00.01 -
ремонт
Текущий ремонт 225.00.02 -
зданий,
сооружений
Иные расходы по 225.00.03 -
содержанию
имущества
Прочие работы, 226 -
услуги
Безвозмездные 240 -
перечисления
организациям
Безвозмездные 241
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям
Безвозмездные 242 -
перечисления
организациям, за
исключением
государственных
и муниципальных
организаций
Безвозмездные 250 -
перечисления
бюджетам
Перечисления 251 -
другим бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Социальное 260 -
обеспечение
Пенсии, пособия 261 -
и выплаты по
пенсионному,
социальному и
медицинскому
страхованию
населения
Пособия по 262 -
социальной
помощи населению
Пенсии, пособия, 263 -
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
Прочие расходы 290 -
Поступления 300 -
нефинансовых
активов
Увеличение 310 -
стоимости
основных средств
Увеличение 320 -
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение 340 -
стоимости
материальных
запасов
Продукты питания 340.00.01 -
Медикаменты 340.00.02 -
Мягкий инвентарь 340.00.03 -
Расходные 340.00.04 -
материалы
Выбытие 600 -
финансовых
активов
Уменьшение 620 -
стоимости ценных
бумаг, кроме
акций и иных
форм участия в
капитале
ИТОГО РАСХОДОВ
* Изменения без соответствующих расчетов и пояснений к рассмотрению
департаментом финансов не принимаются.
Руководитель (заместитель руководителя) ____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 2-2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
Расчет
проекта норматива затрат на оказание
единицы государственной услуги (работы)
и проекта норматива затрат на содержание
имущества на очередной финансовый год
и плановый период
Субъект бюджетного планирования _________________________ по КСПБ
Направление _____________________________________________
Единица измерения: рубли по ОКЕИ
№ Раз- Под- Це- Вид Наимено- Текущий год
п/п дел раз- ле- рас- вание
дел вая хо- государ- Затраты на За- Затраты на Затраты на общехозяйственные нужды Итого Объем Норма- Затраты на содержание имущества Итого
ста- дов ственной оплату труда тра- коммунальные затра- госу- тив государственного учреждения на
тья услуги и начисления ты услуги и иные ты на дар- затрат госу-
(работы) на выплаты по на затраты, госу- ствен- на дар-
оплате труда при- связанные с дар- ной едини- ствен-
об- использованием ствен- услуги цу ное
ре- имущества ную (рабо- ока- за-
те- услугу ты) зания дание
за- за- ито- ние за- иные ито- Затраты на прочие затраты на ито- (рабо- госу- за- за- за- за- за- за- иные Нор-
тра- тра- го рас- траты за- го оплату общехозяйственные нужды го ту) дар- траты траты тра- тра- тра- тра- за- ма-
ты ты ход- на тра- труда и ствен- на на ты ты ты ты на тра- тив
на на ных ком- ты, начисления на ной ком- арен- на на на при- ты, за-
за- на- ма- му- свя- выплаты по услуги му- дную про- про- про- обре- свя- трат
ра- чис- те- наль- зан- оплате труда (рабо- наль- плату ве- чие чие тение зан- на
бот- ле- риа- ные ные с ты) ные за де- ус- рас- рас- ные с со-
ную ния лов услу- ис- за- за- ито- за- за- затра- за- за- за- услу- поль- ние лу- ходы ход- ис- дер-
пла- на ги поль- тра- тра- го тра- тра- ты на тра- тра- тра- ги зова- те- ги, ных поль- жа-
ту вы- зова- ты ты ты ты тран- ты ты ты ние ку- ра- мате- зова- ние
пла- нием на на на на спорт- на на на иму- щего боты риа- нием иму-
ты иму- оп- на- про- ус- ные про- по- про- щест- ре- лов иму- ще-
по ще- ла- чис- чие лу- услуги чие со- чие вом мон- ще- ства
оп- ства ту ле- вы- ги ус- бия рас- та ства
лате тру- ния пла- свя- лу- по ходы
тру- да на ты зи ги, со-
да вы- ра- ци-
пла- боты аль-
ты ной
по по-
оп- мощи
лате
тру-
да
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Услуга
(работа)
1
2 Услуга
(работа)
2
3 ...
4 Услуга
(работа)
n
ИТОГО
№ Раз- Под- Це- Вид Наимено- Очередной финансовый год
п/п дел раз- ле- рас- вание
дел вая хо- государ- Затраты на За- Затраты на Затраты на общехозяйственные нужды Итого Объем Проект Затраты на содержание имущества Итого
ста- дов ственной оплату труда тра- коммунальные затра- госу- норма- государственного учреждения на
тья услуги и начисления ты услуги и иные ты на дар- тива госу-
(работы) на выплаты по на затраты, госу- ствен- затрат дар-
оплате труда при- связанные с дар- ной на ствен-
об- использованием ствен- услуги едини- ное
ре- имущества ную (рабо- цу зада-
те- услугу ты) оказа- ние
за- за- ито- ние за- иные ито- Затраты на прочие затраты на ито- (рабо- ния за- за- за- за- за- за- иные Про-
тра- тра- го рас- тра- за- го оплату общехозяйственные нужды го ту) госу- траты тра- тра- тра- тра- тра- за- ект
ты ты ход- ты на тра- труда и дар- на ты на ты ты ты ты на тра- нор-
на на ных ком- ты, начисления на ствен- ком- арен- на на на при- ты, ма-
за- на- ма- му- свя- выплаты по ной му- дную про- про- про- обре- свя- тива
ра- чис- те- наль- зан- оплате труда услуги наль- плату ве- чие чие тение зан- за-
бот- ле- риа- ные ные с (рабо- ные за де- ус- рас- рас- ные с трат
ную ния лов услу- ис- за- за- ито- за- за- затра- за- за- за- ты) услу- поль- ние лу- ходы ход- ис- на
пла- на ги поль- тра- тра- го тра- тра- ты на тра- тра- тра- ги зова- те- ги, ных поль- со-
ту вы- зова- ты ты ты ты тран- ты ты ты ние ку- ра- мате- зова- дер-
пла- нием на на на на спорт- на на на иму- щего боты риа- нием жа-
ты иму- оп- на- про- ус- ные про- по- про- щест- ре- лов иму- ние
по ще- ла- чис- чие лу- услуги чие со- чие вом мон- щест- иму-
оп- ства ту ле- вы- ги ус- бия рас- та ва ще-
лате тру- ния пла- свя- лу- по ходы ства
тру- да на ты зи ги, со-
да вы- ра- ци-
пла- боты аль-
ты ной
по по-
оп- мощи
лате
тру-
да
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1 Услуга
(работа)
1
2 Услуга
(работа)
2
3 ...
4 Услуга
(работа)
n
№ Раз- Под- Це- Вид Наимено- Отклонение
п/п дел раз- ле- рас- вание
дел вая хо- государ- Затраты на За- Затраты на Затраты на общехозяйственные нужды Итого Объем Проект Затраты на содержание имущества Итого
ста- дов ственной оплату труда тра- коммунальные за- госу- норма- государственного учреждения на
тья услуги и начисления ты услуги и иные траты дар- тива госу-
(работы) на выплаты по на затраты, на ствен- затрат дар-
оплате труда при- связанные с госу- ной на ствен-
об- использованием дар- услуги еди- ное
ре- имущества ствен- (рабо- ницу зада-
те- ную ты) ока- ние
за- за- ито- ние за- иные ито- Затраты на прочие затраты на ито- услугу зания за- за- за- за- за- за- иные Про-
тра- тра- го рас- тра- за- го оплату общехозяйственные нужды го (рабо- госу- тра- тра- тра- тра- тра- тра- за- ект
ты ты ход- ты на тра- труда и ту) дар- ты на ты на ты ты ты ты на тра- нор-
на на ных ком- ты, начисления на ствен- ком- арен- на на на при- ты, ма-
за- на- ма- му- свя- выплаты по ной му- дную про- про- про- обре- свя- тива
ра- чис- те- наль- зан- оплате труда услуги наль- плату ве- чие чие те- зан- за-
бот- ле- риа- ные ные с (рабо- ные за де- ус- рас- ние ные с трат
ную ния лов услу- ис- за- за- ито- за- за- затра- за- за- за- ты) услу- поль- ние лу- ходы рас- ис- на
пла- на ги поль- тра- тра- го тра- тра- ты на тра- тра- тра- ги зова- те- ги, ход- поль- со-
ту вы- зова- ты ты ты ты тран- ты ты ты ние ку- ра- ных зова- дер-
пла- нием на на на на спорт- на на на иму- щего боты мате- нием жа-
ты иму- оп- на- про- ус- ные про- по- про- щест- ре- риа- иму- ние
по щест- лату чис- чие луги услуги чие со- чие вом мон- лов щест- иму-
оп- ва тру- ле- вы- свя- ус- бия рас- та ва ще-
лате да ния пла- зи лу- по хо- ства
тру- на ты ги, со- ды
да вы- ра- ци-
пла- боты аль-
ты ной
по по-
оп- мощи
лате
тру-
да
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
1 Услуга
(работа)
1
2 Услуга
(работа)
2
3 ...
4 Услуга
(работа)
n
Руководитель (заместитель
руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: _________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Перечень
принимаемых расходных обязательств и объем
бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования __________________________ по КСБП
Государственное учреждение _______________________________ по ПБС
Направление ______________________________________________
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименова- Осно- Срок Код классификации Объем БА на
п/п ние вание действия расходов бюджета исполнение ПРО
расходного для расходного
обяза- при- обяза-
тельства нятия тельства
на- оконча- Рз ЦСР ВР ОСГУ Пока- оче- 1 год 2 год
чало ние за- редной пла- пла-
тели финан- но- но-
Плана совый вого вого
ФХД * год пери- пери-
ода ода
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
ИТОГО
* - заполняется бюджетными (автономными) учреждениями
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ______________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 4
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Обоснование
бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение выполнения
государственных заданий на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ________________ по КСБП
Направление ___________________________________ по Направлению
№ Наимено- Кате- Показатели государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
п/п вание гория
государ- потре- Отчетный год Текущий год Очередной год Отклонение
ственной бителя
услуги Фактические Планируемые Ожидаемое исполнение на Проект на
(работы) показатели показатели конец года очередной год
Объем Нор- Объем Объем Нор- Объем Объем Норма- Объем Объем Нор- Объем Объем Нор- Объем Поясне-
услу- ма- средств услу- ма- средств услуги тив средств услу- ма- средств услу- ма- средств ние
ги тив всего ги тив всего (рабо- затрат всего ги тив всего ги тив всего
(ра- зат- (ра- за- ты) на (ра- зат- (ра- за-
боты) рат боты) трат единицу боты) рат боты) трат
на на ** на на
еди- еди- еди- еди-
ницу ницу ницу ницу
еди- руб. тыс. еди- руб. тыс. еди- % руб. % тыс. % еди- руб. тыс. еди- руб. тыс.
ниц руб. ниц руб. ниц руб. ниц руб. ниц руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = 20 = 21 = 18 22
16 - 17 - - 9
7 8
* для государственных учреждений, в отношении которых формируется
государственное задание
** в соответствии с объемом, согласованным департаментом экономики
автономного округа в проекте государственного задания на очередной
финансовый год
Руководитель __________________ ______________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________ _________ ______________________ ___________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Приложение № 5
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Предельные объемы
бюджетных ассигнований на реализацию
расходных обязательств на очередной
финансовый год и плановый период
по ___________________________________
субъект бюджетного планирования
Код классификации расходов бюджета очередной 1 год 2 год
финансовый планового планового
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Направление год периода периода
(кода бюджетной
классификации)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
финансового органа (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 6
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Свод расходов на оплату труда
по органам государственной власти
(государственным органам) на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Чис- очередной год 1-й год планового периода 2-й год планового периода
п/п категории лен-
должностей ность Рас- Рас- Все- На- Всего Рас- Рас- Все- На- Всего Рас- Расхо- Все- На- Всего
дол- ходы ходы го чис- рас- ходы ходы го чис- рас- ходы ды на го числе- рас-
жнос- на на ле- ходов на на ления ходов на выпла- ния на ходов
тей опла- вы- ния на опла- вы- на на опла- ты выпла- на
по ту платы на опла- ту платы вы- опла- ту мате- ты по опла-
штат- труда мате- вы- ту труда мате- платы ту труда риаль- оплате ту
ному на ри- пла- труда на ри- по труда на ного труда труда
рас- год с аль- ты год с аль- опла- год с поо-
писа- уче- ного по уче- ного те уче- щрения
нию том поо- оп- том поо- труда том с
инде- щре- лате инде- щре- инде- учетом
кса- ния с тру- кса- ния с кса- инде-
ции уче- да ции уче- ции ксации
том том
инде- инде-
кса- кса-
ции ции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Лица,
замещающие
государственные
должности
автономного
округа
2 Государственные
гражданские
служащие
3 Государственные
гражданские
служащие,
оплата труда
которых
производится в
особом порядке
4 Работники
органов
государственной
власти
автономного
округа и
иных
государственных
органов
автономного
округа,
замещающих
должности, не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской
службы
автономного
округа
5 Работники
органов
государственной
власти
автономного
округа и
иных
государственных
органов
автономного
округа,
переведенные на
новые системы
оплаты труда
Итого
Руководитель государственного органа
Исполнитель
телефон дата
Приложение № 6-1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на оплату труда работников органов
государственной власти (государственных
органов) автономного округа на очередной
финансовый год и на плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на оплату труда лицам,
замещающим государственные должности
автономного округа (Закон ЯНАО
от 27.06.2006 № 33-ЗАО в редакции
от 29.04.2013 № 34-ЗАО)
Наиме- Чис- Раз- Коэф- Раз- Ежеме- Итого Районный Итого Итого Денеж- Все- очередной год 1-й год планового 2-й год планового
нова- лен- мер фици- мер сячная денеж- коэффи- денеж- денеж- ное го периода периода
ние ность де- ент ус- надбавка ное циент и ное ное возна- рас-
госу- долж- неж- де- та- за возна- северная возна- возна- граж- хо- Всего На- Всего Всего На- Всего Всего На- Всего
дарст- нос- ного неж- нов- ученую граж- надбавка граж- граж- дение дов рас- чис- рас- рас- чис- рас- рас- чис- рас-
венной тей со- ного лен- степень, дение дение дение на на ходов ления ходов ходов ления ходов ходов ления ходов
долж- по дер- со- ного почетное в на год период оп- на на на на на на на на на
ности штат- жа- дер- де- звание месяц нахож- лату опла- вы- опла- опла- вы- опла- опла- вы- опла-
авто- ному ния, жа- неж- дения тру- ту платы ту ту платы ту ту платы ту
номно- рас- уста- ния, ного к-т сум- к-т сум- в еже- да труда по труда труда по труда труда по труда
го писа- нов- уста- со- ма ма годном на на опла- на опла- на опла-
округа нию лен- нов- дер- опла- год год с те год те год те
ный в лен- жа- чива- уче- труда с труда с труда
соот- ный ния емом том уче- уче-
вет- соот- отпус- инде- том том
ствии вет- ке кса- инде- инде-
с ству- ции кса- кса-
нор- ющим ции ции
ма- нор-
тив- ма-
ным тив-
пра- ным
вовым пра-
актом вовым
авто- актом
ном- авто-
ного ном-
окру- ного
га окру-
га
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Руководитель
Исполнитель
Приложение № 6-1а
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на оплату труда работников органов
государственной власти
(государственных органов) автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на иные выплаты
материального поощрения лицам, замещающим
государственные должности автономного округа
Наимено- Чис- Вы- очередной год 1-й год 2-й год планового
вание лен- платы планового периода
государ- ность мате- периода
ственной долж- ри-
долж- нос- аль- Всего На- Все- Всего На- Все- Всего На- Всего
ности тей ного рас- чис- го рас- чис- го рас- чис- расхо-
авто- по поо- ходов ления рас- ходов ле- рас- ходов ления дов на
номного штат- щре- на на хо- на ния хо- на на поощре-
округа ному ния вы- вы- дов вы- на дов вы- вы- ния
рас- платы платы на платы вы- на платы платы
писа- мате- по поо- мате- пла- поо- мате- по
нию ри- опла- щре- ри- ты щре- ри- опла-
аль- те ния аль- по ния аль- те
ного труда ного оп- ного труда
поо- поо- лате поо-
щре- щре- тру- щре-
ния с ния с да ния с
уче- уче- уче-
том том том
ин- инде- инде-
дек- кса- кса-
сации ции ции
де- де- де-
неж- неж- неж-
ного ного ного
воз- воз- воз-
на- на- на-
граж- граж- граж-
дения дения дения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Руководитель
Исполнитель
Приложение № 6-2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда
работников органов государственной власти
(государственных органов) автономного округа
на очередной финансовый год
и на плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на оплату труда
государственных гражданских служащих
автономного округа (постановление Губернатора
ЯНАО от 24.12.2012 № 185-ПГ; постановление
Правительства ЯНАО от 24.12.2012 № 1095-П)
№ Чис- Сум- Сум- Еже- Ежеме- Ито- Еди- Пре- Итого Районный Все- Денежное Все- очередной год 1-й год 2-й год
п/п лен- ма ма ме- сячные го но- мии де- коэффи- го содержа- го планового планового
ность по по сяч- над- де- вре- за неж- циент и де- ние на рас- периода периода
долж- ок- ок- ная бавки неж- мен- вы- ное северная неж- период хо-
ностей ла- ла- над- в ное ная пол- со- надбавка ное нахожде- дов Всего На- Все- Все- На- Все- Всего На- Все-
по дам дам бавка соот- со- вы- нение дер- со- ния в на рас- чис- го го чис- го рас- чис- го
штат- на на за вет- дер- плата особо жание к-т сум- дер- ежегод- оп- ходов ле- рас- рас- ле- рас- ходов ле- рас-
ному ме- год клас- ствии жа- к от- важ- с ма жа- ном лату на ния хо- хо- ния хо- на ния хо-
распи- сяц сный с за- ние пуску ных уче- ние оплачи- тру- опла- на дов дов на дов оп- на дов
санию чин коно- на и ма- и том на ваемом да ту вы- на на вы- на лату вы- на
да- год тери- слож- до- год отпуске на труда пла- оп- оп- пла- оп- труда пла- оп-
тель- аль- ных пол- год на ты лату лату ты лату на ты лату
ством ная зада- ни- год с по тру- тру- по тру- год с по тру-
авто- по- ний тель- уче- оп- да да оп- да уче- оп- да
ном- мощь ных том ла- на лате том лате
ного вы- инде- те год тру- инде- тру-
округа плат кса- тру- с да кса- да
ции да уче- ции
том
ин-
де-
кса-
ции
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Руководитель
Исполнитель
Приложение № 6-2а
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда
работников органов государственной власти
(государственных органов) автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на иные выплаты
материального поощрения государственным
гражданским служащим автономного округа
(постановление Правительства ЯНАО
от 30.09.2010 № 240-П)
№ Чис- Вы- Районный Ито- очередной год 1-й год 2-й год
п/п лен- пла- коэффи- го планового планового
ность ты циент и на периода периода
долж- мате- северная вы-
нос- ри- надбавка пла- Всего На- Все- Все- На- Все- Всего На- Все-
тей аль- на сумму ты рас- чис- го го чис- го рас- чис- го
по ного выплат ма- ходов ления рас- рас- ления рас- ходов ления рас-
штат- поо- матери- те- на на хо- хо- на хо- на на хо-
ному щре- ального ри- вы- вы- дов дов вы- дов вы- вы- дов
рас- ния поощре- аль- платы платы на на платы на платы платы на
писа- ния ного мате- по поо- вы- по поо- мате- по поо-
нию поо- ри- опла- щре- пла- опла- щре- ри- опла- щре-
к-т сум- щре- аль- те ния ты те ния аль- те ния
ма ния ного труда ма- труда ного труда
на поо- те- поо-
год щре- ри- щре-
ния аль- ния
с ного с
уче- поо- уче-
том щре- том
инде- ния инде-
кса- с кса-
ции уче- ции
де- том де-
неж- ин- неж-
ного де- ного
со- кса- со-
дер- ции дер-
жания де- жания
неж-
ного
со-
дер-
жа-
ния
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Руководитель
Исполнитель
Приложение № 6-3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда
работников органов государственной власти
(государственных органов) автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на оплату труда
работников органов государственной власти
автономного округа и иных государственных
органов автономного округа, замещающих
должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы
автономного округа (Закон ЯНАО
от 27.04.2011 № 35-ЗАО; постановление
Губернатора ЯНАО от 24.12.2012 № 184-ПГ)
№ Чис- Сумма Сум- Еже- Ито- Мате- Еди- Итого Районный Всего очередной год 1-й год планового 2-й год планового
п/п лен- по ма ме- го ри- но- фонд коэффи- фонд периода периода
ность окла- по сяч- за- аль- вре- опла- циент опла-
долж- дам ок- ные ра- ная мен- ты и ты Всего На- Всего Всего На- Всего Всего На- Всего
нос- на ла- над- бот- по- ная труда северная труда рас- чис- рас- рас- чис- рас- рас- чис- рас-
тей месяц дам бав- ная мощь, вы- год надбавка на ходов ления ходов ходов ления ходов ходов ления ходов
по на ки в пла- Пре- пла- год на на на на на на на на на
штат- год соот- та мии та к-т сум- опла- вы- опла- опла- вы- опла- опла- вы- опла-
ному вет- на за к ма ту платы ту ту платы ту ту платы ту
рас- ствии год вы- от- труда по труда труда по труда труда по труда
писа- с пол- пус- на опла- на опла- на опла-
нию нор- нение ку год с те год с те год с те
ма- особо уче- труда уче- труда уче- труда
тив- важ- том том том
ным ных и инде- инде- инде-
пра- слож- кса- кса- кса-
вовым ных ции ции ции
актом зада-
авто- ний
ном-
ного
окру-
га
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Руководитель
Исполнитель
телефон дата
Приложение № 6-3а
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда
работников органов государственной власти
(государственных органов) автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на иные выплаты
материального поощрения работников органов
государственной власти автономного округа
и иных государственных органов
автономного округа, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной
гражданской службы автономного округа
(постановление Губернатора ЯНАО
от 25.07.2011 № 113-ПГ)
Числен- Вы- Районный Ито- очередной год 1-й год 2-й год
ность платы коэффи- го планового планового
должнос- мате- циент и на периода периода
тей по ри- северная вы-
штатному аль- надбавка пла- Ито- На- Все- Ито- На- Все- Ито- На- Все-
расписа- ного на сумму ты го чис- го го чис- го го чис- го
нию поо- выплат ма- на ле- на на ле- на на ле- на
щре- матери- те- вы- ния вы- вы- ния вы- вы- ния вы-
ния ального ри- пла- на пла- пла- на пла- пла- на пла-
поощре- аль- ты вы- ты ты вы- ты ты вы- ты
ния ного ма- пла- ма- ма- пла- ма- ма- пла- ма-
поо- те- ты те- те- ты те- те- ты те-
к-т сум- щре- ри- по ри- ри- по ри- ри- по ри-
ма ния аль- оп- аль- аль- оп- аль- аль- оп- аль-
на ного лате ного ного лате ного ного лате ного
год поо- тру- поо- поо- тру- поо- поо- тру- поо-
щре- да щре- щре- да щре- щре- да щре-
ния ния ния ния ния ния
с с с с с с
уче- уче- уче- уче- уче- уче-
том том том том том том
ин- ин- ин- ин- ин- ин-
де- де- де- де- де- де-
кса- кса- кса- кса- кса- кса-
ции ции ции ции ции ции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Руководитель
Исполнитель
телефон дата
Приложение № 6-4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на оплату труда
работников органов государственной власти
(государственных органов) автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на оплату труда работников
Законодательного Собрания автономного округа
и Счетной палаты автономного округа,
осуществляющих транспортное обслуживание,
и персонала по обслуживанию зданий и помещений
Наимено- Ква- Чис- Ба- Расчет ставки Расчет фонда Фонд Фо- очередной год 1-й год 2-й год
вание ли- лен- зо- работника, СР ставок работников, над- нд планового планового
должнос- фи- ность вый ФС ба- оп- периода периода
ти ка- дол- ок- вок латы
ци- жнос- лад, Размеры БО БО Сред- Фонд Районный ФС и тру- Все- На- Все- Все- На- Все- Все- На- Все-
он- тей БО повы- x x К няя ста- коэффи- с доп- да, го чис- го го чис- го го чис- го
ный по шающих К1 1 x став- вок циент и уче- лат, ФОТ рас- ле- рас- рас- ле- рас- рас- ле- рас-
уро- штат- коэффи- (К2 ка ра- северная том ФНД хо- ния хо- хо- ния хо- хо- ния хо-
вень ному циентов + ра- бот- надбав- РКС дов на дов дов на дов дов на дов
рас- к К3) бот- ни- ка, РКС на вы- на на вы- на на вы- на
писа- базовому ника, ка, оп- пла- оп- оп- пла- оп- оп- пла- оп-
нию, окладу СР(с) ФС лату ты лату лату ты лату лату ты лату
Ед. тру- по тру- тру- по тру- тру- по тру-
(ш) да оп- да да оп- да да оп- да
на лате на лате на лате
год тру- год тру- год тру-
с да с да с да
уче- уче- уче-
том том том
ин- ин- ин-
де- де- де-
кса- кса- кса-
ции ции ции
К1 К2 К3 К-т Сум-
ма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Итого
Руководитель
Исполнитель
телефон дата
Приложение № 6-5
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
бюджетных ассигнований на оплату труда
работников органов государственной власти
(государственных органов)
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ
Расчет расходов на оплату труда
государственных гражданских служащих
автономного округа, оплата труда которых
производится в особом порядке (Закон
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 01.07.2010 № 82-ЗАО; постановление
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24.12.2012 № 182-ПГ)
№ Чис- Сум- Сум- Ежеме- Ито- Еди- Пре- Итого Районный Все- очередной год 1-й год 2-й год
п/п лен- ма ма сячные го но- мии де- коэффи- го планового планового
ность по по над- де- вре- за неж- циент и рас- периода периода
долж- ок- ок- бавки неж- мен- вы- ное северная хо-
нос- ла- ла- в ное ная пол- со- надбавка дов Все- На- Все- Все- На- Все- Все- На- Все-
тей по дам дам соот- со- вы- нение дер- на го чис- го го чис- го го чис- го
штат- на на вет- дер- плата особо жание к-т сум- оп- рас- ле- рас- рас- ле- рас- рас- ле- рас-
ному ме- год ствии жа- к от- важ- с ма лату хо- ния хо- хо- ния хо- хо- ния хо-
распи- сяц с ние пуску ных уче- тру- дов на дов дов на дов дов на дов
санию зако- на и и том да на вы- на на вы- на на вы- на
нода- год мате- слож- до- на оп- пла- оп- оп- пла- оп- оп- пла- оп-
тель- ри- ных пол- год лату ты лату лату ты лату лату ты лату
ством аль- зада- ни- тру- по тру- тру- по тру- тру- по тру-
авто- ная ний тель- да оп- да да оп- да да оп- да
ном- по- ных на лате на лате на лате
ного мощь вы- год тру- год тру- год тру-
округа плат с да с да с да
уче- уче- уче-
том том том
ин- ин- ин-
де- де- де-
кса- кса- кса-
ции ции ции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Руководитель
Исполнитель
Приложение № 7
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сетевые показатели
по контингенту учащихся (воспитанников)
и студентов в государственных
образовательных организациях
автономного округа на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСБП
Государственное учреждение __________________________ по ПБС
Направление _________________________________________
№ Код Наиме- Отчетный год Текущий год Расчет численности на _____ год *
п/п клас- нование
сифи- учрежде- среднегодовая среднегодовая контингент прием ____ выпуск ____ отсев _____ на конец _____ среднегодовая
кации ния численность численность учащихся года * года * года * года * численность
рас- учащихся учащихся на 1 января учащихся
ходов (воспитанни- (воспитанни- ____ года * (воспитанни-
бюд- ков) ков) ков)
жета
все- в том все- в том все- в том все- в том все- в том все- в том все- в том все- в том
го числе го числе го числе го числе го числе го числе го числе го числе
находя- находя- находя- находя- находя- находя- находя- находя-
щихся на щихся на щихся щихся щихся щихся на щихся щихся на
полном полном на полном на полном на полном полном на полном полном
государ- государ- государ- государ- государ- государ- государ- государ-
ственном ственном ственном ственном ственном ственном ственном ственном
обеспече- обеспе- обеспече- обеспече- обеспе- обеспе- обеспе- обеспе-
нии: чении: нии: нии: чении: чении: чении: чении:
Рз ПР из из из из из из из из из из из из из из из из
чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис- чис-
ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла
де- МНС де- МНС де- МНС де- МНС де- МНС де- МНС де- МНС де- МНС
тей- тей- тей- тей- тей- тей- тей- тей-
си- си- си- си- си- си- си- си-
рот рот рот рот рот рот рот рот
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
*) Форма заполняется отдельно на очередной финансовый год, на 1 год
планового периода и на 2 год планового периода
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 8
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на стипендиальное обеспечение студентам
государственных профессиональных
образовательных организаций автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП
Государственное учреждение ___________________________ по ПБС
Направление __________________________________________
№ Код Наи- Текущий год Очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода
п/п клас- мено-
сифи- вание Средне- Объем расходов на Среднего- Объем расходов на Средне- Объем расходов на Средне- Объем расходов на
кации учреж- годовой стипендиальное обеспечение, довой стипендиальное обеспечение, годовой стипендиальное обеспечение, годовой стипендиальное обеспечение,
рас- дения контин- тыс. рублей * контингент тыс. рублей * контин- тыс. рублей * контин- тыс. рублей *
ходов гент стипенди- гент гент
бюд- стипенди- антов, стипенди- стипенди-
жета антов, человек антов, антов,
человек человек человек
Рз ПР все- в все- в том числе: все- в все- в том числе: все- в все- в том числе: все- в все- в том числе:
го том го го том го го том го го том го
чис- Госу- Со- сти- су- чис- Госу- Со- сти- су- чис- Госу- Со- сти- су- чис- Госу- Со- сти- су-
ле: дар- ци- пен- точ- ле: дар- ци- пен- точ- ле: дар- ци- пен- точ- ле: дар- ци- пен- точ-
де- ствен- аль- ди- ные дети- ствен- аль- ди- ные де- ствен- аль- диаль- ные де- ствен- аль- ди- ные
ти- ная ная аль- при сиро- ная ная аль- при ти- ная ная ный при ти- ная ная аль- при
си- ака- сти- ный про- ты ака- сти- ный про- си- ака- сти- фонд про- си- ака- сти- ный про-
роты деми- пен- фонд хож- деми- пен- фонд хож- роты деми- пен- (5%), хож- роты деми- пен фонд хож-
чес- дия (5%), дении ческая дия (5%), дении чес- дия иные дении ческая дия (5%), дении
кая де- иные прак- сти- де- иные прак- кая де- расхо- прак- сти- де- иные прак-
сти- тей- рас- тики пендия тей- рас- тики сти- тей- ды на тики пендия тей- рас- тики
пен- си- ходы си- ходы пен- си- соц. си- ходы
дия рот на рот на дия рот под- рот на
соц. соц. держ- соц.
под- под- ку под-
дер- держ- дер-
жку ку жку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 9
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в государственных образовательных
организациях, на очередной финансовый год
и плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП
№ Код Наи- Текущий год Очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода
п/п клас- мено-
сифи- вание Средне- Объем Средне- из Объем расходов на материальное Объем расходов на материальное Объем расходов на материальное
кации госу- годовой расхо- годовой них: обеспечение детей-сирот и детей, обеспечение детей-сирот и детей, обеспечение детей-сирот и детей,
рас- дар- контин- дов, контин- вы- оставшихся без попечения оставшихся без попечения оставшихся без попечения
ходов ствен- гент тыс. гент пуск- родителей, тыс. рублей родителей, тыс. рублей родителей, тыс. рублей
бюд- ной детей- рублей детей- ники
жета обра- сирот, сирот, в
зова- человек человек оче-
Рз ПР тель- ред- все- в том числе: все- в том числе: все- в том числе:
ной ном го, го, го,
орга- году, тыс. рас- рас- рас- рас- из тыс. рас- рас- рас- рас- из тыс. рас- рас- рас- рас- из
низа- чело- руб. чет- ходы чет- ходы них: руб. чет- ходы чет- ходы них: руб. чет- ходы чет- ходы них:
ции век ная на ная на вы- ная на ная на вы- ная на ная на вы-
нор- пи- норма об- пуск- нор- пи- норма об- пуск- нор- пи- норма об- пуск-
ма та- рас- мун- никам ма та- рас- мун- никам ма та- рас- мун- никам
рас- ние, ходов диро- обра- рас- ние, ходов диро- обра- рас- ние, ходов диро- обра-
хо- тыс. на ва- зова- хо- тыс. на ва- зова- хо- тыс. на ва- зова-
дов руб- об- ние, тель- дов руб- об- ние, тель- дов руб- об- ние, тель-
на лей мун- мяг- ных на лей мун- мяг- ных на лей мун- мяг- ных
пи- диро- кий орга- пи- диро- кий орга- пи- диро- кий орга-
та- ва- ин- низа- та- ва- ин- низа- та- ва- ин- низа-
ние, ние, вен- ций, ние, ние, вен- ций, ние, ние, вен- ций,
руб- мяг- тарь, тыс. руб- мяг- тарь, тыс. руб- мяг- тарь, тыс.
лей кий обо- руб- лей кий обо- руб- лей кий обо- руб-
в ин- рудо- лей в ин- рудо- лей в ин- ру- лей
день вен- ва- день вен- ва- день вен- дова-
* тарь, ние, * тарь, ние, * тарь, ние,
обо- тыс. обо- тыс. обо- тыс.
ру- руб- рудо- руб- рудо- руб-
дова- лей ва- лей ва- лей
ние, ние, ние,
тыс. тыс. тыс.
руб- руб- руб-
лей лей лей
на 1 на 1 на 1
чел. чел. чел.
* * *
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
* В примечании указать нормативный правовой акт
Примечание:
Руководитель, заместитель руководителя _________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 10
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей из числа
коренных малочисленных народов
Крайнего Севера, находящихся на полном
государственном обеспечении в государственных
образовательных организациях, на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ____________________ по КСБП
№ Код Наи- Текущий Очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода
п/п клас- мено- год
сифи- вание
кации госу-
расхо- дар-
дов ствен-
бюдже- ной
та обра-
зова-
Рз ПР тель- Сред- Объ- Сред- Объем в том числе: Объ- в том числе: Объ- в том числе:
ной не- ем него- рас- ем ем
орга- годо- рас- довой ходов, рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас-
низа- вой хо- кон- тыс. чет- ходы чет- ходы хо- чет- ходы чет- ходы хо- чет- ходы чет- ходы
ции кон- дов, тин- рублей ная на ная на дов, ная на ная на дов, ная на ная на
тин- тыс. гент нор- пи- норма об- тыс. нор- пи- норма об- тыс. нор- пи- норма об-
гент руб- детей ма та- рас- мун- руб- ма та- рас- мун- руб- ма та- рас- мун-
детей лей из рас- ние, ходов диро- лей рас- ние, ходов диро- лей рас- ние, ходов диро-
из числа хо- тыс. на ва- хо- тыс. на ва- хо- тыс. на ва-
числа КМНС, дов руб- об- ние, дов руб- об- ние, дов руб- об- ние,
КМНС, чело- на лей мун- мяг- на лей мун- мяг- на лей мун- мяг-
чело- век пи- диро- кий пи- диро- кий пи- диро- кий
век та- ва- ин- та- ва- ин- та- ва- ин-
ние, ние, вен- ние, ние, вен- ние, ние, вен-
руб- мяг- тарь, руб- мяг- тарь, руб- мяг- тарь,
лей кий обо- лей кий обо- лей кий обо-
в ин- рудо- в ин- рудо- в ин- рудо-
день вен- ва- день вен- ва- день вен- ва-
* тарь, ние, * тарь, ние, * тарь, ние,
обо- тыс. обо- тыс. обо- тыс.
ру- руб- рудо- руб- рудо- руб-
дова- лей ва- лей ва- лей
ние, ние, ние,
тыс. тыс. тыс.
руб- руб- руб-
лей лей лей
на 1 на 1 на 1
чел. чел. чел.
* * *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
* В примечании указать нормативный правовой акт.
Примечание:
Руководитель, заместитель руководителя _________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 11
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
РАСЧЕТ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
Год Наимено- Факти- Расчет в соответствии с п. 2 Рас- От- Приме-
вание ческий ст. 23 Федерального закона ходы кло- чание
размер от 29.11.2010 № 326-ФЗ ок- нение
страхо- руж- от
вых Чис- Тариф Рас- Раз- Мини- ного мини-
взносов лен- стра- чет- ница маль- бюд- маль-
на ность хово- ный в но же- но
обяза- нера- го годо- раз- до- та, до-
тельное бота- взно- вой мерах пус- тыс. пус-
меди- ющих са на объем стра- тимый руб. тимо-
цинское за- обя- бюд- ховых годо- го
страхо- стра- за- жет- взно- вой объе-
вание хо- тель- ных сов, объем ма
нерабо- ван- ное ас- % бюд- БА,
тающего ных меди- сиг- жет- тыс.
насе- лиц цин- нова- ных руб.
ления в на 1 ское ний, ас-
году, апре- стра- тыс. сиг-
пред- ля хо- руб. нова-
шеству- года, вание ний,
ющему пред- нера- тыс.
отчет- шест- бо- руб.
ному вую- таю-
финан- щего щего
совому оче- насе-
году, ред- ле-
тыс. ному ния,
руб. фи- уста-
нан- нов-
сово- лен-
му ного
году, феде-
в раль-
ЯНАО, ным
чел. зако-
ном,
руб.
***
А 1 2 3 4 5 = 6 7 = 8 9 = 10
гр. 3 гр. гр. 8
x гр. 2 + - гр.
4 / (гр. 7
1000 5 -
гр.
2) x
гр.
6
Фактический Страхо- X X X X X X X
размер вые
страховых взносы
взносов на на
обязательное обяза-
медицинское тельное
страхование медицин-
неработающего ское
населения в страхо-
2010 году вание
нерабо-
Год, тающего X
предшествующий населе-
отчетному ния
финансовому
году
Отчетный X
финансовый
год
Отклонение от X X X X X X X
года,
предшествующего
отчетному
финансовому
году
Текущий X Сумма
финансовый всего,
год в
т.ч.:
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ФФОМС,
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ТФОМС
Отклонение от X X X X X X X
отчетного
финансового
года
Очередной X Сумма
финансовый год всего,
в
т.ч.:
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ФФОМС,
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ТФОМС
Отклонение от X X X X X X X
текущего
финансового
года
1 финансовый X Сумма
год планового всего,
периода в
т.ч.:
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ФФОМС,
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ТФОМС
Отклонение от X X X X X X X
очередного
финансового
года
2 финансовый X Сумма
год планового всего,
периода в
т.ч.:
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ФФОМС,
сумма,
пере-
чис-
ляемая
в
ТФОМС
Отклонение от 1 X X X X X X X
финансового
года планового
периода
*** - Расчет тарифа в соответствии с действующим законодательством
Расчет тарифа страхового взноса
на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, установленного Федеральным законом
от 30.11.2011 № 354-ФЗ "О размере и порядке расчета тарифа
страхового взноса на обязательное медицинское страхование
неработающего населения", руб.
Год Размер тарифа Коэффициент Коэффициент Тариф страхового
страхового дифференциации удорожания взноса на
взноса на для субъекта стоимости обязательное
обязательное РФ медицинских медицинское
медицинское услуг неработающего
страхование населения в субъекте
неработающего РФ (ст. 2)
населения
(ст. 1)
1 2 3 4 5 = гр. 2 x гр. 3 x
гр. 4
Текущий
финансовый
год
Очередной
финансовый
год
1
финансовый
год
планового
периода
2
финансовый
год
планового
периода
Руководитель Территориального фонда _______________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель департамента здравоохранения: ________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: __________________ _____________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Приложение № 12
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет
общего объема бюджетных ассигнований окружного бюджета
и межбюджетного трансферта ТФОМС, предоставляемого
из окружного бюджета на _______ год *
тыс. руб.
№ Наименование ГРБС Рз ПР КЦСР Сред- в том числе: При-
п/п ства ме-
ок- Меж- Расходы окружного бюджета (бюджетная смета, субсидия на выполнение госзадания, субсидия на цели, не связанные с ча-
руж- бюд- выполнением госзадания) ние
ного жет-
бюд- ный Все- 211 212 213 221 222 223 224 225.00.02 225.00.03 226 262 290 310 310 340.00.01 340.00.02 340.00.03 340.00.04
жета тран- го: (сме- (суб-
- сферт та, сидия
ВСЕ- ТФОМС гос- на
ГО: из зада- цели,
ок- ние) не
руж- свя-
ного зан-
бюд- ные с
жета гос-
зада-
нием)
1 2 3 4 5 6 7 = 8 8 9 = 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
+ 9 сум-
ма
граф
10 -
27
Департамент 854
здраво-
охранения
Ямало-
Ненецкого
автономного
округа
ЗДРАВООХРА- 854 09
НЕНИЕ
1. 1. Учреждения, не функционирующие в системе ОМС, финансовое обеспечение которых осуществляется только за счет средств окружного бюджета
1.1. X
1.2. X
1.3. X
X
... X
ИТОГО по п. X
1:
2. 2. Учреждения, функционирующие в системе ОМС, финансовое обеспечение которых в рамках поэтапного перехода на преимущественно одноканальное финансирование из ОМС
частично осуществляется за счет средств окружного бюджета и межбюджетного трансферта ТФОМС из окружного бюджета
2.1.1.
2.2.1.
2.3.1.
...
ИТОГО по п.
2:
А СПРАВОЧНО: Расходы, предусмотренные к передаче ТФОМС в виде межбюджетного трансферта из окружного бюджета, в разрезе КОСГУ
2.1.2.
2.2.2.
2.3.2.
...
ИТОГО
межбюджетный
трансферт
ТФОМС из ОБ:
3. 3. Прочие расходы по разделу 0900 "Здравоохранение", финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств окружного бюджета
3.1. X
3.2. X
3.3. X
X
... X
ИТОГО по п. X
3:
4. ВСЕГО
РАСХОДЫ
(п. 1 + п. 2
+ п. 3)
СПРАВОЧНО:
Общая сумма
расходов с
учетом
межбюд-
жетного
трансферта
ТФОМС из ОБ
(п. 4 +
п. А)
* Формируется на каждый год трехлетнего периода с учетом изменений
объема бюджетных ассигнований по страховым платежам за неработающее
население, структуры и размера тарифа ОМС и в соответствии с действующим
законодательством РФ
Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО: _______________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: _________________ _________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Таблица 1 к приложению № 12
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К РАСЧЕТУ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА ТФОМС
ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ПЕРЕХОДА НА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ОДНОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС
№ Наименование Ед. 2010 2011 2012 2013 Доля 2014 Доля 2015 Доля 2016 При-
п/п показателя изме- 2013 (про- 2014 (про- 2015 (про- меча-
рения года ект) года ект) года ект) ние
к к к
2012 2013 2014
году, году, году,
% % %
1 Общий объем тыс.
расходов по руб-
страховым взносам лей
на обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения
в том числе:
перечисляемые в
ФФОМС
перечисляемые в
ТФОМС
2 Размер тарифа ОМС рубли
на 1 единицу
объема в разрезе
видов медицинской
помощи
2.1. Амбулаторная
помощь
2.2. Стационарная
помощь
2.3. Медицинская
помощь в условиях
дневного
стационара
2.4. Скорая помощь
3 Структура тарифа в
ОМС тек-
сто-
вом
фор-
мате
4 Расходы, в
передаваемые на тек-
ОМС в сто-
соответствии с вом
законодательством фор-
РФ в рамках мате
поэтапного
перехода на
преимущественно
одноканальное
финансирование
за счет средств
ОМС
5 Общий объем тыс.
расходов ТФОМС руб-
лей
в том числе:
5.1. расходы на тыс.
аппарат руб-
лей
5.2. программа тыс.
модернизации руб-
лей
5.3. единовременные тыс.
компенсационные руб-
выплаты лей
медицинским
работникам
5.4. межбюджетный тыс.
трансферт из руб-
окружного бюджета лей
в рамках перехода
на
преимущественно
одноканальное
финансирование
из них:
заработная плата
начисления на
выплаты по оплате
труда
5.5. прочие расходы, тыс.
не указанные в руб-
пп. 5.1 - 5.4 лей
из них:
заработная плата
начисления на
выплаты по оплате
труда
6 Источники в
увеличения тек-
доходной базы сто-
ТФОМС в целях вом
перехода на фор-
преимущественно мате
одноканальное
финансирование
Руководитель Территориального фонда обязательного
медицинского страхования ЯНАО: ___________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО: ___________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: _________________ _________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Таблица 2 к приложению № 12
Аналитические данные
об изменении объемов и источников финансирования
государственных учреждений, подведомственных
департаменту здравоохранения автономного округа
в динамике лет
№ Наи- Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год 1 финансовый год планового периода 2 финансовый год планового периода
п/п мено-
вание Рас- Рас- ВСЕ- Доля СПРА- Рас- В том Рас- ВСЕ- Доля СПРА- Рас- Из них СПРА- ВСЕ- Доля СПРА- Рас- Из них СПРА- ВСЕ- Доля СПРА- Рас- Из них СПРА- ВСЕ- Доля СПРА-
учреж- ходы ходы ГО рас- ВОЧНО: ходы числе ходы ГО рас- ВОЧНО: ходы планирует- ВОЧНО: ГО рас- ВОЧНО: ходы плани- ВОЧНО: ГО рас- ВОЧНО: ходы плани- ВОЧНО: ГО рас- ВОЧНО:
дения ок- за ходов рас- ок- меж- за ходов расхо- ок- ся к рас- ходов рас- ок- руется к расхо- ходов расхо- ок- руется к расхо- ходов рас-
руж- счет ОМС ходы руж- бюд- счет ОМС ды за руж- передаче в ходы ОМС ходы руж- передаче в ды за ОМС ды за руж- передаче в ды за ОМС ходы
ного сред- от за ного жетный сре- от счет ного ТФОМС за от за ного ТФОМС счет от счет ного ТФОМС счет от за
бюд- ств обще- счет бюд- тран- дств обще- сред- бюд- согласно счет об- счет бюд- согласно сред- обще- сред- бюд- согласно сред- об- счет
жета обя- го сред- жета сферт обя- го ств от жета ч. 5 - 7 сре- щего сре- жета ч. 5 - 7 ств го ств от жета ч. 5 - 7 ств щего сред-
за- объе- ств от - ТФОМС за- объе- при- - статьи 51 дств объе- дств - статьи 51 обяза- объе- прино- - статьи 51 обяза- объе- ств от
тель- ма прино- ВСЕ- (в тель- ма нося- ВСЕ- Федераль- обяза- ма от ВСЕ- Федераль- тель- ма сящей ВСЕ- Федераль- тель- ма прино-
ного рас- сящей ГО: рамках ного рас- щей ГО: ного тель- рас- прино- ГО: ного ного рас- доход ГО: ного ного рас- сящей
меди- хо- доход пере- меди- хо- доход закона от ного хо- сящей закона от меди- хо- дея- закона от меди- хо- доход
цин- дов, дея- хода цин- дов, дея- 29.11.2010 меди- дов, доход 29.11.2010 цин- дов, тель- 29.11.2010 цин- дов, дея-
ского % тель- на ского % тель- № 326-ФЗ цин- % дея- № 326-ФЗ ского % ности № 326-ФЗ ского % тель-
стра- ности преи- стра- ности "Об обяза- ского тель- "Об обяза- стра- "Об обяза- стра- ности
хова- муще- хова- тельном стра- ности тельном хова- тельном хова-
ния ствен- ния медицин- хова- медицин- ния медицин- ния
(ОМС) но (ОМС) ском ния ском (ОМС) ском (ОМС)
одно- страхова- (ОМС) страхова- страхова-
ка- нии в нии в нии в
наль- Российской Российской Российской
ное Федерации" Федерации" Федерации"
фи-
нан-
сиро-
вание)
1 2 3 4 5 = 6 = А 7 7.1 8 9 = 9 = Б 10 10.1 11 12 = 13 = В 14 14.1 15 16 = 17 = Г 18 18.1 19 20 = 21 = Д
гр. гр. 4 гр. гр. 8 гр. гр. гр. гр. гр. гр.
3 + / гр. 7 + / гр. 10 + 11 / 14 + 15 / 18 + 19 /
гр. 5 x гр. 9 x гр. гр. гр. гр. гр. гр.
4 100% 8 100% 11 12 x 15 16 x 19 20 x
100% 100% 100%
1
2
...
Руководитель Территориального фонда обязательного
медицинского страхования ЯНАО: ___________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО: ___________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: _________________ _________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Приложение № 13
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводная информация
о штатной численности и объемных показателях
государственных учреждений, подведомственных
департаменту здравоохранения автономного округа
№ Наименование Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Проект на очередной финансовый год Отклонение от текущего финансового года При-
п/п учреждения меча-
Штатная Койки Кой- Па- По- Вы- Штатная численность, Койки ** Кой- Па- По- Вы- Штатная Койки Кой- Па- По- Вы- Штатная Койки Кой- Па- По- Вы- ние
численность, ставки ко- ци- се- зо- ставки ко- ци- се- зо- численность, ставки ко- ци- се- зо- численность, ставки ко- ци- се- зо- (при-
дни ен- ще- ва дни ен- ще- ва дни ен- ще- ва дни ен- ще- ва чины
Все- в том числе: кру- днев- то- ния Все- в том числе: кру- днев- ** то- ния ** Все- в том числе: кру- днев- то- ния Все- в том числе: кру- днев- то- ния от-
го гло- ного дни го * гло- ного дни ** го гло- ного дни го гло- ного дни кло-
бюд- при- ФОМС су- ста- бюд- прино- ФОМС су- ста- ** бюд- при- ФОМС су- ста- бюд- при- ФОМС су- ста- не-
жет нося- точ- цио- жет сящая точ- цио- жет нося- точ- цио- жет нося- точ- цио- ния)
щая ного нара доход ного нара щая ного нара щая ного нара
доход пре- дея- пре- доход пре- доход пре-
дея- бы- тель- бы- дея- бы- дея- бы-
тель- ва- ность ва- тель- ва- тель- ва-
ность ния ния ность ния ность ния
1 2 А Б В Г Д Е Ж З И К 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1
...
...
37
ВСЕГО:
в т.ч. по X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
категориям
персонала:
1 Врачи - ВСЕГО X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1.1. из них по Указу X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Президента РФ от
07.05.2012 № 597
2 Средний X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
медицинский
персонал - ВСЕГО
2.1. из них средний X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
медицинский
(фармацевти-
ческий) персонал
(персонал,
обеспечивающий
условия для
предоставления
медицинских
услуг) (Указ
Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597)
3 Младший X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
медицинский
персонал - ВСЕГО
3.1. из них младший X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
условия для
предоставления
медицинских
услуг) (Указ
Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597)
4 Прочий персонал X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
- ВСЕГО
из них: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4.1. Работники X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
медицинских
организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтичес-
кое) или иное
высшее
образование,
предоставляющие
медицинские
услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских
услуг) (Указ
Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597)
4.2. Социальные X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
работники
(Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 597)
4.3. Педагогические X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
работники
образовательных,
медицинских
организаций или
организаций,
оказывающих
социальные
услуги детям-
сиротам и детям,
оставшимся без
попечения
родителей
(Указ Президента
РФ от 28.12.2012
№ 1688)
5 СПРАВОЧНО: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Общая
численность по
Указам
Президента РФ
(п. 1.1 + п. 2.1
+ п. 3.1 + п.
4.1 + п. 4.2 +
п. 4.3)
* в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 21.12.2006
№ 611-А "Об утверждении штатной численности государственных учреждений"
** в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 14.03.2013
№ 144-П "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов" (приложение № 8 к ТПГГ)
Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО: _______________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: _________________ _________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Приложение № 14.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет объема бюджетных ассигнований
по разделу "Социальная политика" на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования __________________________ по КСБП
№ Раз- Под- Целе- Вид Наи- Кате- Количество Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
п/п дел раз- вая рас- ме- гория получателей, чел.
дел ста- хо- но- полу-
тья дов ва- чате- Факт План Про- % Факт Утвер- Объ- % размер При- Объ- Объ-
ние лей за на ект рос- за жден- ем рос- (руб.) ме- ем ем
от- те- на та от- ные БА БА та ча- БА БА
чет- ку- оче- гр. чет- на на гр. ние на на
ный щий ред- 10 / ный теку- оче- 14 / * 1 2
пе- год ной гр. пе- щий ред- гр. год год
риод год 9 риод год ной 13 пла- пла-
фи- но- но-
нан- вого вого
со- пе- пе-
вый ри- ри-
год ода ода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
2
3
4
5
* В примечании указать:
- нормативный правовой акт, устанавливающий выплаты;
- порядок определения размера, предусмотренный НПА.
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 14.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет объема бюджетных ассигнований
на социальную поддержку работников
государственных учреждений на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования __________________________ по КСБП
Раздел __________________________ по КРЗ
Подраздел __________________________ по КПР
Целевая статья __________________________ по КЦСР
Вид расходов __________________________ по КВР
1. Компенсационная выплата на оздоровление работников
№ Наименование Штат- Количество получателей, чел. Объем бюджетных ассигнований, При-
п/п ная тыс. руб. ме-
чис- ча-
лен- От- Те- Оче- % 1 2 От- Ут- Объ- % Объ- Объ- ние
ность чет- ку- ред- рос- год год чет- вер- ем рос- ем ем
на 1 ный щий ной та Пла- Пла- ный жден- БА та БА БА
ян- год год год гр. но- но- год ные на гр. на 1 на 2
варя 6 / вого вого БА на оче- 12 / год год
теку- гр. пе- пе- теку- ред- гр. пла- пла-
щего 5 рио- рио- щий ной 11 но- но-
года да да год год вого вого
пе- пе-
рио- рио-
да да
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Всего объем
ассигнований
ВСЕГО: (раздел 1
+ раздел 2 +
раздел 3 +
раздел 4)
1.1 Государственные
учреждения
ВСЕГО:
в том числе:
1.2 Государственные
учреждения
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
1.3 Государственные
учреждения
дополнительного
образования
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
2. Единовременное пособие молодым специалистам
2 Государственные
учреждения
ВСЕГО:
в том числе:
2.1 Государственные
учреждения
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
2.2 Государственные
учреждения
дополнительного
образования
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
3. Ежемесячное пособие молодым специалистам
3 Государственные
учреждения
ВСЕГО:
в том числе:
3.1 Государственные
учреждения
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
3.2 Государственные
учреждения
дополнительного
образования
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
4. Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста
4 Государственные
учреждения
ВСЕГО:
в том числе:
4.1 Государственные
учреждения
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
4.2 Государственные
учреждения
дополнительного
образования
Итого: (в т.ч. в
разрезе
учреждений)
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 15
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводный расчет общего объема расходов
государственных учреждений автономного округа
спортивной направленности на проведение
физкультурно-оздоровительных, спортивных
и спортивно-массовых мероприятий,
включая учебно-тренировочные сборы
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Количество спортивных Объем бюджетных ассигнований
государственного мероприятий
учреждения
Факт План Про- От- Про- Про- Текущий год Очередной финансовый год Про- Про-
за на ект кло- ект ект ект ект
от- теку- на не- на на План Факт % Об- в том числе расходы: Коли- % на на
чет- щий оче- ние 1 2 на на ис- щий чество рос- 1 2
ный год ред- гр. год год те- 01.07. пол- объ- Опла- Наг- Наг- Опла- Обес- Обес- Возме- Возме- При- Стра- Про- участ- та год год
пери- (в ной 5 - пла- пла- ку- теку- не- ем та ражде- раж- та пече- пече- щение щение обре- хова- чие ников гр. пла- пла-
од (в соот- фи- гр. но- но- щий щего ния суб- воз- ние дение арен- ние ние стои- стои- те- ние рас- сорев- 11 но- но-
соот- вет- нан- 4 вого во- год года си- наг- участ- участ- ды тран- пита- мости мости нием спорт- ходы нова- / вого вого
вет- ствии со- пе- го дий раж- ников ников спор- спорт- нием про- прожи- спор- сменов и ний гр. пе- пе-
ствии с вый ри- пе- дений сорев- сорев- тив- ными участ- езда вания тив- ус- 8 ри- ри-
с ЕКП) год ода ри- физи- нова- нова- ных сред- ников участ- участ- ного луги ода ода
ЕКП) ода чес- ний ний соо- ства- спор- никам никам ин-
ким денеж- (меда- руже- ми тивных спор- спор- вен-
лицам ными лями, ний спор- меро- тивных тивных таря,
за приза- кубка- для тивных прия- меро- меро- обо-
орга- ми ми, про- меро- тий прия- прия- рудо-
низа- дипло- веде- прия- тий тий вания
цию и мами, ния тий
про- приза- спор-
веде- ми) тив-
ние ных
спор- меро-
тив- прия-
ных тий
меро-
при-
ятий
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Учреждение № 1 -
ВСЕГО
в том числе:
1.1. Окружная
долгосрочная
целевая
программа
2 Учреждение № 2 -
ВСЕГО
в том числе:
2.1. Окружная
долгосрочная
целевая
программа
3 Учреждение № 3 -
ВСЕГО
в том числе:
3.1. Окружная
долгосрочная
целевая
программа
4
5 Итого по
учреждениям
спортивной
направленности
в том числе:
5.1. Окружная
долгосрочная
целевая
программа
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 16
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на осуществление
органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПРз
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание: в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа **
единицы измерения: рубли по ОКЕИ
№ Муниципальные Норма- Сред- Фонд Районный очередной год 1-й год планового периода 2-й год планового периода
п/п образования тивная ний опла- коэффи-
автономного чис- размер ты циент и Все- Фонд На- Все- Мате- объ- Фонд Начис- Все- Матери- объ- Фонд Начис- Все- Матери- объ-
округа, лен- оклада труда северные го оплаты числе- го риаль- ем оплаты ления го альные ем оплаты ления го альные ем
наделенные ность по на надбавки рас- труда ния на фонд ные суб- труда на фонд затраты суб- труда на фонд затраты суб-
отдельными работ- долж- год хо- с выпла- с затраты вен- с выпла- с на- - % от вен- с выпла- с на- - % от вен-
государственными ников ности дов учетом ты по на- - % от ции учетом ты по чис- фонда ции учетом ты по чис- фонда ции
полномочиями (в "глав- на инде- оплате чис- фонда на инде- оплате лени- оплаты на инде- оплате лени- оплаты на
т.ч. ный оп- ксации труда ле- оплаты год ксации труда ями труда год ксации труда ями труда год
нота- специ- лату на год на год ния- труда на год на год на на год на год на
риу- алист" тру- ми год год
сов), на % сумма да % сум- % сум- % сум-
испол- 1.01. на ма ма ма
няющих теку- год
госу- щего
дар- финан-
ствен- сового
ные года,
полно- денеж-
мочия ное
(еди- возна-
ниц) граж-
* дение
нота-
риуса
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
(*) гр. 1 гр. 3 гр. гр. 6 гр. 7 гр. гр. гр. гр. 7 гр. 7 гр. гр. гр. гр. 15 гр. 7 гр. гр. гр.
x x гр. 3 + x x 7 + 9 x 9 + x x 13 + 13 x 15 + x x 19 + 19 x 21 +
((гр. 4 гр. индекс 0,002 гр. гр. гр. индекс 0,002 гр. гр. гр. индекс 0,002 гр. гр. гр.
2 5 + 8 10 11 + 14 16 17 + 20 22 23
x 43) норма- норма- норма-
/ 12 тив x тив x тив x
x 15) гр. 1 гр. 1 гр. 1
x 0,3 x 0,3 x 0,3
+ (гр. + (гр. + (гр.
7 - 7 - 7 -
норма- норма- норма-
тив x тив x тив x
гр. 1) гр. 1) гр. 1)
х 0,1 x 0,1 x 0,1
1 город Салехард 160
2 город Лабытнанги 160
3 город Новый 150
Уренгой
4 город Ноябрьск 150
5 город Муравленко 150
6 город Губкинский 150
7 Надымский район 150
8 Шурышкарский 150
район
9 Приуральский 160
район
10 Ямальский район 160
11 Тазовский район 160
12 Пуровский район 150
13 Красноселькупский 150
район
Итого по
муниципальным
образованиям
(*) - расчет нормативной численности прилагается к данному расчету
(**) - расчет выполняется по каждому полномочию
Руководитель гос. органа
Исполнитель телефон дата
Приложение № 17.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на предоставление субвенций на обеспечение
государственных гарантий прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Численность воспитанников Объем бюджетных ассигнований
муниципального
образования Факт План Про- От- Про- Про- Справочно - расходы местных бюджетов в текущем году Очередной финансовый год Про- Про-
за на ект кло- ект ект ект ект
от- те- на не- на 1 на 2 План в том числе Факт в том числе % ВСЕ- в том числе: на на
чет- ку- оче- ние год год на на ис- ГО 1 2
ный щий ред- гр. пла- пла- те- ФОТ с начислениями Учебные расходы 01.07. ФОТ с начислениями Учебные расходы пол- гр. Об- в том числе: ЕДВ % год год
пе- год ной 5 - но- но- ку- теку- не- 12 + щий за рос- пла- пла-
ри- фи- гр. во- во- щий Все- заработная плата на- Все- Учеб- Средства Игры щего Все- заработная плата на- Все- Учеб- Средства Игры ния гр. объ- ФОТ с начислениями учебные расходы по- та но- но-
од нан- 4 го го год го чис- го ники обучения и года го чис- го ники обучения и 41 ем чет- гр. во- во-
со- пе- пе- педагоги- адми- учебно- ления и иг- педагоги- адми- учеб- ле- и иг- суб- ные 31 / го го
вый рио- рио- ческих ни- вспомо- на учеб- руш- ческих ни- но- ния учеб- рушки вен- зва- гр. пе- пе-
год да да работни- стра- гатель- опла- ные ки работни- стра- вспо- на ные ций ния, 8 рио- рио-
ков тивно- ного ту посо- ков тивно- мога- оп- посо- по уче- да да
управ- персо- труда бия управ- тель- ла- бия Нор- ную
все- в лен- нала все- в лен- ного ту ма- ВСЕ- за- пре- на- Все- в в в сте-
го том чес- го том чес- пер- тру- тиву ГО ра- мия чис- го т.ч. т.ч. т.ч. пень,
чис- кого чис- кого со- да на 1 бот- к ле- учеб- сред- иг- гос.
ле персо- ле персо- нала вос- ная Дню ния ники ства ры и на-
вос- нала вос- нала пи- пла- учи- на и обу- иг- гра-
пи- пи- тан- та теля оп- учеб- чения руш- ды
та- та- ника лату ные ки
те- те- тру- посо-
лей лей да бия
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 17.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на предоставление субвенций на обеспечение
государственных гарантий прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных
организациях
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Численность учащихся Объем бюджетных ассигнований
муниципального
образования Факт План Про- От- Про- Про- Текущий год Очередной финансовый год Про- Про-
за на ект кло- ект ект ект ект
от- те- на не- на 1 на 2 План Факт % ВСЕ- в том числе: на 1 на
чет- ку- оче- ние год год на на ис- ГО год 2
ный щий ре- гр. пла- пла- те- 01.07. пол- гр. Об- в том числе: Про- ЕДВ % пла- год
пе- год дной 5 - но- но- ку- теку- не- 12 + щий ве- за рос- но- пла-
риод фи- гр. вого вого щий щего ния гр. объ- ФОТ с начислениями учебные де- по- та вого но-
нан- 4 пе- пе- год года 19 + ем расходы ние чет- гр. пе- вого
со- ри- ри- гр. суб- ЕГЭ ные 11 / ри- пе-
вый ода ода 20 вен- ВСЕ- оп- пре- на- Все- в зва- гр. ода ри-
год ций ГО лата мия чис- го т.ч. ния, 8 ода
по тру- к ле- Учеб- уче-
Нор- да Дню ния ники ную
ма- учи- на сте-
тиву теля оп- пень,
на 1 лату гос.
уча- тру- наг-
ще- да рады
гося
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 17.3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на предоставление субсидий частным
дошкольным образовательным организациям
на финансовое обеспечение получения
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования и частным общеобразовательным
организациям на финансовое обеспечение
общедоступного дошкольного, начального,
общего, основного общего, среднего
общего образования
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Основание:
единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Наи- Численность учащихся Объем бюджетных ассигнований
муниципального мено-
образования вание Факт План Про- Откло- Про- Про- Текущий год Очередной финансовый год Про- Про-
част- за на ект нение ект ект ект ект
ной от- те- на гр. 5 на 1 на 2 План Факт % ВСЕ- в том числе: на 1 на
орга- чет- ку- оче- - год год на на ис- ГО год 2
низа- ный щий ред- гр. 4 пла- пла- те- 01.07. пол- гр. Об- в том числе: Про- ЕДВ % пла- год
ции пе- год ной но- но- ку- теку- не- 12 + щий ве- за рос- но- пла-
риод фи- вого вого щий щего ния гр. объ- ФОТ с начислениями учебные де- по- та вого но-
нан- пе- пе- год года 19 + ем расходы ние чет- гр. пе- вого
со- ри- ри- гр. суб- ЕГЭ ные 11 / ри- пе-
вый ода ода 20 вен- ВСЕ- оп- пре- на- Все- в зва- гр. ода ри-
год ций ГО лата мия чис- го т.ч. ния, 8 ода
по тру- к ле- Учеб- уче-
Нор- да Дню ния ники ную
ма- учи- на сте-
тиву теля оп- пень,
на 1 лату гос.
уча- тру- на-
ще- да грады
гося
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 18
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на осуществление органами
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий в сфере
образования, охраны семьи и детства
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в рублях по ОКЕИ
№ Наименование Численность Объем бюджетных ассигнований
муниципального
образования Факт План Про- От- Про- Про- Текущий год Очередной финансовый год Про- Про-
за на ект кло- ект ект ект ект
от- те- на не- на на План Факт % чис- Нор- Кор- Про- % на на
чет- ку- оче- ние Пер- Вто- на на ис- лен- ма- рек- ект рос- Пер- Вто-
ный щий ред- гр. вый рой те- 01.07. пол- ность тив ти- на та вый рой
пе- год ной 5 - год год ку- теку- не- фи- рую- оче- гр. год год
риод фи- гр. пла- пла- щий щего ния нан- щий ред- 15 / пла- пла-
нан- 4 но- но- год года си- ко- ной гр. но- но-
со- вого вого ро- эф- фи- 9 вого вого
вый пе- пе- ва- фи- нан- пе- пе-
год ри- ри- ния ци- со- ри- ри-
ода ода ент вый ода ода
год
А 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ВСЕГО субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и
социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
14 Итого по
муниципальным
образованиям
в том числе:
Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному
обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных
специализированных учреждениях и организациях, осуществляющих обучение
Итого
Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемной семье
Итого
Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов (попечителей)
Итого
Субвенция на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Итого
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 18.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет норматива финансирования расходов
на обеспечение отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке
и социальному обслуживанию детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
в муниципальных специализированных
организациях и организациях,
осуществляющих обучение
на 1 воспитанника в год в рублях
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в рублях по ОКЕИ
№ Муниципальное ФОТ пи- В том ком- про- Ито- при- ВСЕ- Кор-
образование та- числе: му- чие го обре- ГО, рек-
ние наль- теку- тение руб- ти-
з/пла- пре- ИТО- и пи- об- ные щие инвен- лей рую-
та с миро- ГО об- та- мун- услу- (на- таря, щие
начис- вание мун- ние ди- ги клад- обору- ко-
лени- к ди- ро- ные) дова- эф-
ями Дню ро- ва- рас- ния и фи-
Учи- ва- ние ходы пред- ци-
теля ние (35% метов енты
от дли- для
ФОТ тель- оп-
без ного ре-
пре- поль- де-
мии) зова- ле-
ния ния
(2%) раз-
мера
нор-
ма-
тива
фи-
нан-
си-
ро-
ва-
ния
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 18.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на осуществление органами
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
по социальному обслуживанию детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей в приемной семье
на 1 воспитанника в год в рублях
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в рублях по ОКЕИ
№ Муниципальное ФОТ с Доп- Денежные Прочие текущие Норматив Корректирующие
образование на- лата средства на (накладные) финансирования коэффициенты
чис- за 1 содержание 1 расходы (10% от на 1 ребенка в для определения
лени- ре- ребенка в год ФОТ с год, рублей размера
ями бен- начислениями) норматива
на 1 ка в финансирования
ре- воз-
бенка рас- в в школь- в в школь- в в школь- в в школь-
те воз- воз- ного воз- воз- ного воз- воз- ного воз- воз- ного
до 3 рас- рас- воз- рас- рас- воз- рас- рас- воз- рас- рас- воз-
лет те те раста те те раста те те раста те те раста
от 1 от 3 от 1 от 3 от 1 от от 1 от 3
г. до 6 г. до 6 г. 3 до г. до 6
до 3 лет до 3 лет до 3 6 до 3 лет
лет лет лет лет лет
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 18.3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на предоставление субвенции для обеспечения
переданных государственных полномочий
по социальному обслуживанию детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
в семьях опекунов (попечителей)
на 1 воспитанника в год в рублях
Раздел по КРз
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в рублях по ОКЕИ
№ Муниципальное численность детей-сирот Норматив на 1 Корректирующий Денежное Объем субвенций на
образование и детей, оставшихся без ребенка коэффициент содержание 1 выплату денежного
попечения родителей, ребенка в месяц в содержания ребенка
переданных под опеку и рублях опекуну (попечителю) в
попечительство год рублей
до от от школь- ВСЕ- до от от школь- до от от школь- до от от школь- до от от школь- ВСЕ-
1 1 3 ного ГО 1 1 3 ного 1 1 3 ного 1 1 3 ного 1 1 3 ного ГО
го- го- лет воз- го- го- лет воз- го- го- лет воз- го- го- лет воз- го- го- лет воз-
да да до раста да да до раста да да до раста да да до раста да да до раста
до 6 до 6 до 6 до 6 до 6
3 лет 3 лет 3 лет 3 лет 3 лет
лет лет лет лет лет
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 18.4
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на осуществление органами
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по предоставлению
дополнительных гарантий социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в рублях по ОКЕИ
№ Наименование Численность Объем бюджетных ассигнований
муниципального
образования Факт План Про- Откло- Про- Про- Факт План Про- от- Про- Про-
за на ект нение ект ект за на ект кло- ект ект
от- теку- на на на от- те- на не- на на
чет- щий оче- Пер- Вто- чет- ку- оче- ние Пер- Вто-
ный год ред- вый рой ный щий ред- вый рой
пе- ной год год пе- год ной год год
риод фи- пла- пла- риод фи- пла- пла-
нан- но- но- нан- но- но-
со- вого вого со- во- во-
вый пе- пе- вый го го
год ри- ри- год пе- пе-
ода ода ри- ри-
ода ода
А 1 3 4 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17
ВСЕГО субвенция на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
14 Итого по
муниципальным
образованиям
Субвенция на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
бесплатными путевками на отдых или лечение и оплату проезда к месту отдыха или
лечения
Итого
Субвенция на обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием согласно
утвержденным нормам, а также единовременным денежным пособием
Итого
Субвенция на выплату денежных средств выпускникам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на проезд к месту учебы и суточные на период
вступительных экзаменов при поступлении в профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования
Итого
Субвенция на обеспечение бесплатного обучения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на курсах по подготовке к поступлению в
профессиональные образовательные организации и образовательные организации
высшего образования
Итого
Субвенция на выплату денежных средств на дополнительное лекарственное
обеспечение и укрепление здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей с ограниченными возможностями здоровья, переданных в приемную семью
или под опеку (попечительство)
Итого
Субвенция на выплату единовременных денежных средств приемным родителям при
передаче на воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Итого
Субвенция на возмещение расходов в размере 30% по оплате коммунальных услуг
приемным семьям и семьям опекуна (попечителя), имеющим в своем составе трех и
более детей (родных и приемных)
Итого
Субвенция на безвозмездное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из числа коренных малочисленных народов Севера, по
достижению совершеннолетия для ведения традиционной хозяйственной деятельности
Итого
Субвенция на оплату проезда к месту использования отдыха и обратно приемным
родителям, не занимающимся иной оплачиваемой деятельностью, кроме деятельности,
осуществляемой по гражданско-правовому договору возмездного оказания услуг по
воспитанию приемных детей, а также их родным детям
Итого
Субвенция на выплату единовременного пособия при передаче детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усыновление,
установление опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью)
Итого
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 18.5
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в образовательных организациях
муниципальных образований в автономном округе
на очередной финансовый год
и на плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСПБ
№ Код Наи- Текущий Очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода
п/п клас- мено- год
сифи- вание
кации муни-
рас- ци-
ходов паль-
бюд- ного
жета обра-
зова-
Рз ПР ния Сред- Объ- Сред- из все- в том числе: все- в том числе: все- в том числе:
него- ем него- них: го, го, го,
довой рас- довой вы- тыс. рас- рас- рас- рас- из тыс. рас- рас- рас- рас- из тыс. рас- рас- рас- рас- из
кон- хо- кон- пуск- руб. чет- ходы чет- ходы них: руб. чет- хо- чет- ходы них: руб. чет хо- чет- ходы них:
тин- дов тин- ники ная на ная на вы- ная ды ная на вы- ная ды ная на вы-
гент гент на __ нор- пи- норма об- пуск- нор- на норма об- пуск- нор- на норма об- пуск-
де- де- год, ма та- рас- мун- никам ма пи- рас- мун- никам ма пи- рас- мун- никам
тей- тей- чело- рас- ние, ходов диро- обра- рас- та- ходов диро- обра- рас- та- ходов ди- обра-
си- си- век хо- тыс. на ва- зова- хо- ние, на ва- зова- хо- ние, на ро- зова-
рот, рот, дов руб- об- ние, тель- дов тыс. об- ние, тель- дов тыс. об- ва- тель-
чело- чело- на лей мун- мяг- ных на руб- мун- мяг- ных на руб- мун- ние, ных
век век пи- диро- кий орга- пи- лей диро- кий орга- пи- лей диро- мяг- орга-
та- ва- ин- низа- та- ва- ин- низа- та- ва- кий низа-
ние, ние, вен- ций, ние, ние, вен- ций, ние, ние, ин- ций,
руб- мяг- тарь, тыс. руб- мяг- тарь, тыс. руб- мяг- вен- тыс.
лей кий обо- руб- лей кий обо- руб- лей кий та- руб-
в ин- рудо- лей в ин- рудо- лей в ин- рь, лей
день вен- ва- день вен- ва- день вен- обо-
* тарь, ние, * тарь, ние, * тарь, ру-
обо- тыс. обо- тыс. обо- до-
рудо- руб- рудо- руб- рудо- ва-
ва- лей ва- лей ва- ние,
ние, ние, ние, тыс.
тыс. тыс. тыс. руб-
руб- руб- ру- лей
лей лей блей
на 1 на 1 на 1
чел. чел. чел.
* * *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
* В примечании указать нормативный правовой акт
Примечание:
Руководитель, заместитель руководителя __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 18.6
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей из числа
малочисленных народов Крайнего Севера,
находящихся на полном государственном
обеспечении в образовательных организациях
муниципальных образований в автономном округе
на очередной финансовый год
и на плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСПБ
№ Код Наи- Текущий Очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода
п/п клас- мено- год
сифи- вание
кации му-
расхо- ници-
дов паль-
бюдже- ного
та обра-
зова-
Рз ПР ния Сред- Объ- Сред- Объ- в том числе: Объ- в том числе: Объ- в том числе:
не- ем не- ем ем ем
годо- рас- годо- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас- рас-
вой хо- вой хо- чет- ходы чет- ходы хо- чет- ходы чет- ходы хо- чет- ходы чет- ходы
кон- дов, кон- дов, ная на ная на дов, ная на ная на дов, ная на ная на
тин- тыс. тин- тыс. нор- пи- норма об- тыс. нор- пи- норма об- тыс. нор- пи- норма об-
гент руб- гент руб- ма та- рас- мун- руб- ма та- рас- мун- руб- ма та- рас- мун-
детей лей детей лей рас- ние, ходов диро- лей рас- ние, ходов диро- лей рас- ние, ходов диро-
из из хо- тыс. на ва- хо- тыс. на ва- хо- тыс. на ва-
числа числа дов руб- об- ние, дов руб- об- ние, дов руб- об- ние,
КМНС, КМНС, на лей мун- мяг- на лей мун- мяг- на лей мун- мяг-
чело- чело- пи- диро- кий пи- диро- кий пи- диро- кий
век век та- ва- ин- та- ва- ин- та- ва- ин-
ние, ние, вен- ние, ние, вен- ние, ние, вен-
руб- мяг- тарь, руб- мяг- тарь, руб- мяг- тарь,
лей кий обо- лей кий обо- лей кий обо-
в ин- рудо- в ин- рудо- в ин- рудо-
день вен- ва- день вен- ва- день вен- ва-
* тарь, ние, * тарь, ние, * тарь, ние,
обо- тыс. обо- тыс. обо- тыс.
рудо- руб- рудо- руб- рудо- руб-
ва- лей ва- лей ва- лей
ние, ние, ние,
тыс. тыс. тыс.
руб- руб- руб-
лей лей лей
на 1 на 1 на 1
чел. чел. чел.
* * *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
* В примечании указать нормативный правовой акт.
Примечание:
Руководитель, заместитель руководителя __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 19
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на осуществление
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по выплате
компенсации части родительской платы
за содержание детей в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Основание:
единицы измерения: в рублях по ОКЕИ
Муниципальное Чис- из них Сред- Объем субвенций на очередной
образование лен- ний финансовый год на выплату
ность раз- компенсации части родительской
де- мер платы
тей, роди-
посе- пер- вто- тре- тель- за за за Ито- Итого
щаю- вый рой тий и ской пер- вто- третье- го в в год
щих ребе- ребе- пос- платы вого рого го и ме- (на
ДОУ, нок в нок в ле- в ре- ре- после- сяц 11
чело- семье семье дую- месяц бен- бенка дующего меся-
век щий с ка в в ребенка цев)
ре- уче- семье семье в семье
бенок том 20% 50% 70%
в посе-
семье щае-
мости
ре-
бен-
ком
ДОУ
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 20
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на осуществление
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по предоставлению
ежемесячных компенсационных выплат одному
из родителей на ребенка, не посещающего
дошкольную образовательную организацию
в автономном округе
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Основание:
единицы измерения: в рублях по ОКЕИ
№ Муниципальное Числен- Раз- Сум- Числен- Раз- Сум- ИТО- ИТОГО
образование ность мер ма ность мер ма ГО сумма
детей от ком- детей от 3 ком- Чис-
1,5 года пен- до 5 лет пен- лен-
до 3 лет са- са- но-
ции ции сть
Ян- Сен- Ян- Сен- де-
варь тябрь варь тябрь тей
- - де- - - де- от
май кабрь май кабрь 1,5
до 5
лет
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 21
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет межбюджетных трансфертов в сфере
"Социальная политика" на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования __________________________ по КСБП
Раздел __________________________ по КРЗ
Подраздел __________________________ по КПР
Целевая статья __________________________ по КЦСР
Вид расходов __________________________ по КВР
Наименование количество получателей (чел.) объем бюджетных ассигнований
муниципального (тыс. руб.)
образования
Факт План Про- % Про- Про- Факт План Про- % Про- Про-
за на ект рос- ект ект за на ект рос- ект ект
от- те- на та на 1 на 2 от- те- на та на 1 на
чет- ку- оче- от год год чет- ку- оче- от год 2
ный щий ред- пла- пла- пла- ный щий ред- пла- пла- год
пе- год ной на но- но- пе- год ной на но- пла-
риод фи- те- вого вого риод фи- те- вого но-
нан- ку- пе- пе- нан- ку- пе- вого
со- щего рио- рио- со- щего рио- пе-
вый года да да вый года да рио-
год год да
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ВСЕГО СУБВЕНЦИЙ
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый
Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский
район
Приуральский
район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
Закон ЯНАО от 08.10.2010 № 99-ЗАО "О наградах и почетных званиях Ямало-
Ненецкого автономного округа"
Итого
Закон ЯНАО от 14.10.2002 № 47-ЗАО "О ежемесячном дополнительном
материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Ямало-Ненецким
автономным округом"
Итого
Закон ЯНАО от 09.11.2004 № 74-ЗАО "О ежемесячном пособии на ребенка"
Итого
Закон ЯНАО от 27.10.2006 № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в
Ямало-Ненецком автономном округе"
Итого
Закон ЯНАО от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"
Итого
Закон ЯНАО от 29.11.2006 № 79-ЗАО "О семейной политике, социальной поддержке,
защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в
ЯНАО"
Итого
Закон ЯНАО от 02.11.2005 № 74-ЗАО "О социальном обслуживании населения в
Ямало-Ненецком автономном округе"
Итого
Закон ЯНАО от 16.12.2004 № 93-ЗАО "Об осуществлении и финансировании
деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших
из дома либо из учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Итого
Постановление Администрации от 13.10.2006 № 458-А "Об утверждении Положения о
порядке выплаты компенсации стоимости проезда клиентам социальных служб и
лицам, сопровождающим их в учреждения социального обслуживания"
Итого
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с постановлением Администрации от 22.04.2010 № 185-А "Об
утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий"
Итого
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации и субъектов РФ в соответствии с Постановлением
Администрации ЯНАО от 10.08.2006 № 378-А "О порядке возмещения
автотранспортным предприятиям (или другим физическим или юридическим лицам)
расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан"
Итого
Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 21.1
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет объема бюджетных ассигнований
на социальную поддержку работников
муниципальных учреждений на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП
Раздел ______________________ по КРЗ
Подраздел ______________________ по КПР
Целевая статья ______________________ по КЦСР
Вид расходов ______________________ по КВР
1. Компенсационная выплата на оздоровление работников
№ Наименование Штат- Количество получателей, чел. Объем бюджетных ассигнований, При-
п/п ная тыс. руб. ме-
чис- ча-
лен- От- Те- Оче- % 1 2 год От- Утверж- Объ- % Объ- Объ- ние
ность чет- ку- ред- рос- год Пла- чет- денные ем рос- ем ем
на 1 ный щий ной та Пла- но- ный БА на БА та БА БА
ян- год год год гр. но- во- год теку- на гр. на 1 на 2
варя 6 / вого го щий год оче- 12 / год год
теку- гр. пе- пери- ред- гр. пла- пла-
щего 5 рио- ода ной 11 но- но-
года да год вого вого
пе- пе-
ри- ри-
ода ода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Всего объем
ассигнований
ВСЕГО: (раздел 1 +
раздел 2 + раздел
3 + раздел 4)
1.1 Муниципальные
образования
ВСЕГО:
в том числе:
1.1.1. Муниципальные
учреждения Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
1.1.2. Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
2. Единовременное пособие молодым специалистам
2 Муниципальные
образования
ВСЕГО:
в том числе:
2.1 Муниципальные
учреждения Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
2.1 Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
3. Ежемесячное пособие молодым специалистам
3 Муниципальные
образования
ВСЕГО:
в том числе:
3.1. Муниципальные
учреждения Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
3.1. Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
4. Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста
4 Муниципальные
образования
ВСЕГО:
в том числе:
4.1. Муниципальные
учреждения Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
4.2. Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования Итого:
(в т.ч. в разрезе
Муниципальных
образований)
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 21.2
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет проекта норматива затрат
на оказание единицы муниципальной услуги
(работы) и проекта норматива затрат
на содержание имущества на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования __________________ по КСБП
Муниципальное учреждение _________________________ по ПБС
Направление ______________________________________ Направление
Единица измерения: рубли по ОКЕИ
№ Раз- Под- Це- Вид Наимено- Текущий год
п/п дел раз- ле- рас- вание
дел вая хо- муници- Затраты на За- Затраты на Затраты на общехозяйственные нужды Итого Объем Нор- Затраты на содержание имущества Итого
ста- дов пальной оплату труда и тра- коммунальные за- муни- матив муниципального учреждения на
тья услуги начисления на ты услуги и иные тра- ци- за- муни-
(работы) выплаты по на затраты, ты на паль- трат ци-
оплате труда при- связанные с муни- ной на паль-
об- использованием ци- услу- еди- ное
ре- имущества паль- ги ницу зада-
те- ную (ра- ока- ние
за- за- ито- ние за- иные ито- Затраты на прочие затраты на ито- услу- боты) зания за- за- за- за- за- за- иные Нор-
тра- тра- го рас- траты за- го оплату труда и общехозяйственные нужды го гу муни- траты траты тра- тра- тра- тра- за- ма-
ты ты ход- на тра- начисления на (ра- ци- на на ты ты ты ты тра- тив
на на ных ком- ты, выплаты по боту) паль- ком- арен- на на на на ты, за-
за- на- ма- му- свя- оплате труда ной му- дную про- про- про- при- свя- трат
ра- чис- те- наль- зан- услу- наль- плату ве- чие чие об- зан- на
бот- ле- риа- ные ные с за- за- ито- за- за- затра- за- за- за- ги ные за де- ус- рас- ре- ные с со-
ную ния лов услу- ис- тра- тра- го тра- тра- ты на тра- тра- тра- (ра- услу- поль- ние лу- ходы те- ис- дер-
пла- на ги поль- ты ты ты ты тран- ты ты ты боты) ги зова- те- ги, ние поль- жа-
ту вы- зо- на на на на спорт- на на на ние ку- ра- рас- зова- ние
пла- ва- оп- на- про- ус- ные про- по- про- иму- щего боты ход- нием иму-
ты нием лату чис- чие луги услуги чие со- чие щест- ре- ных иму- ще-
по иму- тру- ле- вы- свя- ус- бия рас- вом мон- ма- ще- ства
оп- ще- да ния пла- зи лу- по ходы та те- ства
лате ства на ты ги, со- риа-
тру- вы- ра- ци- лов
да пла- боты аль-
ты ной
по по-
оп- мощи
лате
тру-
да
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Услуга
(работа)
1
2 Услуга
(работа)
2
3 ...
4 Услуга
(работа)
n
№ Раз- Под- Це- Вид Наимено- Очередной финансовый год
п/п дел раз- ле- рас- вание
дел вая хо- муници- Затраты на За- Затраты на Затраты на общехозяйственные нужды Итого Объем Нор- Затраты на содержание имущества Итого
ста- дов пальной оплату труда и тра- коммунальные за- муни- ма- муниципального учреждения на
тья услуги начисления на ты услуги и иные тра- ци- тив муни-
(работы) выплаты по на затраты, ты на паль- за- ци-
оплате труда при- связанные с муни- ной трат паль-
об- использованием ци- услу- на ное
ре- имущества паль- ги еди- зада-
те- ную (ра- ницу ние
за- за- ито- ние за- иные ито- Затраты на прочие затраты на ито- услу- боты) ока- за- за- за- за- за- за- иные Про-
тра- тра- го рас- траты за- го оплату труда и общехозяйственные нужды го гу зания траты траты тра- тра- тра- тра- за- ект
ты ты ход- на тра- начисления на (ра- муни- на на ты ты ты ты тра- нор-
на на ных ком- ты, выплаты по боту) ци- ком- арен- на на на на ты, ма-
за- на- ма- му- свя- оплате труда паль- му- дную про- про- про- при- свя- тива
ра- чис- те- наль- зан- ной наль- пла- ве- чие чие об- зан- за-
бот- ле- риа- ные ные с за- за- ито- за- за- затра- за- за- за- услу- ные ту за де- ус- рас- ре- ные с трат
ную ния лов ус- ис- тра- тра- го тра- тра- ты на тра- тра- тра- ги услу- поль- ние лу- хо- те- ис- на
пла- на луги поль- ты ты ты ты тран- ты ты ты (ра- ги зо- те- ги, ды ние поль- со-
ту вы- зова- на на на на спорт- на на на боты) вание ку- ра- рас- зова- дер-
пла- нием оп- на- про- ус- ные про- по- про- иму- щего боты ход- нием жа-
ты иму- лату чис- чие луги услуги чие со- чие щест- ре- ных иму- ние
по ще- тру- ле- вы- свя- ус- бия рас- вом мон- ма- ще- иму-
оп- ства да ния пла- зи лу- по ходы та те- ства ще-
лате на ты ги, со- риа- ства
тру- вы- ра- ци- лов
да пла- боты аль-
ты ной
по по-
оп- мощи
лате
тру-
да
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1 Услуга
(работа)
1
2 Услуга
(работа)
2
3 ...
4 Услуга
(работа)
n
№ Раз- Под- Це- Вид Наимено- Отклонение
п/п дел раз- ле- рас- вание
дел вая хо- муници- Затраты на За- Затраты на Затраты на общехозяйственные нужды Итого Объем Нор- Затраты на содержание имущества Итого
ста- дов пальной оплату труда и тра- коммунальные за- муни- матив муниципального учреждения на
тья услуги начисления на ты услуги и иные траты ци- за- муни-
(работы) выплаты по на затраты, на паль- трат ци-
оплате труда при- связанные с муни- ной на паль-
об- использованием ци- услу- еди- ное
ре- имущества паль- ги ницу зада-
те- ную (ра- ока- ние
за- за- ито- ние за- иные ито- Затраты на прочие затраты на ито- ус- боты) зания за- затра- за- за- за- за- иные Про-
тра- тра- го рас- траты за- го оплату труда и общехозяйственные нужды го лугу муни- траты ты на тра- тра- тра- тра- за- ект
ты ты ход- на тра- начисления на (ра- ци- на аренд- ты ты ты ты тра- нор-
на на ных ком- ты, выплаты по боту) паль- ком- ную на на на на ты, ма-
за- на- ма- му- свя- оплате труда ной му- плату про- про- про- при- свя- тива
ра- чис- те- наль- зан- услу- наль- за ве- чие чие об- зан- за-
бот- ле- риа- ные ные с за- за- ито- за- за- затра- за- за- за- ги ные поль- де- ус- рас- ре- ные с трат
ную ния лов ус- ис- тра- тра- го тра- тра- ты на тра- тра- тра- (ра- услу- зова- ние лу- ходы те- ис- на
пла- на луги поль- ты ты ты ты тран- ты ты ты боты) ги ние те- ги, ние поль- со-
ту вы- зова- на на на на спорт- на на на иму- ку- ра- рас- зова- дер-
пла- нием оп- на- про- ус- ные про- по- про- щест- щего боты ход- нием жа-
ты иму- лату чис- чие лу- услуги чие со- чие вом ре- ных иму- ние
по ще- тру- ле- вы- ги ус- бия рас- мон- ма- ще- иму-
оп- ства да ния пла- свя- лу- по ходы та те- ства ще-
лате на ты зи ги, со- риа- ства
тру- вы- ра- ци- лов
да пла- боты аль-
ты ной
по по-
оп- мощи
лате
тру-
да
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
1 Услуга
(работа)
1
2 Услуга
(работа)
2
3 ...
4 Услуга
(работа)
n
Руководитель (заместитель руководителя) ____________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ______________________ "___" _____________ _____ г.
Приложение № 21.3
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Обоснование бюджетного ассигнования
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП
Муниципальное учреждение __________________________ по ПБС
Направление __________________________________________
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ
1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
№ Наи- Кате- Показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
п/п мено- гория
вание пот- Отчетный год Текущий год Очередной год Отклонение
муни- реби-
ци- теля Фактические Планируемые Ожидаемое исполнение на Проект на очередной
паль- показатели показатели конец года год
ной
услу- Объ- Нор- Объем Объем Нор- Объем Объем Норматив Объем Объем Норматив Объем Объем Нор- Объем По-
ги ем ма- средств услуги ма- средств услуги затрат средств услуги затрат средств ус- матив средств яс-
(ра- ус- тив всего (рабо- тив всего (работы) на всего (работы) на всего луги за- всего не-
боты) луги за- ты) за- единицу единицу (ра- трат ние
(ра- трат трат боты) на
бо- на на еди-
ты) еди- еди- ницу
ницу ницу
еди- руб. тыс. единиц руб. тыс. еди- % руб. % тыс. % единиц руб. тыс. еди- руб. тыс.
ниц руб. руб. ниц руб. руб. ниц руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = 20 = 21 = 18 22
16 17 - 9
- 7 - 8
Руководитель _____________________ ____________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _________ _____________________ ___________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Приложение № 22
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводный расчет общего объема субвенций,
передаваемых муниципальным образованиям
для осуществления отдельных государственных
полномочий автономного округа в сфере
физической культуры и спорта, связанных
с проведением официальных региональных
и межмуниципальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Количество спортивных Объем бюджетных ассигнований
муниципального мероприятий
образования
Факт План Про- От- Про- Про- Текущий год Очередной финансовый год Про- Про-
за на ект кло- ект ект ект ект
от- теку- на не- на на План Факт % Об- в том числе: Коли- % на 1 на 2
чет- щий оче- ние 1 2 на на ис- щий чество рос- год год
ный год ред- гр. год год те- 01.07. пол- объ- Рас- Рас- Рас- Рас- Расхо- Расхо- Про- Мате- Рас- участ- та пла- пла-
пери- (в ной 5 - пла- пла- ку- теку- не- ем ходы ходы ходы ходы ды на ды на чие риаль- чет ников гр. но- но-
од (в соот- фи- гр. но- но- щий щего ния суб- на на на на обес- возме- рас- ные не- сорев- 11 вого вого
соот- вет- нан- 4 вого вого год года вен- опла- наг- опла- обес- пече- щение ходы затра- рас- нова- / пе- пе-
вет- ствии со- пе- пе- ций ту раж- ту пече- ние стои- и ты на пре- ний гр. ри- ри-
ствии с вый ри- ри- воз- дение арен- ние пита- мости ус- (3,5%) де- 8 ода ода
с ЕКП) год ода ода на- при- ды тран- нием проез- луги лен-
ЕКП) граж- зеров спор- спорт- участ- да ной
дений спор- тив- ными ников участ- части
физи- тив- ных сред- спор- никам суб-
чес- ных соо- ствами тивных спор- вен-
ким меро- руже- спор- меро- тивных ции
лицам прия- ний тивных прия- меро- (5%)
за тий для меро- тий прия-
орга- про- прия- тий
низа- веде- тий
цию и ния
про- спор-
веде- тив-
ние ных
спор- меро-
тив- при-
ных ятий
меро-
при-
ятий
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 город Салехард
2 город
Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город
Муравленко
6 город
Губкинский
7 Надымский
район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский
район
11 Тазовский
район
12 Пуровский
район
13 Красноселькуп-
ский район
14 Нераспределен-
ная часть
субвенции,
ВСЕГО
15 Итого по
муниципальным
образованиям
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 23
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований
на предоставление иных межбюджетных
трансфертов на предоставление целевой
образовательной субсидии для подготовки
специалистов с высшим профессиональным
образованием на очередной финансовый год
и плановый период
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Численность, чел. Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
муниципального
образования Факт План Про- От- Про- Про- Текущий год Очередной финансовый год Про- Про-
за на ект кло- ект ект ект ект
от- те- на не- на 1 на 2 План Факт % Чис- в том числе: Про- в том числе: % на 1 на 2
чет- ку- оче- ние год год на на 1 ис- лен- ект рос- год год
ный щий ред- пла- пла- те- июля пол- ность 99% 80% 80% 50% на 99% 80% 80% 50% та пла- пла-
пе- год ной но- но- ку- те- не- ВСЕГО стои- стои- стои- стои- оче- стои- стои- стои- стои- но- но-
риод фи- вого вого щий ку- ния мости мости мости мости ред- мости мости мости мости вого вого
нан- пе- пе- год щего обуче- обуче- обуче- обуче- ной обуче- обуче- обуче- обуче- пе- пери-
со- ри- ри- года ния ния ния ния фи- ния ния ния ния ри- ода
вый ода ода (70000 (50000 (60000 (35000 нан- (70000 (50000 (60000 (35000 ода
год руб.) руб.) руб.) руб.) со- руб.) руб.) руб.) руб.)
вый
год
ВСЕ-
ГО
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 город Салехард
2 город Лабытнанги
3 город Новый
Уренгой
4 город Ноябрьск
5 город Муравленко
6 город Губкинский
7 Надымский район
8 Шурышкарский
район
9 Приуральский
район
10 Ямальский район
11 Тазовский район
12 Пуровский район
13 Красноселькупский
район
Итого по
муниципальным
образованиям
сумма строк с 1
по 13
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 24
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводный расчет общего объема субсидии,
предоставляемой из окружного бюджета
бюджетам муниципальных образований
на обеспечение условий для развития массовой
физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком
автономном округе
Субъект бюджетного планирования по КСБП
Раздел по КРЗ
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по КВР
Наименование субвенции:
Основание:
единицы измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
№ Наименование Количество спортивных Объем бюджетных ассигнований
спортивного мероприятий
мероприятия
Факт План Про- От- Про- Про- Текущий _____ год Очередной финансовый год Про- Про-
за на ект кло- ект ект ект ект
от- теку- на не- на 1 на 2 План Факт % Об- в том числе: Коли- % на 1 на 2
чет- щий оче- ние год год на на ис- щий чество рос- год год
ный год ред- гр. пла- пла- теку- 01.07. пол- объ- На На На участ- та пла- пла-
пе- (в ной 5 - но- но- щий теку- не- ем наг- наг- наг- ников гр. ново ново-
риод соот- фи- гр. вого вого год щего ния суб- ражде- ражде- ражде- сорев- 11 / го го
(в вет- нан- 4 пе- пе- года си- ние ние ние нова- гр. пе- пе-
соот- ствии со- ри- ри- дий участ- участ- участ- ний 8 ри- ри-
вет- с вый ода ода ника, ника, ника, ода ода
ствии ЕКП) год заняв- заняв- заняв-
с шего 1 шего 2 шего 3
ЕКП) место место место
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Смотр-конкурс
на лучшую
постановку
спортивной и
оздоровительно-
массовой
работы среди
городских
округов и
муниципальных
районов в
Ямало-Ненецком
автономном
округе
2 Смотры-
конкурсы среди
физкультурно-
спортивных
организаций
Ямало-
Ненецкого
автономного
округа
3 Спартакиады
Ямало-
Ненецкого
автономного
округа среди
различных
категорий и
групп населения
4 Итого
Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 25
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
РАСЧЕТ
расходов на финансовое обеспечение исполнения
публичных обязательств автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ
Правовое Вид Раз- Ка- Бюджетная классификация Текущий год Очередной год Плановый
основание вы- мер те- период
платы вы- го-
реквизиты в платы рия Раз- Под- КЦСР КВР На- КОСГУ ко- раз- объ- коли- раз- объ- объ- объ-
норматив- соот- и по- дел раз- пра- ли- мер ем че- мер ем ем ем
ного вет- поря- лу- дел вле- че- вы- БА ство вы- БА БА БА
правового ствии док ча- ние ство пла- пла- на 1 на 1
акта с рас- те- ты ты год год
(пункт, пуб- чета лей пла- пла-
статья, лич- в но- но-
дата, ным соот- вого вого
номер, обя- вет пе- пе-
наимено- за- ствии ри- ри-
вание) тель- с ода ода
ством нор-
ма-
тив-
ным
пра-
вовым
актом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ВСЕГО X X
Руководитель (заместитель руководителя) ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 26
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
РАСЧЕТ
расходов на финансовое обеспечение реализации
мероприятий по повышению заработной платы
работников бюджетной сферы в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации
Субъект бюджетного планирования _________________________ по КСБП
по ОКЕИ
Наименование категории работников: ______ (расчет на примере учреждений
культуры)
№ п/п Наименование показателя Порядок Теку- Оче- 1 год 2 год
расчета щий ред- плано- плано-
год ной вого вого
год пери- пери-
ода ода
1 2 скрыть 3 4 5 6
1. Средняя заработная постановление
плата, определенная в № 1160-П
качестве целевого
показателя по категории
работников (здесь и
далее - указанной в
наименовании) (руб.)
2. Целевой уровень постановление
заработной платы в № 1160-П
соответствии с этапами
ее повышения,
установленными графиком
(%)
3. Средняя заработная = стр. 1 x
плата по категории стр. 2 / 100
работников в
соответствии с целевым
уровнем заработной
платы на
соответствующий год
(руб.)
4. Средняя численность данные ГРБС
работников списочного
состава (без внешних
совместителей) по
категории (человек)
4.1. - из них за счет данные ГРБС
окружного бюджета (тыс.
руб.)
4.2. - из них за счет данные ГРБС
местного бюджета (тыс.
руб.)
5. Объем фонда оплаты = стр. 3 x
труда по категории стр. 4 x 12
работников, требуемый мес. / 1000
для исполнения целевого
уровня заработной платы
(тыс. руб.)
6. Объем фонда оплаты = стр. 6.1 +
труда по категории стр. 6.2
работников (без внешних
совместителей) за
счет всех источников
финансирования (тыс.
руб.), в том числе:
6.1. - из них за счет
окружного бюджета (тыс.
руб.)
6.2. - из них за счет
местного бюджета (тыс.
руб.)
6.3. за счет средств = стр. 6.3.1
консолидированного + стр. 6.3.2
бюджета Ямало-Ненецкого
автономного округа
(тыс. руб.), в том
числе:
6.3.1. окружной бюджет, с данные ГРБС
учетом общего параметра
индексации заработной
платы для работников
бюджетной сферы на
очередной год и
плановый период (тыс.
руб.)
6.3.2. бюджет муниципального данные ГРБС
образования в Ямало-
Ненецком автономном
округе, с учетом общего
параметра индексации
заработной платы для
работников бюджетной
сферы на очередной год
и плановый период (тыс.
руб.)
6.4. за счет средств бюджета данные ГРБС
Территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования Ямало-
Ненецкого автономного
округа (тыс. руб.)
6.5. за счет иных источников = стр. 6.5.1
(тыс. руб.), в том + стр. 6.5.2
числе:
- из них окружной данные ГРБС
бюджет (тыс. руб.)
- из них местный бюджет данные ГРБС
(тыс. руб.)
6.5.1. за счет средств от данные ГРБС
приносящей доход
деятельности (тыс.
руб.)
7. Средняя заработная = стр. 6 /
плата работников, стр. 4 / 12
обеспеченная мес. / 1000
источниками
финансирования, руб.
7.1. - окружной бюджет, руб. = стр. 6.1 /
стр. 4.1 /
12 мес. /
1000
7.2. - местный бюджет, руб. = стр. 6.2 /
стр. 4.2 /
12 мес. /
1000
8. Отклонение от планового = стр. 3 -
значения, руб. стр. 7
8.1. - окружной бюджет, шт. = стр. 3 -
ед. стр. 7.1
8.2. - местный бюджет, шт. = стр. 3 -
ед. стр. 7.2
9. Всего требуемый объем = стр. 9.1 +
дополнительных стр. 9.2
бюджетных ассигнований
для достижения целевого
уровня заработной платы
по категории работников
в соответствии с
этапами ее повышения
(тыс. руб.), из них:
9.1. Объем фонда оплаты = стр. 8 x
труда по категории стр. 4 x 12
работников (тыс. руб.), мес. / 1000
в том числе: (проверка =
стр. 9.1.1 +
стр. 9.1.2)
9.1.1. Повышение оплаты труда = стр. 8.1 x
работников стр. 4.1 x
государственных 12 мес. /
учреждений Ямало- 1000
Ненецкого автономного (проверка =
округа (тыс. руб.), в сумма строк
том числе по ГУ: 9.1.1.1 -
9.1.1.n)
9.1.1.1. Наименование данные ГРБС
государственного
учреждения
9.1.1.2. Наименование
государственного
учреждения
9.1.2. Повышение оплаты труда = стр. 8.2 x
работников стр. 4.2 x
муниципальных 12 мес. /
учреждений Ямало- 1000
Ненецкого автономного (проверка =
округа (тыс. руб.), в сумма строк
том числе: 9.1.2.1 -
9.1.2.n)
9.1.2.1. Наименование данные ГРБС
муниципального
образования ВСЕГО, в
том числе:
9.1.2.1.1. - за счет местного данные ГРБС
бюджета (тыс. руб.)
9.1.2.1.2. - за счет дотации (тыс. данные ГРБС
руб.)
9.1.2.2. Наименование данные ГРБС
муниципального
образования ВСЕГО, в
том числе:
9.1.2.1.1. - за счет местного данные ГРБС
бюджета (тыс. руб.)
9.1.2.1.2. - за счет дотации (тыс. данные ГРБС
руб.)
9.2. Объем расходов на = стр. 9.2.1
начисление страховых + стр. 9.2.2
взносов на выплаты по
оплате труда в
соответствии с
законодательством (тыс.
руб.), в том числе:
9.2.1. Повышение оплаты труда = сумма строк
работников 9.2.1.1 -
государственных 9.2.1.n
учреждений Ямало-
Ненецкого автономного
округа (тыс. руб.), в
том числе:
9.2.1.1. Наименование в
подведомственного соответствии
государственного с уста-
учреждения Ямало- новленными
Ненецкого автономного страховыми
округа, на повышение тарифами
оплаты труда работников
которого требуются
дополнительные
бюджетные ассигнования
(приводится
наименование
государственного
учреждения) (тыс. руб.)
9.2.2. Повышение оплаты труда = сумма строк
работников 9.2.2.1 -
муниципальных 9.2.2.n
учреждений Ямало-
Ненецкого автономного
округа (тыс. руб.), в
том числе:
9.2.2.1. Наименование = стр.
муниципального 9.2.2.1.1 +
образования в Ямало- стр.
Ненецком автономном 9.2.2.1.2
округе, на повышение
оплаты труда работников
муниципальных
учреждений которого
требуются
дополнительные
бюджетные ассигнования
(приводится
наименование
муниципального
образования) (тыс.
руб.)
9.2.2.1.1. - из них за счет в
местного бюджета (тыс. соответствии
руб.) с уста-
новленным
и страховыми
тарифами
9.2.2.1.2. - из них за счет в
дотации (тыс. руб.) соответствии
с уста-
новленным
и страховыми
тарифами
Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 27
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 № 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ",
ОТ 28.12.2012 № 1688 "О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
_______________________________________________
(наименование учреждения)
№ Наименование Единица Формула расчета 2012 2013 2014 2015 2016
измере-
ния Факти- Пре- Проект
ческое дус-
значе- мот-
ние рено
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Целевые
индикаторы в
соответствии с
постановлением
Правительства
ЯНАО
от 24.12.2012
№ 1160-П "О
поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетной сферы
в Ямало-
Ненецком
автономном
округе до 2018
года"
1.1. Средняя рубли
заработная
плата в ЯНАО
1.2. Средняя рубли
заработная
плата в
Тюменской
области
2 СПРАВОЧНО: %
параметры
индексации ФОТ,
одобренные
Бюджетной
комиссией
3 СПРАВОЧНО: %
средний процент
начислений на
выплаты по
оплате труда
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"
Врачи
4 Штатная ставки
численность
работников
5 Средняя человек
численность
работников
6 Предусмотрено тыс.
по фонду оплаты руб.
труда за счет
всех источников
финансирования
(без
индексации)
7 Предусмотрено тыс. стр. 7.1 + стр.
по фонду оплаты руб. 7.2
труда за счет
всех источников
финансирования
(с учетом
параметров
индексации,
одобренных
Бюджетной
комиссией)
в том числе:
7.1. заработная тыс.
плата руб.
7.2. начисления на тыс.
заработную руб.
плату
8 Соотношение %
средней
заработной
платы к
целевому
индикатору в
соответствии с
постановлением
Правительства
ЯНАО
от 24.12.2012
№ 1160-П "О
поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетной сферы
в Ямало-
Ненецком
автономном
округе до 2018
года" (далее -
целевой уровень
заработной
платы)
9 Средняя рубли стр. 1.1 (1.2) x
заработная стр. 8
плата в
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы
10 Расчет фонда тыс. стр. 10.1 + стр.
оплаты труда в руб. 10.2
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
10.1. заработная тыс. стр. 5 x стр. 9 x
плата руб. 12 мес.
10.2. начисления на тыс. стр. 10.1 x стр.
заработную руб. 3
плату
11 Дополнительная тыс. стр. 10 - стр. 7
потребность в руб.
финансовых
средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит,
(-) - экономия
Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие
медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
4 Штатная ставки
численность
работников
5 Средняя человек
численность
работников
6 Предусмотрено тыс.
по фонду оплаты руб.
труда за счет
всех источников
финансирования
(без
индексации)
7 Предусмотрено тыс. стр. 7.1 + стр.
по фонду оплаты руб. 7.2
труда за счет
всех источников
финансирования
(с учетом
параметров
индексации,
одобренных
Бюджетной
комиссией)
в том числе:
7.1. заработная тыс.
плата руб.
7.2. начисления на тыс.
заработную руб.
плату
8 Соотношение %
средней
заработной
платы к
целевому
индикатору в
соответствии с
постановлением
Правительства
ЯНАО
от 24.12.2012
№ 1160-П "О
поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетной сферы
в Ямало-
Ненецком
автономном
округе до 2018
года" (далее -
целевой уровень
заработной
платы)
9 Средняя рубли стр. 1.1 (1.2) x
заработная стр. 8
плата в
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы
10 Расчет фонда тыс. стр. 10.1 + стр.
оплаты труда в руб. 10.2
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
10.1. заработная тыс. стр. 5 x стр. 9 x
плата руб. 12 мес.
10.2. начисления на тыс. стр. 10.1 x стр.
заработную руб. 3
плату
11 Дополнительная тыс. стр. 10 - стр. 7
потребность в руб.
финансовых
средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит,
(-) - экономия
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий
предоставление медицинских услуг)
4 Штатная ставки
численность
работников
5 Средняя человек
численность
работников
6 Предусмотрено тыс.
по фонду оплаты руб.
труда за счет
всех источников
финансирования
(без
индексации)
7 Предусмотрено тыс. стр. 7.1 + стр.
по фонду оплаты руб. 7.2
труда за счет
всех источников
финансирования
(с учетом
параметров
индексации,
одобренных
Бюджетной
комиссией)
в том числе:
7.1. заработная тыс.
плата руб.
7.2. начисления на тыс.
заработную руб.
плату
8 Соотношение %
средней
заработной
платы к
целевому
индикатору в
соответствии с
постановлением
Правительства
ЯНАО
от 24.12.2012
№ 1160-П "О
поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетной сферы
в Ямало-
Ненецком
автономном
округе до 2018
года" (далее -
целевой уровень
заработной
платы)
9 Средняя рубли стр. 1.1 (1.2) x
заработная стр. 8
плата в
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы
10 Расчет фонда тыс. стр. 10.1 + стр.
оплаты труда в руб. 10.2
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
10.1. заработная тыс. стр. 5 x стр. 9 x
плата руб. 12 мес.
10.2. начисления на тыс. стр. 10.1 x стр.
заработную руб. 3
плату
11 Дополнительная тыс. стр. 10 - стр. 7
потребность в руб.
финансовых
средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит,
(-) - экономия
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление
медицинских услуг)
4 Штатная ставки
численность
работников
5 Средняя человек
численность
работников
6 Предусмотрено тыс.
по фонду оплаты руб.
труда за счет
всех источников
финансирования
(без
индексации)
7 Предусмотрено тыс. стр. 7.1 + стр.
по фонду оплаты руб. 7.2
труда за счет
всех источников
финансирования
(с учетом
параметров
индексации,
одобренных
Бюджетной
комиссией)
в том числе:
7.1. заработная тыс.
плата руб.
7.2. начисления на тыс.
заработную руб.
плату
8 Соотношение %
средней
заработной
платы к
целевому
индикатору в
соответствии с
постановлением
Правительства
ЯНАО
от 24.12.2012
№ 1160-П "О
поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетной сферы
в Ямало-
Ненецком
автономном
округе до 2018
года" (далее -
целевой уровень
заработной
платы)
9 Средняя рубли стр. 1.1 (1.2) x
заработная стр. 8
плата в
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы
10 Расчет фонда тыс. стр. 10.1 + стр.
оплаты труда в руб. 10.2
соответствии с
целевым
уровнем
заработной
платы за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
10.1. заработная тыс. стр. 5 x стр. 9 x
плата руб. 12 мес.
10.2. начисления на тыс. стр. 10.1 x стр.
заработную руб. 3
плату
11 Дополнительная тыс. стр. 10 - стр. 7
потребность в руб.
финансовых
средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит,
(-) - экономия
Социальные работники, включая социальных работников медицинских
организаций
4 Штатная ставки
численность
работников
5 Средняя человек
численность
работников
6 Предусмотрено тыс.
по фонду оплаты руб.
труда за счет
всех источников
финансирования
(без
индексации)
7 Предусмотрено тыс. стр. 7.1 + стр.
по фонду оплаты руб. 7.2
труда за счет
всех источников
финансирования
(с учетом
параметров
индексации,
одобренных
Бюджетной
комиссией)
в том числе:
7.1. заработная тыс.
плата руб.
7.2. начисления на тыс.
заработную руб.
плату
8 Соотношение %
средней
заработной
платы к
целевому
индикатору в
соответствии с
постановлением
Правительства
ЯНАО
от 24.12.2012
№ 1160-П "О
поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетной сферы
в Ямало-
Ненецком
автономном
округе до 2018
года" (далее -
целевой уровень
заработной
платы)
9 Средняя рубли стр. 1.1 (1.2) x
заработная стр. 8
плата в
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы
10 Расчет фонда тыс. стр. 10.1 + стр.
оплаты труда в руб. 10.2
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
10.1. заработная тыс. стр. 5 x стр. 9 x
плата руб. 12 мес.
10.2. начисления на тыс. стр. 10.1 x стр.
заработную руб. 3
плату
11 Дополнительная тыс. стр. 10 - стр. 7
потребность в руб.
финансовых
средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит,
(-) - экономия
Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
4 Штатная ставки
численность
работников
5 Средняя человек
численность
работников
6 Предусмотрено тыс.
по фонду оплаты руб.
труда за счет
всех источников
финансирования
(без
индексации)
7 Предусмотрено тыс. стр. 7.1 + стр.
по фонду оплаты руб. 7.2
труда за счет
всех источников
финансирования
(с учетом
параметров
индексации,
одобренных
Бюджетной
комиссией)
в том числе:
7.1. заработная тыс.
плата руб.
7.2. начисления на тыс.
заработную руб.
плату
8 Соотношение %
средней
заработной
платы к
целевому
индикатору в
соответствии с
постановлением
Правительства
ЯНАО
от 24.12.2012
№ 1160-П "О
поэтапном
повышении
заработной
платы
работников
бюджетной сферы
в Ямало-
Ненецком
автономном
округе до 2018
года" (далее -
целевой уровень
заработной
платы)
9 Средняя рубли стр. 1.1 (1.2) x
заработная стр. 8
плата в
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы
10 Расчет фонда тыс. стр. 10.1 + стр.
оплаты труда в руб. 10.2
соответствии с
целевым уровнем
заработной
платы за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
10.1. заработная тыс. стр. 5 x стр. 9 x
плата руб. 12 мес.
10.2. начисления на тыс. стр. 10.1 x стр.
заработную руб. 3
плату
11 Дополнительная тыс. стр. 10 - стр. 7
потребность в руб.
финансовых
средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит,
(-) - экономия
Итого все категории медицинских работников
4 Штатная ставки сумма стр. 4
численность
работников
5 Средняя человек сумма стр. 5
численность
работников
6 Предусмотрено тыс. сумма стр.
по фонду оплаты руб. 6 = (стр. 6.1 +
труда за счет стр. 6.2 + стр.
всех источников 6.3 + стр. 6.4)
финансирования
(без
индексации)
в том числе:
6.1. окружной бюджет тыс.
руб.
6.2. межбюджетный тыс.
трансферт ТФОМС руб.
из окружного
бюджета в
рамках перехода
на
преимущественно
одноканальное
финансирование
6.3. средства тыс.
обязательного руб.
медицинского
страхования
6.4. приносящая тыс.
доход руб.
деятельность
7 Предусмотрено тыс. сумма стр. 7 =
по фонду оплаты руб. (стр. 7.1 + стр.
труда за счет 7.2 + стр. 7.3 +
всех источников стр. 7.4)
финансирования
(с учетом
параметров
индексации,
одобренных
Бюджетной
комиссией)
в том числе:
7.3. окружной бюджет тыс.
руб.
7.4. межбюджетный тыс.
трансферт ТФОМС руб.
из окружного
бюджета в
рамках перехода
на
преимущественно
одноканальное
финансирование
7.5. средства тыс.
обязательного руб.
медицинского
страхования
7.6. приносящая тыс.
доход руб.
деятельность
10 Расчет фонда тыс. сумма стр. 10 =
оплаты труда в руб. (стр. 10.1 + стр.
соответствии с 10.2 + стр. 10.3
целевым уровнем + стр. 10.4)
заработной
платы за счет
всех источников
финансирования
в том числе:
10.3. окружной бюджет тыс.
руб.
10.4. межбюджетный тыс.
трансферт ТФОМС руб.
из окружного
бюджета в
рамках перехода
на
преимущественно
одноканальное
финансирование
10.5. средства тыс.
обязательного руб.
медицинского
страхования
10.6. приносящая тыс.
доход руб.
деятельность
11 Дополнительная тыс. (стр. 10 - стр.
потребность в руб. 7) = (стр. 11.1 +
финансовых стр. 11.2 + стр.
средствах 11.4 + стр. 11.4)
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит,
(-) - экономия
в том числе:
11.1. окружной бюджет тыс. стр. 10.3 - стр.
руб. 7.3
11.1.1. доля от общей % стр. 11.1 / стр.
потребности в 11
дополнительных
средствах
11.2. межбюджетный тыс. стр. 10.4 - стр.
трансферт ТФОМС руб. 7.4
из окружного
бюджета в
рамках перехода
на
преимущественно
одноканальное
финансирование
11.2.1. доля от общей % стр. 11.2 / стр.
потребности в 11
дополнительных
средствах
11.3. средства тыс. стр. 10.5 - стр.
обязательного руб. 7.5
медицинского
страхования
11.3.1. доля от общей % стр. 11.3 / стр.
потребности в 11
дополнительных
средствах
11.4. приносящая тыс. стр. 10.6 - стр.
доход руб. 7.6
деятельность
11.4.1. доля от общей % стр. 11.4 / стр.
потребности в 11
дополнительных
средствах
12 Оптимизация
учреждений
здравоохранения
13 Дополнительная (стр. 12 - стр.
потребность с 11) = (стр. 13.1
учетом + стр. 13.2 +
оптимизации стр. 13.3 + стр.
СПРАВОЧНО: 13.4)
(+) - дефицит,
(-) - экономия
в том числе:
13.1. окружной бюджет тыс. стр. 13 x стр.
руб. 13.1.1
13.1.1. доля от общей % стр. 11.1.1
потребности в
дополнительных
средствах
13.2. межбюджетный тыс. стр. 13 x стр.
трансферт ТФОМС руб. 13.2.1
из окружного
бюджета в
рамках перехода
на
преимущественно
одноканальное
финансирование
13.2.1. доля от общей % стр. 11.2.1
потребности в
дополнительных
средствах
13.3. средства тыс. стр. 13 x стр.
обязательного руб. 13.3.1
медицинского
страхования
13.3.1. доля от общей % стр. 11.3.1
потребности в
дополнительных
средствах
13.4. приносящая тыс. стр. 13 x стр.
доход руб. 13.4.1
деятельность
13.4.1. доля от общей % стр. 11.4.1
потребности в
дополнительных
средствах
Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО: __________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель Территориального фонда
обязательного медицинского страхования ЯНАО: __________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: ____________________________ _______________________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Таблица 1 к приложению № 27
РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
ПО РАЗДЕЛУ 0900 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"
НА ___________________________ ГОД ***
(текущий год/очередной год)
№ Наименование Источник Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной Указ Президента Итого по Указам Работники, не ВСЕГО При-
п/п учреждения финансирования социальной политики" РФ от 28.12.2012 Президента РФ подпадающие под ме-
№ 1688 "О реализацию ча-
некоторых мерах Указов ние
по реализации Президента РФ
государственной
политики в сфере
защиты детей-
сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей"
Врачи Работники Средний Младший Социальные Педагогические
медицинских медицинский медицинский работники, работники
организаций, (фармацевтичес- персонал включая образовательных,
имеющие высшее кий) персонал (персонал, социальных медицинских
медицинское (персонал, обеспечивающий работников организаций или
(фармацевтичес- обеспечивающий предоставление медицинских организаций,
кое) или иное условия для медицинских организаций оказывающих
высшее предоставления услуг) социальные
образование, услуг) услуги детям-
предоставляющие сиротам и детям,
медицинские оставшимся
услуги, без попечения
(обеспечивающие родителей
предоставление
медицинских
услуг)
Фи- ФОТ, Штат- Физи- ФОТ, Штат- Фи- ФОТ, Штат- Фи- ФОТ, Штат- Фи- ФОТ, Штат- Фи- ФОТ, Штат- Фи- ФОТ, Штат- Фи- ФОТ, Штат- Фи- ФОТ, Штат-
зи- тыс. ная чес- тыс. ная зи- тыс. ная зи- тыс. ная зи- тыс. ная зи- тыс. ная зи- тыс. ная зи- тыс. ная зи- тыс. ная
чес- руб. чис- кие руб. чис- чес- руб. чис- чес- руб. чис- чес- руб. чис- чес- руб. чис- чес- руб. чис- чес- руб. чис- чес- руб. чис-
кие лен- лица, лен- кие лен- кие лен- кие лен- кие лен- кие лен- кие лен- кие лен-
ли- ность, чело- ность, ли- ность, ли- ность, ли- ность, ли- ность, ли- ность, ли- ность, лица, ность,
ца, ставки век ставки ца, ставки ца, ставки ца, ставки ца, ставки ца, ставки ца, ставки че- ставки
че- че- че- че- че- че- че- ло-
ло- ло- ло- ло- ло- ло- ло- век
век век век век век век век
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. всего
бюджет
межбюджетный
трансферт
ТФОМС из ОБ
ОМС
приносящая
доход
деятельность
всего
бюджет
межбюджетный
трансферт
ТФОМС из ОБ
ОМС
приносящая
доход
деятельность
... всего
бюджет
межбюджетный
трансферт
ТФОМС из ОБ
ОМС
приносящая
доход
деятельность
ВСЕГО: всего
бюджет
межбюджетный
трансферт
ТФОМС из ОБ
ОМС
приносящая
доход
деятельность
*** Заполняется раздельно на текущий год и на очередной год (расчет по
методике планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период с учетом индексации, но без дополнительных ассигнований на
реализацию Указов Президента РФ).
Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО: ___________________________
(Ф.И.О., подпись)
Руководитель Территориального фонда
обязательного медицинского страхования ЯНАО: ___________________________
(Ф.И.О., подпись)
Исполнитель: ___________________ _______________
(Ф.И.О., подпись) (телефон)
Приложение № 2ПС
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Сводная бюджетная заявка
бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________ по КВСР
Единица измерения: тыс. рублей
Раз- Под- КЦСР КВР Л/сч Направ- Наименование Кассовые Утвержден- Объем БА на
дел раз- ление расходы ные БА на исполнение ДРО
дел за текущий (по данным ГРБС)
отчетный год
год на на на
оче- 1-й 2-й
ред- год год
ной пла- пла-
год ново- ново-
го го
пери- пери-
ода ода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ИТОГО
РАСХОДОВ
Руководитель (заместитель руководителя) ____________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 2.1 ПС
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Бюджетная заявка бюджетных ассигнований
на исполнение действующих расходных
обязательств на очередной финансовый год
и плановый период
Субъект бюджетного планирования ___________________ по КВСР
Государственное учреждение ________________________
Раздел ____________________________________________ по КРз
Подраздел _________________________________________ по КПР
Целевая статья ___________________________________ по КЦСР
Вид расходов ______________________________________ по КВР
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ
Наименование показателя Код Кассо- Утвержден- Объем БА на исполнение
КОСГУ вые ные БА на ДРО (по данным ГРБС)
расхо- текущий
ды за год на на 1-й на 2-й
отчет- очеред- год год
ный ной год плано- плано-
год вого вого
периода перио-
да
1 2 3 4 5 6 7
Расходы 200
Оплата труда и начисления 210
на выплаты по оплате труда
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по 213
оплате труда
Оплата работ, услуг 220
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за 224
пользование имуществом
Работы, услуги по 225
содержанию имущества
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления 240
организациям
Безвозмездные перечисления 241
государственным и
муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления 242
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций
Безвозмездные перечисления 250
бюджетам
Перечисления другим 251
бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Социальное обеспечение 260
Пенсии, пособия и выплаты 261
по пенсионному,
социальному и медицинскому
страхованию населения
Пособия по социальной 262
помощи населению
Пенсии, пособия, 263
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы 290
Поступления нефинансовых 300
активов
Увеличение стоимости 310
основных средств
Увеличение стоимости 320
нематериальных активов
Увеличение стоимости 340
материальных запасов
ИТОГО РАСХОДОВ
Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.
Приложение № 3ПС
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Перечень и объем бюджетных ассигнований
на исполнение принимаемых
расходных обязательств на очередной
финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ________________________________
Государственное учреждение _____________________________________
Единица измерения: тыс. рублей
№ Наи- Осно- Срок действия Код классификации Объем БА на При-
п/п мено- вание расходного расходов бюджета исполнение ПРО ме-
вание для обязательства ча-
расход- приня- ние
ного тия на- оконча- Рз ПР ЦСР ВР на- оче- 1-й 2-й
обяза- ча- ние прав- ред- год год
тель- ло ление ной пла- пла-
ства фи- но- но-
нан- вого вого
со- пе- пе-
вый ри- ри-
год ода ода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ИТОГО
Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ______________________ "___" _____________ _____ г.
Приложение № 5 ПС
к Порядку и методике планирования
бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Предельные объемы бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период
в части расходов на реализацию
Адресной инвестиционной программы
автономного округа и расходов
на поддержку отраслей производственной сферы
по _______________________________________
субъект бюджетного планирования
Код классификации расходов бюджета очередной 1 год 2 год
финансовый планового планового
Рз ПР ЦСР ВР Направление год периода периода
1 2 3 4 5 6 7 8
Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________
финансового органа (подпись) (расшифровка подписи)
------------------------------------------------------------------